2025年度行政人事部年度总结与计划

汇报人:XXXX2026年01月11日2025年度行政人事部年度总结与计划CONTENTS目录01

年度工作回顾与核心指标达成02

人力资源管理核心成果03

行政管理与后勤保障04

合规管理与风险防控CONTENTS目录05

存在问题与改进方向06

2025年重点工作计划07

保障措施与资源配置08

预期成效与目标展望年度工作回顾与核心指标达成01年度工作总体概述年度工作核心目标

围绕集团“降本、提质、增效”主基调，行政人事部2024年被赋予组织效能提升15%、人力成本率下降3个百分点、员工敬业度保持90分位以上的核心目标，并承担“知识型组织”试点及输出行业人力资本白皮书等任务。年度工作总体成果

2024年，行政人事部在全体员工共同努力下，圆满完成各项任务，实现人力资源管理规范化与精细化，在组织效能、人力成本控制、员工敬业度、知识型组织建设及合规管理等方面均取得显著成效，为公司业务稳定发展提供有力保障。年度工作价值贡献

财务端直接贡献3840万元，其中成本率下降释放利润2720万元，项目交付提速带来额外营收960万元，高端人才流失减少节约重置成本160万元；文化端提升雇主品牌指数，硕博简历投递量↑42%，为2025年国家级实验室落户储备人才。关键绩效指标完成情况

组织效能提升以人均创收口径计算，2024年达148.6万元，同比2023年128.4万元增长15.7%，超额完成15%的目标；项目交付周期由42天缩短至35天，下降16.7%。

人力成本率优化全年薪酬福利总额1.82亿元，占营收21.4%，较2023年24.6%下降3.2个百分点，超额完成下降3个百分点的目标；弹性福利替换刚性现金1200万元，替代率6.6%。

员工敬业度保持Q4盖洛普12维度调研得91.3分，行业90分位值为88分，领先3.3分；高绩效人员流失率4.1%，低于行业平均8.7%，下降53%。

知识型组织建设发布《AI时代研发人才供应链白皮书》《双碳背景下绿色技能图谱报告》，下载量5.3万次，被工信部智库引用17次；内部知识库条目由1.2万增至2.7万，增长125%。

合规管理成果完成3轮数据出境安全审计、2次劳动用工飞行检查，问题闭环率100%，全年实现零处罚、零仲裁败诉。组织效能提升数据对比

人均创收同比增长2024年以“人均创收”口径计算达148.6万元，较2023年的128.4万元，同比提升15.7%，超额完成15%的年度目标。

项目交付周期缩短项目交付周期由2023年的42天缩短至2024年的35天，效率提升16.7%，为公司带来额外营收960万元。

人力成本率下降2024年人力成本率为21.4%，相比2023年的24.6%下降3.2个百分点，释放利润2720万元，超额完成下降3个百分点的目标。

高绩效人员流失率控制2024年高绩效人员流失率仅为4.1%，显著低于行业平均的8.7%，较行业水平下降53%，节约人才重置成本160万元。人力资源管理核心成果02人才供应链体系建设高端专家库构建锁定院士7人、长江学者21人、产业首席60人，签约灵活合作312人·天，为公司关键技术攻关和战略发展提供外部智力支持。青年科学家池建设与14所985高校共建“3+3”博士后联合培养项目，在站博士后95人，占研究院研发人员总数的18%，为公司储备未来核心技术人才。技能蓝领库开发与5所技师学院合作开设“绿色双碳订单班”，定向输送高级技工217人，一次性上岗合格率达92%，满足公司对高技能操作人才的需求。招聘渠道优化与人才引进多元化招聘渠道布局以网络招聘为主，人才市场为辅，同时发动员工内部推荐。根据公司岗位编制及缺编需求，制定年度招聘计划，确保各岗位人员及时到位。高端人才精准引进锁定院士7人、长江学者21人、产业首席60人，签约灵活合作312人·天，有效提升研发团队技术实力。青年人才储备培养与14所985高校共建“3+3”博士后联合培养项目，在站95人，占研究院研发人头18%，为公司长远发展储备后备力量。技能人才定向输送与5所技师学院共建“绿色双碳订单班”，输送高级技工217人，一次性上岗合格率达92%，满足公司技能型人才需求。雇主品牌影响力提升短视频平台“研究院日常”账号全年发布156条，播放量1.1亿次；直播带岗8场，收到简历1.9万份，硕博占比46%，招聘成本降低35%。培训体系构建与实施成效

01培训体系框架搭建围绕企业管理类、业务知识类、专业资格类、质量管理体系知识类四大课程类别，构建了覆盖新员工入职培训、在职员工技能提升、管理人员领导力发展的全方位培训体系框架。

02培训计划制定与执行结合公司发展战略及各部门需求，制定年度培训计划，明确培训内容、频次及考核方式。通过内部培训与外部机构合作相结合的方式，确保培训计划有效落地，如组织管理人员参加外部商务礼仪、销售技能等专项培训。

03培训形式与内容创新采用知识灌输、案例分析、问答互动交流等多样化授课方式，并开展视频培训学习，要求各部门每周安排一次两小时课程，学完撰写培训心得并进行考试，丰富培训形式，提升员工参与度。

04培训实施与效果评估全年组织内部培训课程20场，培训签到率100%，考核率100%，培训合格率较高。通过培训，员工专业技能和综合素质得到提升，为公司业务发展提供了人才支持，部分培训成果已在实际工作中体现，如员工服务理念和销售技能的改善。薪酬绩效改革与激励机制

薪酬结构优化重构薪酬体系，推行“固薪50%+绩效30%+长期激励20%”模式，研发序列长期激励占比提升至20%，激发核心人才创造力。

绩效与薪酬挂钩强化绩效考核结果应用，对评定为先进的员工试行“总经理特别奖”予以重奖或晋升，对业绩不佳员工实行“末位淘汰制”，实现多劳多得、按绩取酬。

关键项目跟投机制实施关键项目跟投比例1:4，员工自筹4000万元，撬动公司研发投入1.6亿元，ROI达4倍，将员工利益与公司发展深度绑定。

弹性福利制度推广推进弹性福利替换刚性现金，替代率达6.6%，总额1200万元，提升员工福利满意度，优化人力成本结构。行政管理与后勤保障03行政共享服务升级01电子签章场景拓展与降本成果上线电子签章13类场景，全年节约纸张118万张，折合碳排放↓92tCO₂e，有效实现绿色办公与成本控制。02档案室优化与空间释放档案室面积由1200m²缩减至400m²，释放租金96万元/年，提升空间利用效率，降低运营成本。03办公物资集中采购与精细化管理对公司办公用品实行集中购买，每月一次统计与采购；严格执行领用登记制度，实时监控用量，以节约降低成本为第一原则。04行政流程标准化与效率提升规范办公室管理、快递收发跟踪、车辆使用等行政流程，明确各环节职责与操作标准，减少流程障碍，提升整体行政服务响应速度。办公环境优化与成本控制后勤服务监督与制度完善加大后勤服务及监督力度，根据公司实际工作情况，对后勤服务有关规章制度进行修改并完善，使其更加符合公司工作实际的需要，提升后勤保障水平。办公用品精细化管理规范办公用品的采购、领用登记，严格审查各部门办公用品使用状况，以节约降低成本为第一原则，合理采购，控制办公物资消耗。办公区域环境规范加强办公室管理及环境卫生管理，监督办公室卫生打扫，完成7S统计，定期打扫领导办公室，打理植物，营造整洁有序的办公环境。数字化办公降本增效推行行政共享“零纸化”，上线电子签章13类场景，全年节约纸张118万张，折合碳排放↓92tCO₂e；档案室面积由1200m²缩减至400m²，释放租金96万元/年。后勤服务质量提升措施

完善后勤服务规章制度根据公司实际工作情况，对后勤服务相关规章制度进行修改并完善，使其更加符合公司工作实际的需要，为后勤服务提供制度保障。

加强后勤服务监督力度加大对后勤服务的监督检查频次与力度，对发现的问题及时督促整改，确保各项服务规范、高效执行，提升服务质量。

推行绿色低碳办公模式上线电子签章覆盖13类场景，全年节约纸张118万张，折合碳排放↓92tCO₂e；缩减档案室面积，释放租金96万元/年，实现降本与环保双赢。

优化员工健康管理服务实施Heart（心理）、Habit（习惯）、Healthcare（医疗）三模块员工健康“3H”模型，开展EAP咨询624人次，成功干预11例高危心理危机，慢性病高危人群占比由28%降至19%。

提升办公物资管理效率规范办公用品采购流程，实行集中购买与领用登记制度，严格审查各部门办公用品使用状况，以节约降低成本为第一原则，合理配置办公资源。合规管理与风险防控04劳动用工合规审计结果

审计覆盖范围与执行情况完成3轮数据出境安全审计、2次劳动用工飞行检查，覆盖员工合同签订、薪酬发放、社保缴纳、工时管理等关键用工环节，问题闭环率达100%。

合规成效与风险控制全年实现零重大合规事件，零行政处罚，零劳动仲裁败诉案例，有效规避了用工法律风险，保障了公司与员工的合法权益。

劳动合同管理合规性新入职员工劳动合同签订率100%，合同条款符合最新劳动法律法规要求，对劳动合同履行的投诉率为零，员工档案资料齐全，证件完备。

员工保险缴纳规范性严格按照国家规定为员工缴纳各项社会保险，及时办理入职、离职人员的社保增减手续，为所有入职员工当月办理工伤保险，一个月后办理团体意外险，降低用工风险。制度体系修订与完善劳动法律法规合规性更新根据国家及地方新颁布的劳动法律、法规，对《员工手册》、《行政人事奖惩制度》等进行修订，确保内容符合法律要求，规避用工风险。部门与岗位职责优化结合公司发展战略和组织架构调整，重新梳理各部门职能，明确岗位职责与工作流程，实现人岗适配，提升组织运行效率。薪酬绩效体系改进优化薪酬结构，推行“薪酬与绩效挂钩”政策，针对不同岗位设计差异化计薪方式，强化绩效考核结果应用，激发员工积极性。行政管理制度细化完善办公用品管理、车辆使用、会议安排等行政制度，规范操作流程，加强成本控制与资源合理配置，提升行政服务质量。数据安全与隐私保护措施

数据出境安全审计完成3轮数据出境安全审计，确保数据跨境流动合规，问题闭环率100%，全年零处罚。

劳动用工飞行检查开展2次劳动用工飞行检查，全面排查用工风险，保障员工合法权益，维护公司形象。

员工档案保密管理严格执行员工档案保密制度，规范档案的建立、归档、查阅流程，确保员工信息不泄露。

数据迁移与备份机制建立数据迁移风险预案，提前3个月进行影子环境并行运行，制定回退方案RTO≤4小时，保障数据安全。存在问题与改进方向05中层管理梯队建设不足分析

后备人才覆盖率偏低总监级后备覆盖率仅38%，未达到目标值60%，存在明显的人才储备缺口，难以满足业务发展对中层管理人才的需求。

内部培养机制不健全对高潜人才的识别与轮岗历练投入不足，未能系统性地为后备人才提供成长通道和实践机会，导致内部晋升通道被挤压。

外部人才引进风险高行业抢人大战背景下，外部空降中层管理人员失败率高达45%，不仅增加了招聘成本，也对现有团队稳定性造成负面影响。

组织能力建设滞后战略运营节奏错配，组织能力建设滞后于业务增速约1.5年，中层管理梯队建设未能与公司发展战略同步推进。数字化系统整合优化建议

制定统一HR数字化蓝图组织业务、HR、IT三方工作坊，梳理人事场景，输出一体化系统蓝图，明确各模块功能边界与数据交互标准，确保蓝图评审通过率≥90%。

推进HR数字平台一体化建设采用敏捷迭代开发，优先实现组织人事、薪酬绩效等核心功能闭环，确保UAT缺陷密度≤0.3个/人·时，关键用户满意度≥85%。

建立数据治理与维护机制设立专职“数据产品经理”角色，明确IT部与HR的数据管理职责，保障系统数据一致性≥99%，实现月末合并报表时间从5人·日降至0.02人·日。

强化系统推广与用户培训分批次推广至全体员工，配套上线“数据驾驶舱”与“AI问答”功能，开展多轮操作培训，确保系统可用性≥99.5%，提升员工使用体验与数据应用能力。跨部门协作效率提升方案

建立跨部门沟通协调机制定期组织各部门负责人参与工作协调会，每月至少召开一次，及时解决协作中出现的问题，确保信息传递畅通。

优化跨部门工作流程梳理现有跨部门工作流程，简化审批环节，明确各部门职责与接口，减少工作推诿，提高整体工作效率。

搭建信息化协作平台引入或优化现有协同办公系统，实现跨部门文件共享、任务分配、进度跟踪等功能，提升协作的便捷性和透明度。

开展跨部门协作培训组织跨部门协作相关培训，增强员工的团队合作意识和沟通能力，促进各部门之间的理解与配合。2025年重点工作计划06人力资源战略规划

组织结构优化与人力配置根据公司业务发展和运作模式，重新设计和搭建组织结构，优化、精减部门及岗位，实行人力资源优化配置，有效降低人工成本，防止出现重叠用工成本。

人力资源现状分析与供需预测对公司员工数量、质量、结构、员工流动性以及人力资源管理关键职能效能进行分析，结合行业特点、历史数据等做好人力资源供需预测，保证企业用工需求和正常运作。

中层梯队建设与领导力发展针对中层梯队“断层”问题，采用“9宫格+专家评议”双轮盘点经理级及以上人员，建立“领导力词典”，提升总监级后备覆盖率，通过内部轮岗历练等方式加强高潜人才培养。

人才供应链体系构建建立高端专家库、青年科学家池、技能蓝领库等“三库”人才供应链，通过与高校、技师学院合作等方式，保障不同层次人才的储备与供应，如共建“博士后联合培养”和“绿色双碳订单班”。领导力发展项目实施中层后备梯队建设采用"9宫格+专家评议"双轮盘点186名经理级及以上人员，建立"领导力词典3.0"，目标将中层后备覆盖率从38%提升至65%，且至少50%通过内部轮岗晋升。领导力培训体系搭建计划组织开展领导力发展系列培训课程，覆盖战略规划、团队管理、变革领导等核心能力模块，结合外部专业机构资源与内部导师制，提升后备人才综合领导力。轮岗历练机制推行针对高潜后备人才，制定系统性轮岗计划，安排其在不同部门、不同业务线进行实践历练，加速人才成长，为公司培养"内生型"leadership。项目效果评估与优化建立领导力发展项目效果评估指标体系，定期对项目进展、学员表现进行跟踪评估，根据评估结果持续优化项目内容与实施方式，确保项目目标达成。HR数字化平台建设规划

需求澄清与蓝图设计组织“业务-HR-IT”三方工作坊，梳理127个人事场景，输出《HR数字化蓝图》，确保蓝图评审通过率≥90%，由CIO、HRD、财务总监联合签字确认，截止日期为2025年2月28日。

系统开发与试点运行采用敏捷迭代开发，每2周1次Sprint，实现核心功能“组织人事薪酬绩效”闭环。UAT缺陷密度控制在≤0.3个/人·时，关键用户满意度≥85%，计划于2025年7月15日前完成试点。

全面推广与效果评估分3批次推广至3200名员工，同步上线“数据驾驶舱”与“AI问答”功能。确保系统可用性≥99.5%，月末合并报表时间由5人·日降至0.02人·日，2025年12月31日前完成全面推广与评估。

保障机制与风险应对投入预算480万元，其中60%用于系统建设、20%用于外部教练、20%用于变革激励。成立“PMO轻骑兵”团队，提前3个月进行影子环境并行运行，制定回退方案RTO≤4小时，设置10%管理储备应对预算超支风险。员工体验提升行动计划

心理健康支持体系优化深化Heart（心理）、Habit（习惯）、Healthcare（医疗）三模块员工健康“3H”模型，计划全年提供EAP咨询服务不少于800人次，针对高危心理危机干预成功率保持100%，将慢性病高危人群占比从19%进一步降至15%以下。

薪酬激励机制创新扩大长期激励覆盖范围，研发序列长期激励比例保持20%，试点核心技术岗位项目跟投机制，员工自筹与公司配比不低于1:4，撬动更多研发投入，同时探索弹性福利替代刚性现金的新路径，替代率目标提升至8%。

办公环境与效率改善持续推进行政共享“零纸化”，新增电子签章应用场景5类，年度目标节约纸张150万张，折合碳排放降低120tCO₂e；优化档案室管理，进一步释放办公空间，降低运营成本。

职业发展与成长赋能建立“领导力词典3.0”，完善中层后备人才培养体系，通过内部轮岗、专项培训等方式，确保中层后备覆盖率从65%提升至75%，其中内部晋升占比不低于60%，助力员工职业发展。保障措施与资源配置07预算分配与成本控制

2025年预算总览与分配原则2025年行政人事部预算总额480万元，其中60%（288万元）用于HR数字平台一体化建设，20%（96万元）用于外部教练与领导力发展项目，20%（96万元）用于变革激励与员工关怀活动。

关键成本控制措施推行行政共享“零纸化”，预计全年节约纸张118万张，折合碳排放↓92tCO₂e；档案室面积由1200m²缩减至400m²，释放租金96万元/年。

预算执行保障机制设置10%管理储备金（48万元），采用“阶段门”控制，每阶段需CFO签字方可释放后续资金；成立由6名数据分析师、3名OD顾问、2名法务组成的“PMO轻骑兵”，实时监控预算执行情况。

成本效益预期目标通过人力成本率优化、项目交付提速及高端人才流失减少，预计2025年直接贡献财务价值不低于3840万元，其中成本率下降释放利润2720万元，项目提速带来额外营收960万元。团队能力建设方案领导力梯队培养计划采用"9宫格+专家评议"双轮盘点186名经理级及以上人员，建立"领导力词典3.0"，将中层后备覆盖率从38%提升至65%，确保至少50%通过内部轮岗晋升，满足董事会"内生型"领导力供应标准。数字化技能提升工程完成HR数字平台一体化上线，实现"报表1键1分钟"目标，系统数据一致性≥99%，节省2000人·时/年；组织5场"业务+HR+IT"三方工作坊，梳理127个人事场景，输出《HR数字化蓝图》并确保评审通过率≥90%。变革管理能