清理规范责任清单制度

PAGE清理规范责任清单制度一、总则（一）目的为进一步明确公司各部门及岗位的职责，规范工作流程，提高工作效率，确保公司各项工作有序开展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本清理规范责任清单制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各岗位工作人员。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保责任清单制度的制定与执行合法合规。2.职责明确原则：清晰界定各部门及岗位的工作职责，避免职责不清、推诿扯皮现象。3.动态调整原则：根据公司发展战略、业务变化及外部环境变化，适时对责任清单进行调整和完善。4.公开透明原则：责任清单向公司全体员工公开，确保员工知晓并理解自身职责。二、责任清单的制定（一）责任清单的内容责任清单应明确各部门及岗位的主要职责、工作流程、工作标准、考核指标等内容。具体如下：1.主要职责：详细描述各部门及岗位在公司整体运营中所承担的核心工作任务。2.工作流程：梳理各项工作的具体操作步骤和先后顺序，确保工作有序进行。3.工作标准：明确各项工作应达到的质量、效率、服务等方面的要求。4.考核指标：设定用于衡量各部门及岗位工作绩效的具体指标和权重。（二）责任清单的制定流程1.成立责任清单编制小组，由公司高层领导、各部门负责人及相关业务骨干组成。2.各部门根据自身职能和业务范围，梳理本部门及岗位的职责，形成初稿。3.编制小组对各部门提交的初稿进行审核、汇总和整合，形成责任清单征求意见稿。4.将征求意见稿发放至公司各部门征求意见，根据反馈意见进行修改完善。5.责任清单经公司管理层审议通过后正式发布实施。三、责任清单的执行（一）明确工作要求各部门及岗位工作人员应严格按照责任清单的要求开展工作，确保各项工作符合工作流程、工作标准和考核指标。（二）加强培训与指导公司人力资源部门应定期组织责任清单相关培训，使员工熟悉自身职责和工作要求。各部门负责人应加强对本部门员工的日常工作指导，及时解决工作中出现的问题。（三）建立沟通协调机制各部门之间应建立有效的沟通协调机制，对于涉及多个部门的工作，应明确牵头部门和配合部门，加强协作配合，确保工作顺利推进。（四）强化监督检查公司管理层应定期对各部门及岗位责任清单的执行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。内部审计部门应定期对责任清单制度的执行情况进行审计，确保制度的有效执行。四、责任清单的考核（一）考核主体成立专门的考核小组，由公司高层领导、人力资源部门负责人及相关部门代表组成，负责对各部门及岗位责任清单的执行情况进行考核。（二）考核周期考核周期分为月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要对工作任务的完成情况进行检查；季度考核在月度考核的基础上，增加对工作质量、工作效率等方面的评价；年度考核综合全年各季度考核结果，对各部门及岗位进行全面评价。（三）考核内容考核内容主要包括工作任务完成情况、工作质量、工作效率、工作态度、团队协作等方面，具体按照责任清单中的考核指标进行评分。（四）考核结果应用1.月度考核结果与当月绩效奖金挂钩，根据考核得分发放相应比例的绩效奖金。2.季度考核结果作为员工晋升、调薪、培训等的重要依据。对于连续两个季度考核排名靠后的部门或岗位，公司将进行重点关注和帮扶。3.年度考核结果作为员工评优评先、晋升晋级的主要依据。对于年度考核优秀的部门和个人，公司将给予表彰和奖励；对于年度考核不合格的员工，公司将视情况进行降职、调岗或辞退处理。五、责任清单的调整（一）调整情形1.公司发展战略发生重大调整，导致部门及岗位职责发生变化。2.公司业务范围拓展或收缩，需要对相关部门及岗位的职责进行增减。3.国家法律法规、行业标准发生变化，影响公司责任清单的执行。4.公司内部管理体制改革，对部门及岗位设置进行调整。（二）调整流程1.相关部门或岗位提出责任清单调整申请，说明调整的原因和内容。2.公司管理层对调整申请进行审核，确定是否需要调整责任清单。3.如需调整，由责任清单编制小组按照本制度第二章规定的制定流程进行调整