来料留样管理规范制度

PAGE来料留样管理规范制度一、总则（一）目的为加强公司来料质量管理，确保来料符合规定要求，保障产品质量安全，特制定本来料留样管理规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有原材料、零部件、辅助材料等来料的留样管理。（三）职责分工1.采购部门负责与供应商沟通来料留样的要求，并确保供应商按规定提供留样样品。2.质量检验部门负责来料留样的接收、标识、存储、检验及处置等工作。3.仓库管理部门协助质量检验部门做好来料留样的存储管理工作，确保留样样品存放环境适宜。4.生产部门在生产过程中发现来料质量问题时，及时通知质量检验部门对留样进行复查。二、来料留样要求（一）留样数量1.一般情况下，每种来料应至少留样[X]份，留样数量应满足检验和复查的需要。2.对于贵重或用量较少的来料，可根据实际情况适当减少留样数量，但不得少于[X]份。（二）留样标识1.留样样品应进行清晰、准确的标识，标识内容包括：来料名称、规格型号、批次号、供应商名称、留样日期、留样人等。2.标识应采用耐久性好的方式，如粘贴标签、喷涂等，确保标识信息在留样期间清晰可辨。（三）留样包装1.留样样品的包装应与来料原始包装一致，或采用能保证样品质量不受影响的等效包装。2.对于易受潮、易氧化等特殊来料，应采取相应的防护措施，如密封包装、添加干燥剂等。三、来料留样接收与存储（一）接收1.质量检验部门在接收来料时，应同时接收供应商提供的留样样品，并核对留样标识信息是否完整、准确。2.如发现留样样品标识不清、数量不符或包装损坏等情况，应及时与供应商沟通，要求其重新提供符合要求的留样样品。（二）存储1.质量检验部门应设立专门的留样存储区域，确保留样样品存放环境安全、整洁、干燥、通风良好，温度、湿度等条件应符合来料存储要求。2.留样存储区域应划分不同的类别，如原材料留样区、零部件留样区等，便于分类存放和管理。3.每种留样样品应单独存放，并在存放位置标明其标识信息，以便快速查找和取用。四、来料留样检验（一）检验计划1.质量检验部门应根据来料的性质、用途、以往质量状况等制定来料留样检验计划，明确检验项目、检验方法、检验频次等。2.检验计划应定期进行评审和修订，确保其合理性和有效性。（二）检验项目1.来料留样检验项目应涵盖该来料的关键质量特性和安全指标，具体项目可根据相关产品标准、行业规范及公司要求确定。2.对于新开发的来料或质量不稳定的来料，应适当增加检验项目和检验频次。（三）检验方法1.质量检验部门应采用科学、合理、有效的检验方法进行来料留样检验，检验方法应符合相关标准和规范的要求。2.对于特殊检验项目，如化学分析、物理性能测试等，可委托有资质的第三方检测机构进行检验。（四）检验记录1.质量检验人员应认真做好来料留样检验记录，记录内容包括：检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等。2.检验记录应及时、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。如发现记录有误，应采用规范的更正方法进行更正，并签字确认。五、来料留样复查（一）复查时机1.在生产过程中发现来料质量问题时，质量检验部门应及时对留样进行复查，以确定问题的原因和责任。2.当供应商对来料质量提出异议时，应根据双方约定对留样进行复查。（二）复查程序1.质量检验部门接到复查通知后，应按照原检验计划和方法对留样进行复查。2.复查过程中，如发现留样检验结果与原检验结果不一致，应重新进行检验，并详细记录复查过程和结果。3.复查结束后，质量检验部门应出具复查报告，明确复查结论，并将复查结果及时通知相关部门。六、来料留样处置（一）合格留样处置1.经检验合格的来料留样，在留样期满后，如无特殊情况，可按照公司相关规定进行销毁处理。2.销毁过程应做好记录，记录内容包括：销毁日期、销毁方式、销毁数量、销毁人等。（二）不合格留样处置1.经检验不合格的来料留样，应按照公司不合格品管理程序进行处理，如退货、换货、让步接收等。2.对于涉及质量安全问题的不合格留样，应立即采取封存、隔离等措施，并按照相关法律法规的要求进行处理。（三）留样期满处置1.来料留样应保留一定的期限，留样期限一般为自来料检验合格之日起[X]个月。2.留样期满后，质量检验部门应组织对留样进行清理和处置，确保留样存储区域的整洁和安全。七、监督与考核（一）监督检查1.公司质量主管部门应定期对来料留样管理工作进行监督检查，检查内容包括：留样标识、存储条件、检验记录、复查情况、处置情况等。2.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改结果。（二）考核1.公司应建立来料留样管理工作考核机制，对在来料留样管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。2.对于