福建烟草商业制度规范

PAGE福建烟草商业制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范福建烟草商业的各项经营管理活动，确保企业运营符合国家法律法规及行业标准，提高企业管理水平和运营效率，保障福建烟草商业持续、健康、稳定发展，维护国家利益和消费者利益。（二）适用范围本制度适用于福建烟草商业系统内各级单位及其所属部门、全体员工。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家法律法规、烟草专卖相关政策以及行业规范要求，确保各项经营管理活动合法合规。2.诚信经营原则秉持诚实守信的经营理念，维护良好的商业信誉，保障消费者权益，树立福建烟草商业的良好形象。3.效率效益原则优化业务流程，合理配置资源，提高工作效率，追求经济效益与社会效益的最大化。4.统一规范原则在全系统内实行统一的制度规范，确保各项工作标准一致、流程统一，避免出现管理混乱和标准差异。二、组织架构与职责（一）组织架构福建烟草商业系统采用垂直管理的组织架构，主要包括省烟草专卖局（公司）、各市级烟草专卖局（公司）、县级烟草专卖局（分公司）以及基层营销部、专卖管理所等基层单位。省局（公司）对全系统的人、财、物等进行统一管理和调配，各级单位在省局（公司）的领导下，负责本辖区内的烟草专卖管理、卷烟营销、物流配送等具体业务。（二）职责分工1.省烟草专卖局（公司）职责贯彻执行国家烟草专卖法律法规、方针政策及行业各项规章制度，结合福建实际，制定具体实施办法和细则。负责全省烟草商业系统的发展规划、年度计划的编制与实施，统筹协调全省烟草资源配置。领导和管理全省各级烟草专卖局（公司），对干部人事、财务管理、市场营销、专卖管理等工作进行指导、监督和考核。组织开展全省烟草市场调研与分析，把握市场动态，制定营销策略，推动卷烟销售，提高市场占有率。负责全省烟草物流体系建设与管理，优化物流配送流程，提高物流运行效率，降低物流成本。加强与政府相关部门、行业内外企业的沟通与合作，营造良好的发展环境。2.市级烟草专卖局（公司）职责贯彻落实省局（公司）的各项决策部署，结合本地实际，制定具体工作措施并组织实施。负责辖区内烟草专卖管理工作，依法查处涉烟违法案件，维护烟草市场秩序。组织开展辖区内卷烟营销工作，完成销售任务，优化客户服务，提升客户满意度。负责辖区内烟草物流配送工作的组织与协调，确保卷烟及时、准确送达客户手中。负责辖区内干部员工队伍建设，组织开展员工培训、绩效考核等工作，提高员工素质和工作积极性。加强与当地政府部门、相关单位的沟通协调，争取政策支持，推动本地烟草商业发展。3.县级烟草专卖局（分公司）职责执行上级局（公司）的工作要求，负责辖区内烟草专卖管理和卷烟营销的具体实施。加强辖区内烟草市场监管，开展日常市场检查，打击涉烟违法行为，维护市场稳定。负责辖区内卷烟零售客户的开发、维护与管理，指导客户经营，提高客户盈利水平。组织实施辖区内卷烟销售工作，完成销售任务，收集市场信息，反馈市场动态。负责辖区内烟草物流配送的具体操作，确保卷烟配送安全、准确、及时。做好员工队伍建设和内部管理工作，加强员工培训，提高员工业务能力和服务水平。4.基层营销部职责负责辖区内卷烟零售客户的日常拜访、服务与管理工作，宣传烟草政策法规和卷烟品牌知识，指导客户合理订烟、科学经营。收集客户需求和市场信息，及时反馈给上级部门，为营销策略调整提供依据。协助开展卷烟销售工作，完成销售任务，提高客户订单满足率和销售成功率。维护客户关系，处理客户投诉和建议，提升客户满意度和忠诚度。5.专卖管理所职责负责辖区内烟草专卖法律法规的宣传与贯彻执行，提高零售客户和消费者的法律意识。开展日常市场巡查，检查烟草专卖许可证的使用情况，查处各类涉烟违法违规行为。受理和处理涉烟举报投诉，维护市场秩序，保护消费者合法权益。协助上级部门开展专项整治行动，打击制售假烟网络案件，维护烟草市场健康稳定。三、专卖管理规范（一）许可证管理1.申请与受理零售客户申请烟草专卖零售许可证，应向当地县级烟草专卖局提交书面申请，并提供相关证明材料。县级烟草专卖局对申请材料进行初审，符合要求的予以受理；不符合要求的，应一次性告知申请人需要补正的内容。2.审批与发放县级烟草专卖局对受理的申请进行实地核查，综合考虑当地烟草制品零售点合理布局规划等因素，作出是否准予许可的决定。准予许可的，发放烟草专卖零售许可证；不予许可的，书面通知申请人并说明理由。3.后续管理建立许可证档案管理制度，对许可证的申请、审批、发放、变更、延续、注销等情况进行详细记录。加强对许可证使用情况的监督检查，严禁转借、出租、涂改许可证等违法违规行为。对不再符合许可条件或存在违法违规行为的，依法依规进行处理。（二）市场监管1.日常巡查专卖管理所应制定详细的市场巡查计划，明确巡查区域、内容和频次。巡查人员应认真填写巡查记录，及时发现和处理各类涉烟违法违规行为，如无证经营、销售假烟、走私烟、非法渠道进货等。2.专项整治根据市场形势和上级部署，适时开展专项整治行动。针对重点区域、重点环节、重点对象，集中力量进行打击，严厉查处各类涉烟违法案件，维护烟草市场秩序。3.联合执法加强与公安、工商、海关等部门的协作配合，建立健全联合执法机制。定期召开联席会议，共享信息，共同开展联合检查、联合办案等行动，形成打击涉烟违法犯罪的合力。（三）案件查处1.案件受理对发现的涉烟违法线索进行及时受理，详细记录案件来源、基本情况等信息。对符合立案条件的，及时立案查处。2.调查取证执法人员应严格按照法定程序进行调查取证，收集与案件有关的书证、物证、视听资料、证人证言等证据材料。证据应真实、合法、有效，能够证明案件事实。3.案件审理成立案件审理委员会，对调查终结的案件进行集体审理。审理委员会应根据案件事实、证据和相关法律法规，对案件的定性、处罚种类及幅度等进行审议，作出处理决定。4.处罚执行对作出的处罚决定，当事人应自觉履行。如当事人拒不履行，依法申请人民法院强制执行。同时，做好案件的后续跟踪和回访工作，确保处罚决定执行到位。四、卷烟营销规范（一）客户服务1.客户分类管理根据客户的经营规模、销售能力、市场影响力等因素，对卷烟零售客户进行分类。针对不同类型的客户，制定差异化的服务策略和营销措施，提高服务的针对性和有效性。2.客户拜访与沟通营销人员应定期对客户进行拜访，了解客户需求和经营状况，及时解决客户遇到的问题。加强与客户的沟通交流，宣传烟草政策法规、新品信息、营销活动等内容，提高客户对烟草公司的认知度和认同感。3.客户培训与指导为客户提供经营指导和培训服务，帮助客户提高经营管理水平。培训内容包括卷烟陈列技巧、库存管理方法、销售技巧等方面，通过培训提升客户的盈利能力和经营能力。（二）品牌培育1.品牌规划根据市场需求、品牌发展趋势和企业战略目标，制定科学合理的品牌规划。明确重点培育品牌、辅助品牌和淘汰品牌，优化品牌结构，提高品牌竞争力。2.品牌推广通过多种渠道和方式开展品牌推广活动，如新品发布会、品牌促销活动、广告宣传等。加强与工业企业的合作，共同做好品牌培育工作，提高品牌知名度和美誉度。3.品牌跟踪与评估建立品牌跟踪评估机制，定期对品牌的销售情况、市场表现、客户反馈等进行分析评估。根据评估结果，及时调整品牌培育策略，确保品牌培育工作取得实效。（三）订单管理1.需求预测营销部门应运用科学的方法和工具，结合历史销售数据、市场动态、客户需求等因素，对卷烟市场需求进行准确预测。为采购、生产、物流等环节提供依据，合理安排资源，保障市场供应。2.订单采集与处理建立便捷、高效的订单采集渠道，客户可通过网上订货、电话订货、手机订货等方式提交订单。营销部门对客户订单进行及时处理，确保订单信息准确无误，并根据库存情况和配送能力，合理安排订单发货。3.订单跟踪与反馈加强对订单执行情况的跟踪，及时掌握卷烟配送进度和客户收货情况。对客户反馈的问题，及时进行处理和反馈，提高客户满意度。五、物流配送规范（一）配送流程1.订单接收与分拣物流中心接收营销部门传来的订单信息后，进行订单审核和汇总。根据订单要求，对卷烟进行分拣作业，确保分拣准确无误，将卷烟按订单要求打码到条，便于后续的物流跟踪和专卖管理。2.仓储管理加强卷烟仓储管理，合理规划仓储布局，确保卷烟存储安全、规范。建立库存管理制度，定期盘点库存，及时掌握库存动态，保障库存数量准确、质量完好。3.车辆调度与配送根据配送线路、客户分布、车辆装载能力等因素，合理安排车辆调度。配送车辆按照规定的时间和路线，将卷烟安全、准时送达客户手中。在配送过程中，做好货物的装卸、运输安全等工作，确保卷烟不受损坏。4.送货签收送货人员将卷烟送达客户后，客户应在送货单上签字确认。送货人员应及时将送货单带回物流中心，作为送货凭证和结算依据。同时，收集客户反馈信息，为改进物流配送服务提供参考。（二）质量管理1.卷烟质量控制严格把控卷烟采购环节的质量，确保采购的卷烟符合国家质量标准。加强仓储和运输过程中的质量监控，防止卷烟受潮、变质、受损等情况发生。对发现的质量问题，及时进行处理和反馈。2.物流设备管理定期对物流设备进行维护保养，确保设备正常运行。建立设备档案管理制度，记录设备的采购、安装、调试、维修、保养等情况。对关键设备进行定期巡检和性能检测，及时发现和排除设备故障隐患。3.服务质量监督建立物流服务质量监督机制，通过客户满意度调查、服务投诉处理、内部考核等方式，对物流配送服务质量进行全面监督。对发现的服务质量问题，及时分析原因，采取有效措施进行改进，不断提高物流服务水平。六、财务管理规范（一）预算管理1.预算编制按照“统一领导、分级管理、全员参与”的原则，组织开展年度预算编制工作。各部门应根据企业战略目标、业务计划和实际情况，编制本部门的预算草案。财务部门对各部门预算草案进行汇总、审核和平衡，形成企业年度预算方案。2.预算执行与监控严格执行年度预算，各部门应按照预算安排组织开展各项工作。财务部门建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。对预算执行偏差较大的项目，要及时查明原因，采取有效措施进行调整。3.预算调整在预算执行过程中，如因市场环境变化、政策调整、企业战略调整等原因，导致原预算无法执行或需要调整的，应按照规定的程序进行预算调整。预算调整方案应经企业预算管理委员会审议通过后执行。（二）成本费用管理1.成本核算建立健全成本核算制度，明确成本核算对象、成本项目和成本计算方法。准确核算企业生产经营过程中发生的各项成本费用，为成本控制和管理提供依据。2.费用控制制定费用管理制度，明确费用开支标准和审批流程。加强对各项费用的控制和管理，严格执行费用审批制度，杜绝不合理的费用支出。对费用支出较大的项目，要进行重点监控和分析，采取有效措施降低费用水平。3.成本分析与控制定期开展成本分析工作，分析成本构成和变动情况，查找成本管理中的薄弱环节和存在的问题。采取有效的成本控制措施，如优化业务流程、降低采购成本、提高生产效率等，不断降低企业成本水平，提高经济效益。（三）资金管理1.资金筹集与使用根据企业发展战略和资金需求，合理筹集资金。优化资金结构，降低资金成本。加强资金使用管理，确保资金安全、高效使用。严格按照资金预算安排资金支出，提高资金使用效益。2.资金结算与监控规范资金结算流程，加强资金结算管理。建立资金监控机制，实时监控资金流向和余额，防范资金风险。对重大资金支出和资金异动情况，要及时进行分析和处理。3.财务风险管理识别、评估和应对企业面临的财务风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。制定财务风险管理制度和应急预案，采取有效的风险控制措施，降低财务风险对企业的影响。七、人力资源管理规范（一）人员招聘与录用1.招聘计划制定根据企业发展战略和人力资源规划，制定年度人员招聘计划。明确招聘岗位、人数、任职条件、招聘渠道等内容，确保招聘工作有计划、有针对性地开展。2.招聘实施通过多种渠道发布招聘信息，吸引各类人才应聘。对应聘人员进行资格审查、笔试、面试、体检等环节的考核，择优录用符合岗位要求的人员。3.入职手续办理对录用人员及时办理入职手续，签订劳动合同，明确双方权利义务。组织新员工入职培训，帮助新员工尽快熟悉企业情况、了解工作流程、适应工作环境。（二）培训与开发1.培训需求分析定期开展培训需求调查，了解员工的培训需求和发展意愿。结合企业战略目标、业务发展需要和员工岗位技能状况，分析确定培训需求，为制定培训计划提供依据。2.培训计划制定与实施根据培训需求分析结果，制定年度培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训师资等内容。按照培训计划组织开展各类培训活动，确保培训质量和效果。3.员工职业发展规划建立员工职业发展规划体系，帮助员工明确职业发展方向和目标。为员工提供晋升通道、岗位轮换、培训学习等发展机会，支持员工不断提升自身能力和素质，实现个人与企业的共同发展。（三）绩效考核与激励1.绩效考核体系建立建立科学合理的绩效考核体系，明确考核指标、考核标准、考核周期和考核方式。考核指标应涵盖工作业绩、工作能力、工作态度等方面，确保考核全面、客观、公正。