EPC项目质量计划

质量计划版次说明质量经理项目经理部门主任项目主管日期 目录1总则2范围3编制依据4术语和定义5项目质量目标6项目组织机构、质量职责和权限7文件和资料控制8记录控制9项目实现过程质量管理10用户财产保护11产品防护12测量分析和改进13数据分析14纠正措施和持续改进15附件1总则本质量计划用于建立项目的质量管理体系，明确项目各阶段质量过程管理要求和质量控制方法，确保各阶段质量管理要求满足合同要求。2范围项目包括的范围有：本质量计划适用于项目的设计、采购、施工及开车工作。3编制依据本质量计划依据以下文件进行编制：1）《项目实施计划》2）总承包合同及技术附件；3）管理体系文件4）工程项目精细化管理手册5）GB/T19001-2016《质量管理体系要求》4术语和定义业主：分包商：为本项目分包工作提供服务的组织。供货商：为本项目提供设备或材料的组织。5项目质量目标结合项目合同要求和公司质量管理要求，本项目质量目标为：（以下目标结合项目情况增减和调整）(a)设计过程：设计成品提交准点率：≥90%设计变更率：≤3%设计文件内部审查质量合格率100%(b)采购过程：采购产品交货准点率：≥95%采购产品验收一次合格率：≥100%(c)施工过程：施工进度准点率：≥92%施工工序质量共检一次合格率：≥97%焊接检测一次合格率≥96%(d)开车过程：开车一次成功率：100%(f)服务质量用户投诉或抱怨答复处理率：100%用户书面向公司最高管理层重大投诉次数：0（g）项目创优目标（根据业主和公司对项目创优要求编制）打造精品工程，争创国家优质工程奖6项目组织机构、质量职责和权限6.1项目组织机构本项目组织机构，详见：《项目实施计划》的附件。6.2质量职责和权限（1）项目经理：全面负责项目的质量管理。负责确定项目的质量管理目标（包括产品质量目标、过程质量管理目标，考核验收目标等）；负责审核《项目质量计划》（重点审核项目质量目标是否满足合同要求，各阶段质量管理要求是否满足合同要求）；负责在项目组内贯彻执行适用法律法规和标准规范，兑现本项目质量管理目标；负责与业主联络与沟通，并传达业主关于项目质量的要求及变化；负责督促、检查、指导各专业经理的质量管理工作；落实与项目实施有关的质量改进目标和要求。（2）质量经理参与确定项目的质量管理目标；组织确定项目各过程质量标准及可交付成果质量标准；组织各职能经理基于公司体系文件和项目要求建立项目体系文件清单；负责确定项目各阶段质量监控重要环节和监控要求；负责确定项目质量记录清单和项目质量记录的责任人以及保存要求；负责建立项目质量管理体系，明确项目各阶段质量过程管理要求和质量控制方法；负责编制《项目质量计划》并及时修订。负责项目实施过程的质量测量、监控、分析和改进（3）设计经理全面负责设计方面的质量管理工作；负责识别并确定设计过程的质量标准和可交付成果的质量标准；负责建立项目设计管理文件清单，根据项目需要补充编制项目设计管理文件责督促各专业负责人对各专业质量进行管理和控制，负责处理设计方面的质量问题；负责督促各专业执行项目质量管理体系和质量计划，并作好相关质量记录；负责组织处理设计过程出现的质量问题，并进行数据分析和改进；负责组织编制项目设计过程质量总结，提出公司设计管理体系改进建议。（4）采购经理全面负责采购过程的质量管理工作；负责识别并确定项目采购过程的质量标准和可交付成果的质量标准；负责建立项目采购管理文件清单，根据项目需要补充编制项目采购管理文件；负责督促采买/催交/物流/仓储/监造等人员执行项目质量管理体系和质量计划，并作好相关质量记录；负责组织处理采购过程出现的质量问题，并进行数据分析和改进；负责组织编制项目采购过程质量总结，提出公司采购管理体系改进建议。（5)施工经理全面负责施工过程的质量管理工作；负责识别并确定项目施工过程的质量标准和可交付成果的质量标准；负责建立项目施工管理文件清单，根据项目需要补充编制项目施工管理文件；负责督促施工工程师执行项目质量管理体系和质量计划，并作好相关质量记录；负责组织处理施工过程出现的质量问题，并进行数据分析和改进；负责组织编制项目施工过程质量总结，提出公司施工管理体系改进建议。（6）开车经理全面负责开车过程的质量管理工作；负责识别并确定项目开车过程的质量标准和可交付成果的质量标准；负责建立项目开车管理文件清单，根据项目需要补充编制项目开车管理文件；负责督促开车工程师执行项目质量管理体系和质量计划，并作好相关质量记录；负责组织处理开车过程出现的质量问题，并进行数据分析和改进；负责组织编制项目开车过程质量总结，提出公司开车管理体系改进建议。7文件和资料控制本项目文件和资料控制执行公司《项目文档控制管理流程》，以及项目合同对文件和资料控制的特殊要求。文件和资料控制的基本要求是：(1)文件和资料发布放行前必须由规定的、有资格的人员进行校审、批准；(2)定期对文件进行评审，确定是否需要修订，修订后的文件须再次校审、批准；(3)确保文件清晰，易于识别；(4)工作现场能及时获得所需的有效版本文件和资料；(5)按规定范围和份数发放文件和资料，并作好发放记录；(6)确保应归档的文件和资料及时入库归档；(7)过期作废文件和资料及时撤除，过期作废的有保存价值的文件和资料应作适当标识。项目相关经理分别根据项目总承包合同要求和公司管理体系的要求，编制各种过程文件。需经业主审批的文件，在完成内部校审/审批后，报业主审批，经业主审批后发布实施。8记录控制项目记录控制执行公司《项目质量监控流程》，以及业主对记录控制的特殊要求。项目相关经理分别根据项目总承包合同要求和公司管理体系的要求，编制或组织编制各种过程记录，经签章后发布实施或/和归档保存。需经业主审批的记录，在完成内部校审/审批后，报业主审批，经业主审批后发布实施或/和归档保存。9项目实现过程质量管理9.1项目的前期策划与开工本项目前期策划工作执行公司《项目总体策划流程》，项目经理负责项目管理策划，编制并发布《项目实施计划》。设计、采购、施工、开车经理分别负责项目设计、采购、施工、开车过程的策划，编制并发布相应的实施计划。质量经理和HSE经理分别负责项目质量策划和HSE管理策划，编制相应的实施计划。业主对项目质量管理的特殊要求分别列入项目管理、工程设计、采购、施工管理和开车管理实施计划以及项目质量计划、项目HSE实施计划。项目相关经理根据项目特点、业主要求和实际需要，策划并编制本项目所需的文件。9.2设计质量控制本项目工程设计的质量控制执行公司设计实施相关流程和业主对工程设计质量控制的特殊要求。设计经理对设计的质量全面负责，确定设计人员资质、设计策划、设计输入、设计方案评审、设计校审、设计变更等环节质量控制要求，有效保证设计成品质量。9.2.1设计策划设计经理负责项目的设计策划，编制并发布《设计实施计划》。设计经理组织各专业负责人编制并发布《专业实施计划》。业主在质量管理方面对设计的特殊要求列入《设计实施计划》，设计经理根据项目特点、业主要求和实际需要，策划并编制本项目设计过程所需的文件。9.2.2设计输入设计输入执行公司《专业设计流程》。设计输入包括项目合同、适用法律法规及标准规范、项目有关批文和纪要、项目可研报告、项目环境影响评价报告、历史或同类项目信息、项目基础资料以及项目合同评审结果等。设计经理负责组织各专业确定项目设计输入，并组织各专业对业主提供的设计基础资料进行评审和确认。本项目设计经理组织各专业负责人评审本专业《工程设计统一规定》、《专业工作规定》等专业文件的有效性，如有问题及时向设计经理反馈，由项目经理与业主联系解决。专业负责人也可以书面形式向设计经理推荐合适的文件，设计经理负责汇总，由项目经理报业主审批。9.2.3设计实施设计开工后，设计各专业负责人依据《专业策划流程》负责各专业设计过程的策划，结合业主要求，编制《专业实施计划》。在设计过程中，专业负责人可根据项目实施的具体情况，对《专业实施计划》进行修订补充。各专业负责人组织本专业设计人员按公司《专业设计流程》和相关文件、作业指导书要求进行本专业的设计工作。各专业负责人负责组织本专业设计人员按作业指导书的要求，进行本专业工程设计计算工作、图纸及文件的编制，并按照《设计文件校审规定》要求进行校审。各专业负责人负责相关专业设计条件的接受和确认，并由各专业负责人向相关专业发出设计条件。9.2.4设计输出设计输出执行公司《专业设计流程》。设计输出基本要求：(1)满足设计输入的要求；(2)能满足采购、施工、开车要求；(3)能满足施工、开车过程的环境、职业健康安全要求；(4)包含或引用制造、检验、试验和验收标准规范、规定；(5)能满足工厂正常运行以及环境、职业健康安全要求。设计输出的文件的格式要求满足项目和业主要求。设计输出文件在放行前，应进行验证和评审，以及输出条件的确认，各项工作管理要求均按公司的《专业设计流程》要求执行。9.2.5设计评审设计评审包括设计方案评审、重要设计中间文件评审、环境和职业健康安全评审和详细工程设计成品评审。设计评审按《设计文件评审一般规定》的要求执行。（1）设计方案评审设计方案评审由相关人员按《设计方案评审规定》的要求执行。设计方案评审分为公司级评审和室级评审两种。公司级设计方案评审由设计经理组织，技术主管或项目主管主持，设计经理和安全专业以及有关部门主任或主任工程师、设计人员参加。必要时，应邀请项目经理、施工经理和开车经理参加。室级设计方案评审由专业负责人提出，室主任工程师或室主任组织并主持，设计和校审人员参加。必要时，应邀请设计经理、安全专业参加。评审采用会议评审方式进行。（2）重要设计中间文件评审原则上，凡基础工程设计已进行过的设计文件评审，在详细工程设计阶段不在评审。如需再次评审，按《管道仪表流程图R版评审规定》、《设备布置图R版评审规定》、《总平面布置图R版评审规定》的要求，对管道仪表流程图、设备布置图、总平面布置图进行评审，按《建构筑物防火等级表R版评审规定》、《爆炸危险区域划分图R版评审规定》的要求，对建构筑物防火等级表、爆炸危险区域划分图进行评审。（3）HAZOP审查需要进行HAZOP审查时,设计经理组织，安全工程师参与组织，有关专业人员召开HAZOP审查会议，按《HAZOP审查规定》和业主HAZOP审查要求，对管道仪表流程图进行HAZOP审查。需要时，应邀请项目主管、技术主管、项目经理、开车经理和开车工程师参加审查会议。（4）详细工程设计成品评审各专业详细工程设计成品由室主任工程师或室主任以评审表方式进行评审。9.2.6设计验证为确保设计输出文件满足设计输入的要求应进行设计验证。设计验证的方式是设计文件的校审（校核、审核、审定），验证方法包括校对验算、变换方法计算、与已证实的类似设计进行比较等。设计验证由规定的、有资格的人员按《项目文件校审规定》的要求进行。校审人员在对设计成品文件进行校审时，应按规定等级填写《设计文件校审记录》，设计文件校审后，需设计人员进行修改时，修改后的设计文件应经校审人员重新验证，符合要求后，设计、校审人员方可在设计文件的签署栏中签署，并按国家有关部门规定，在设计成品文件上加盖注册工程师印章。各专业的设计条件和设计成品文件发送前，应进行校审。设计成品文件还需按《项目文件会签规定》的要求进行会签。9.2.7设计确认设计确认包括详细工程设计确认和设计最终确认。在项目施工之前，由业主组织对详细工程设计成品进行会审，对详细工程设计进行确认。工程投料试车，生产出合格产品并按项目合同规定通过考核，业主在《项目验收证书》上签字是对项目设计的最终确认。9.2.8设计更改设计更改按公司《专业设计变更流程》的要求执行。在设计过程中，由于内外部条件的改变、设计不当等原因需进行一般性设计条件修改时，按设计条件正常升版进行设计更改。在设计过程中，由于内部设计不当等原因需对设计文件作重大修改，按《专业设计变更流程》中的控制要求，经室主任工程师或室主任评审、设计经理审核、项目经理批准后，才能进行设计更改。在设计过程中，因业主要求需对设计条件或设计成品文件进行重大修改时，按《项目变更管理流程》中有关变更的控制要求，经项目经理评审和审核后，由设计经理组织相关专业进行设计更改。详细工程设计成品文件提交业主报国家或地方等有关部门审查、审批后，如需修改由设计经理组织相关专业按审查会纪要或审查书的要求修改更新原成品文件或编制补充文件。在设备制造、施工和开车过程中，因设计不当等原因需要对设计进行修改时，按《设计变更流程》中有关要求，由设计工程师进行设计更改。9.3采购质量控制本项目采购质量控制执行公司管理体系文件中采购实施的一系列流程，包括《采买策划流程》、《催交策划流程》、《制造车间检验流程》、《境外项目出口货物物流流程》、《采购商品仓储实施流程》等流程文件。采购经理对采购的质量管理全面负责，控制询价厂商选择、询价报价评审、采购合同签订、催交、检验、现场验收、不合格品处理等环节，有效保证采购物资的质量。9.3.1建立和复审《项目合格厂商名录》本项目的《项目合格厂商名录》执行项目合同技术附件中“主要设备、材料供货商和分包商名单”，应从此清单中选择项目采购的询价供货厂商名单。当根据本项目采购实际情况，需要增加供货厂商名单时，应按项目合同有关约定，报业主审批，并更新《项目合格厂商名录》。9.3.2采购策划(1)采购经理负责项目的采购策划，编制并发布《采购实施计划》，明确采购质量控制中应遵循的公司管理体系文件要求，关键设备制造过程中的验证要求和采购过程QHSE记录要求。采购经理组织采购团队实施《采购实施计划》。项目合同对采购的特殊要求列入《采购实施计划》，采购经理根据项目特点、业主要求和实际需要，策划并编制本项目采购过程所需的文件。(2)采购流程采购经理在采购活动中严格执行业主和公司规定的采购流程，对需要业主批准的采购文件，在完成内部校审/审批后，再报业主审批，经业主审批后发布实施。(3)采购协调采购经理根据本项目的要求，进一步明确本项目采购过程与业主、供货厂商之间的协调内容、方式方法、通信联络方式、采购文件的传递和分发等。(4)对采购的设备和材料的质量控制的策划采购经理根据本项目的要求，组织监造人员编制《采购产品验证计划》，确定对采购的设备、材料的质量控制要求。9.3.3采买(1)采购询价文件的编制采购询价技术文件由设计经理组织相关专业设计工程师按公司询价报价流程进行编制。采购询价商务文件由采购经理组织采购工程师按公司询价报价流程进行编制。(2)询价厂商的选择本项目询价厂商名单按公司规定经过审批，审批之后向询价厂商发出询价文件。(3)报价评审报价的评审包括技术报价评审、商务报价评审和报价综合评审三个部分。设计工程师负责技术报价评审，采购工程师负责商务报价评审，采购经理根据技术报价评审和商务报价评审的结果，进行报价综合评审，确定报价厂商排序，按规定报项目经理、采购主管以及项目主管审批。采购工程师根据批准后的询价厂商综合评审表和排序，优先邀请排序第一的厂商进行采购合同洽谈，必要时由采购经理组织召开供货厂商协调会。(4)采购合同的签订采购合同应按公司采购合同的编制和签订工作流程的要求进行编制。采购经理作为授权代表，代表公司与供货厂商签订采购合同。在采购合同中，要明确规定本项目对供货厂商的质量管理、HSE管理的要求（包括业主的要求）。9.3.4催交采购经理负责组织监制负责人对采购产品及其制造厂技术文件、图纸进行催交，以满足工程设计和现场施工安装的需要。监制工程师按公司催交实施相关流程开展工作。9.3.5验证采购产品的验证方式：供货厂商车间验证、到货现场验证和委托具有检验资质的第三方验证。采购产品的验证方法包括检验、测量、察看、查验文件资料和记录等。监制工程师按公司检验实施相关流程，编制《采购产品验证计划》，确定采购产品验证的等级划分原则、方式，明确验证工作内容、要求及时间安排。审查供货商提供的《检验和试验计划》（ITP）并按照计划开展工作。有要求时，监制负责人安排或通知业主参加检验活动。在检验过程发现不合格项时，检验人员应书面向供货厂商提出意见，必要时发出暂停指令，并及时向采购经理报告情况。有要求时，采购经理按合同规定向业主提交不合格品（项）及处理情况报告。9.3.6物流管理通常情况下，采购产品由供货厂商负责包装和运输，并在采购合同中明确规定包装和运输要求。这些要求应能满足公司物流实施相关流程中所规定的要求。超限和有危险性的设备材料运输，应委托有专门的资格运输企业来承担，并要求运输单位提交运输方案，按规定审批后，由物流工程师监控实施。物流工程师按公司物流实施相关流程开展工作。9.3.7项目现场仓库管理采购经理负责组织项目现场仓储负责人按公司仓储实施相关流程做好进场设备、材料的接收、检验（开箱检验、按规定复检和报验）、保管（仓库保管和现场保管）、移交工作。仓管工程师按公司仓储实施相关流程，建立进场设备、材料管理台帐、开箱检验记录、问题处理记录、复检和报验记录、入/出库记录等。9.4施工质量控制本项目施工质量控制执行公司管理体系文件中施工实施的一系列流程，包括《施工策划流程》、《施工招标流程》、《施工组织设计或方案流程》、《施工开工实施流程》、《施工过程监控流程》等流程。施工经理对施工的质量全面负责，确定项目适用的施工标准，提出各分部分项的质量检验要求，并确定施工合格分包商、招标文件编制、投标评审、施工开工准备与开工、施工方案评审、施工工序质量控制等环节的质量管理要求，确保施工质量。9.4.1施工策划施工经理负责项目的施工管理策划，编制并发布《施工管理实施计划》（包括附件《施工质量计划》）。施工经理组织施工工程师实施《施工管理实施计划》。在施工管理实施过程中，施工经理可根据项目实施的具体情况，对《施工管理实施计划》进行修订补充。业主对施工质量控制的特殊要求列入《施工质量计划》中。《施工质量计划》确定项目适用的施工标准，提出各分部分项的质量检验试验要求。施工经理根据项目特点、业主要求和实际需要，策划并编制本项目施工过程所需的文件。9.4.2合格施工分包商确定项目合格分包商的确定按照《施工招标流程》执行，施工分包招标从合同规定项目施工分包商的名单中选取分包商，对于其中不在公司合格分包商名录内的分包商，要按照《施工招标流程》开展调查，编制调查报告，按规定的程序审批后，向合格的施工分包商发出施工招标文件。当需要增加施工分包商时，如果业主有要求，则要经过业主审核批准。9.4.3施工招评标和施工合同签订通过招评标方式选取施工分包商和施工合同签订。施工经理根据公司《施工招标流程》，编制施工招标文件，对施工分包商提交的投标文件进行技术和商务评审，编制《施工单位投标评标报告》，经项目经理、项目主管审批后，才能向中标单位发出中标通知书。9.4.4施工开工准备与开工施工经理组织施工工程师按公司《施工开工资源管理流程》、《施工开工实施流程》和业主要求开展施工开工准备和开工工作。开工前，组织施工分包商做好各项准备工作，要按照施工开工报告的要求开展检查。9.4.5施工过程技术管理施工过程技术管理主要包括设计交底、设计变更、施工变更、施工组织设计/施工方案评审和竣工图审核。具体内容按公司《施工组织设计或方案流程》、《施工过程监控流程》的要求，以及本项目编制的《施工质量计划》的要求执行。施工经理组织编制、审查项目的施工组织设计/重大施工方案和计划，经相关专业会审、会签后，报业主审查和批准，对重大施工方案还需按规定组织进行评审。9.4.6施工过程质量管理施工过程质量管理按公司《施工过程监控流程》的要求执行。施工过程质量管理主要包括施工人员资格管理、施工工序质量控制、施工机械、计量测试设备监控、施工材料控制、施工质量验收、施工不合格控制、施工质量事故处理等。项目《施工质量计划》中确定施工质量管理各项工作的要求，（1）施工人员资格的管理施工过程监管施工分包商的施工质量活动管理人员和各类作业人员执业资格是否满足要求，对特殊工种的作业人员实行资格管理，持证上岗。定期检查施工分包商的质量管理人员资格管理情况，核查其执业资格、工作经历，考核质量管理工作能力。若不符合施工分包合同要求应督促施工分包商及时补充和更换人员。根据项目特点制定质量培训计划，在施工前对分包商分包商质量管理人员分专业进行培训，并形成培训记录，包括培训资料、影像图片、签到表等,检查分包商的质量培训资料和记录。（2）施工工序质量控制施工工序质量控制严格执行《施工质量计划》中确定的检验和试验计划（ITP），ITP文件中未涵盖的部分将按照相关当地规范或最新国际标准执行。对各项施工活动进行质量控制，尤其是关键过程和重要工序的质量控制。a.施工前控制，主要包括施工组织准备、技术准备、设备和材料准备、施工场地准备；施工中控制，主要包括技术安全交底、施工措施、材料配置、隐蔽验收、工序交接、计量器具、工序控制、设计变更、成品保护、施工预调试、施工环境、施工记录等的管理；施工后控制，主要包括质量验收、不合格品处理、系统调试、施工尾项扫尾、竣工（交工）资料、竣工（交工）验收。b.施工工序质量控制的方法主要有：员工(班组)的质量技术交底；班前会议；样板指路；现场巡视检查；平行检查；旁站监督；质量整改通知单；不符合项（NCR）报告；质量处罚通知单。c.施工过程中的无损检验和破坏性检验，应由业主认可的第三方检验机构负责进行。第三方检验机构对产品检验后提交检验报告、合格证等文件，并作为项目的施工竣工文件。需要由第三方检验的项目，未经第三方检验合格，不能投入使用。（3）施工机具、施工计量及测试设备监控建立施工机具管理台账，对施工分包商入场的机具进行监控管理。主要包括机具进场报验、机械性能、运行状态等环节监控：a.施工工程师根据工程质量特性，对施工分包商施工机械性能予以控制，检查用于施工中的主要机械（如：焊接设备、探伤设备、起重机械等）是否满足施工方案和施工组织设计要求，对施工分包商提交的施工机械报验及附件签署意见。b.施工工程师应会同HSE工程师对施工机械的运行状态进行日常检查，督促施工分包商做好机械设备的维修保养工作，要求施工分包商对机械设备派专人维护保养。c.建立施工机具台账进行跟踪管理。d.施工机具进场报验，相关质量证明文件齐全。需要现场安装和拆除的特殊施工机具，安拆单位和人员应具备相应资格，安拆方案应进行报审。e.施工机具安装调试完成后，应经验收合格后方可使用，特种设备应经当地特检院验收发证、挂牌使用。f.检查和落实分包商建立施工机具管理制度，明确使用维护管理规定，以及各管理层和相关岗位在施工机具管理中的职责。施工分包商计量及测试设备进场前应进行验收，在使用前，应向业主或监理进行报验，合格后方能使用。同时对报验合格的计量检测设备应建立详细的管理台账，进行登记和管理，对即将超过有效期的应及时安排重新校准或检定。检查、测量和测试设备应进行校准和维护，以证实其符合规定要求的质量。用于最终检查和测试的所有检查、测量和测试设备应由TFL认可的授权机构进行校准和调整。计量检测设备的使用和管理人员应经过培训，并对计量检测设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。如发现计量检测设备失准，应评价已检测结果的有效性，必要时采取相应补救措施。（4）施工质量验收施工质量验收按检验批、专业工程、装置区进行。检验批、专业工程验收在分包商自检合格的基础上，提交验收记录，由施工工程师组织业主、监理一起验收。装置验收按项目WBS进行，各专业工程验收完成后，组织分包商提交该装置的工程竣工报告，申请装置工程竣工验收。装置工程竣工验收过程中，向业主提交该装置的竣工资料，竣工资料的框架符合相关文件的规定。（5）施工过程中的设备和材料管理施工过程设备和材料的管理包括公司采购或业主提供的设备和材料的接收、保存和发放等工作。设备、材料到达项目现场后，应将质量证明文件提供给业主，按照相关的施工和验收规范进行检查，开箱检验、按规定复检、报验等验收合格后，才能投入使用。建立进场设备和材料管理台帐，标识清楚、状态清楚、领用清楚。具体按公司《采购产品仓储实施流程》的要求执行。（6）施工交接和工程交接施工交接分为施工工序交接、工程中间交接及其施工文件资料交接。具体按公司《工程中间交接验收流程》的要求进行施工交接。工程交工/竣工文件按业主规定整理并提交业主审查。工程交接由施工经理组织业主、施工分包商和施工工程师按公司《工程中间交接验收流程》的要求进行。9.5开车质量控制本项目开车质量控制执行公司管理体系文件中开车实施的一系列流程，包括《预试车流程》、《投料试车流程》、《生产试运行流程》等流程。开车经理对开车的质量管理全面负责。9.5.1开车策划开车经理负责项目的开车策划，编制并组织开车工程师实施《开车管理实施计划》。业主对开车质量管量的特殊要求列入《开车管理实施计划》。开车经理根据项目特点、业主要求和实际需要，策划并编制本项目开车过程所需的文件。这些文件按规定提供业主审查/审批后发布实施。9.5.2开车准备开车准备包括业主生产人员培训、开车文件编制、开车物资准备工作。生产人员培训工作执行公司《生产人员培训流程》，开车经理组织开车工程师按流程编制生产人员培训计划，明确培训目标、培训内容、地点、时间、人员及人数、培训学时数、考核方式等要求，该计划经项目经理审批后，报业主批准后实施。开车经理组织开车工程师按公司《开车文件编制流程》和《开车物资准备流程》编制预计车和试车方案、生产性能考核方案、试车所需要的各种物资计划，按这流程完成相关开车准备的工作。9.5.3预试车和试车由开车经理负责组织、协调，会同项目经理、设计经理、施工经理、施工分包商以及业主组织相关人员进行。(1)预试车阶段：预试车工作按照批准的技术方案和试车方案以及公司《预试车流程》的要求进行，完成现场各装置界区工作范围内管道系统的试压、泄漏性试验、冲洗吹扫、静设备和管道系统的化学清洗（若有）、电气和仪表系统的调试、动设备单机试车等预试车工作。(2)联动试车阶段：联动试车不在合同范围内。开车经理提供联动试车的技术支持服务。提出试车方案的审查意见，(3)投料试车阶段：投料试车不在合同范围内。开车经理提供投料试车的技术支持服务。提出试车方案的审查意见，遵循合同里关于投料试车出合格产品连续运行时间的要求，做好保运工作。9.5.4生产试运行和生产性能考核生产试运行和生产性能考核不在合同范围内。在生产试运行和生产性能考核阶段开车经理组织开车工程师对各工艺参数提出评审意见或改善建议。10用户财产保护用户提供的技术和技术文件由项目经理负责组织识别、接收、验证，并根据需要发放到相关经理，再由相关经理发放到专业负责人使用。用户的技术文件按用户规定和公司《项目文档控制管理流程》要求进行控制、保管和归档。当用户的技术文件发生丢失、损坏或发现不适用时，使用人员应通过相关经理及时向项目经理报告，项目经理向用户报告情况，并保持记录。涉及用户知识产权的保密文件和资料，相关经理负责组织人员按项目总承包合同规定有关条款或保密协议的规定要求执行，控制相应的文件和资料的分发、复制和保管。用户提供的设备、材料由采购/施工经理负责组织识别、接收、验证。验证合格后，仓库管理人员办理入库手续，做出适当的标识，并按公司仓储实施相关流程的要求进行保管。当发生丢失、损坏或发现不适用时，相关人员应及时向采购/施工经理报告，采购/施工经理向用户报告情况，并保持记录。项目团队成员应爱护用户提供各种通讯、生活等设施，当发生丢失或损坏时，应及时报告情况，项目经理向用户报告情况，并保持记录。11产品防护(1)设计文件防护工程设计成品文件在提交业主时，应进行适当的包装和贮存，避免文件受损和丢失。设计文件运抵现场后，妥善保存在指定地点，采取防潮、防火等措施。(2)采购产品防护采购的设备和材料应在采购合同中规定标识、包装、搬运、贮存和保护要求，以防止采购的设备和材料丢失、损坏或降低相关性能。设备材料运抵现场后，按照厂家要求进行必要的防护，包括设备防雨防晒的要求、动设备定期盘车的要求、精密元器件存储温湿度要求等。防护工作可参照公司《采购产品仓储实施流程》的要求执行。(3)施工成品防护施工成品防护是施工过程质量管理中重要的环节，施工成品受到损坏，会影响产品质量，带来返修工作。施工成品防护的范围是尚未进行交接的施工工程，包括施工过程中半成品的防护、已安装设备的防护等等。除此之外，还要针对当地雨季而特别考虑的防护。施工成品防护工作由施工工程师负责监督检查。12测量、分析和改进12.1项目实施过程监视和测量通过以下方式对项目实施过程进行监视和测量：--项目各专业经理以月报告形式向相关管理部门、项目主管报告工作，包括相应的数据。--质量安全部门、项目管理部门、设计、采购、施工、开车管理部门负责督促、检查和指导项目相关经理的工作，对相关过程进行监控。--质量经理对项目实施过程质量管理进行测量和监控。12.1.1细化质量监督流程设计管理计划监督定期检查设计方案的执行情况，确保设计符合项目要求和相关标准。对设计变更进行严格审核，评估其对项目质量的影响。组织设计评审会议，邀请相关专家和利益相关者参与，及时发现和解决设计问题。采购管理计划监督建立供应商评估体系，对供应商的资质、产品质量、交货期等进行严格审查。对采购物资进行抽样检验，确保其符合质量要求。跟踪采购进度，及时处理采购过程中的质量问题。施工质量计划监督加强对施工现场的日常巡查，检查施工工艺、施工材料和施工设备的使用情况。对关键工序和重要节点进行旁站监督，确保施工质量符合标准。定期组织施工质量专项检查，及时发现和整改质量隐患。12.1.2加强对施工分包商的管理体系评审定期对施工分包商的管理体系进行评审，评估其有效性和执行情况。对评审中发现的问题提出整改要求，并跟踪整改落实情况。12.1.3开展质量监督或专项检查制定质量监督或专项检查计划，明确检查的内容、范围、时间和方法。组织专业人员进行质量监督或专项检查，确保检查的客观性和公正性。对检查中发现的问题进行分类整理，制定整改措施和时间表，并跟踪整改落实情况。12.2产品监视和测量主要通过如下方式对产品进行监视和测量:--设计成品：设计成品文件的校审、评审。--采购产品：采购产品的供货厂商车间验证、到货现场验证和第三方检验。--施工开车：日常现场质量监督、施工质量控制点检查、各类试车前检查。12.3不合格品控制12.3.1设计不合格品的控制项目的《设计实施计划》和设计过程质量控制文件中，明确规定了该过程产生的不合格品的识别方法和控制处理要求，设计不合格品的控制执行这些文件规定和业主的控制要求。设计质量检查中发现的不合格，通过对设计文件的升版进行设计更改。国家或地方有关部门设计审查中发现的不合格，按审查会纪要或审查书的要求修改更新原成品文件或编制补充文件。设备制造、施工和开车过程中发现的不合格，按《设计变更流程》中的有关要求进行设计更改。12.3.2采购不合格品的控制项目的《采购实施计划》和采购过程质量控制文件中，明确规定了该过程产生的不合格品的识别方法和控制处理要求，采购不合格品的控制执行这些文件规定和业主的控制要求。对采购不合格品的处理按以下方式进行处理：（1）采购不合格品经返工后，按规定重新进行验证和验收，符合规定要求时可接收，并保存相应的验证、验收记录。（2）采购不合格品经返修后，按规定重新进行验证和验收，达到使用要求时，可作为让步接收，并保存相应的验证、验收记录。（3）拒收的采购不合格品，由采购经理负责办理退货手续。12.3.3施工不合格品的控制施工不合格包括以下情况：a)未按审批施工方案施工；b)未按施工程序进行施工；