数据安全管理规范制度

PAGE数据安全管理规范制度一、总则（一）目的为加强公司数据安全管理，保障公司信息资产的安全性、完整性和可用性，防止数据泄露、篡改、丢失等安全事件的发生，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及涉及公司数据处理的相关人员。（三）数据安全定义本制度所指的数据安全是指保护公司各类数据在采集、存储、传输、使用、共享、删除等生命周期内不被未经授权的访问、泄露、篡改、破坏或丢失。（四）引用法规与标准本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等，以及行业通行的数据安全标准和最佳实践制定。二、数据分类分级（一）数据分类原则根据数据的敏感程度、影响范围以及对公司业务的重要性，将公司数据分为以下几类：1.核心业务数据：直接影响公司核心业务运营、包含关键商业机密和财务信息的数据。2.重要业务数据：对公司主要业务流程有重要支持作用的数据。3.一般业务数据：日常业务活动中产生的一般性数据。4.公共数据：对外公开或共享的、不涉及公司核心机密的数据。（二）数据分级标准依据数据的保密性、完整性和可用性要求，对每类数据进行分级，具体分级标准如下：1.绝密级：包含公司最核心的商业秘密、战略规划、财务报表等，一旦泄露将对公司造成极其严重的损失。2.机密级：涉及公司重要业务信息、客户敏感信息、技术秘密等，泄露可能导致公司业务受损、声誉下降。3.秘密级：一般业务流程中的关键数据，丢失或泄露可能对公司业务产生一定影响。4.公开级：可对外公开的一般性数据。（三）数据分类分级流程1.数据识别：由各部门负责人牵头，对本部门所涉及的数据进行全面梳理和识别。2.分类分级评估：依据数据分类原则和分级标准，对识别出的数据进行分类分级评估。3.审核与确定：数据分类分级结果经部门负责人审核后，报公司数据安全管理部门进行最终确认。三、数据安全管理职责（一）公司管理层职责1.批准公司数据安全管理策略和制度，为数据安全管理工作提供必要的资源支持。2.监督数据安全管理工作的执行情况，对重大数据安全事件进行决策。（二）数据安全管理部门职责1.制定和完善公司数据安全管理规范制度，并确保其有效执行。2.组织开展数据安全培训和教育活动，提高员工数据安全意识。3.负责数据分类分级的审核与确定，建立数据安全目录和清单。4.定期开展数据安全检查和评估工作，及时发现和整改安全隐患。5.协调处理数据安全事件，向上级汇报事件情况并提出处理建议。（三）各部门职责1.负责本部门数据安全管理工作，落实公司数据安全管理制度和要求。2.对本部门产生、使用和保管的数据进行分类分级，并确保数据的安全存储和使用。3.配合数据安全管理部门开展数据安全检查、评估和事件处理工作。（四）员工职责1.遵守公司数据安全管理规范制度，保护公司数据安全。2.妥善保管个人账号和密码，不得将账号转借他人使用。3.发现数据安全问题及时报告，配合公司进行处理。四、数据安全策略（一）访问控制策略1.根据数据的分类分级，制定不同的访问权限，确保只有授权人员能够访问相应的数据。2.采用身份认证、授权管理等技术手段，对用户访问行为进行严格管控。3.定期对用户权限进行审核和清理，及时调整权限变更。（二）数据加密策略1.对重要数据在存储和传输过程中进行加密处理，确保数据的保密性和完整性。2.选用符合国家相关标准的加密算法和技术，定期更新加密密钥。（三）数据备份与恢复策略1.制定数据备份计划，定期对重要数据进行备份，并存储在安全的位置。2.建立数据恢复测试机制，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复。3.定期检查备份数据的完整性和可用性，及时更新备份介质。（四）数据安全审计策略1.建立数据安全审计系统，对数据访问行为进行实时监测和审计。2.定期对审计数据进行分析，发现异常行为及时进行调查和处理。3.配合监管部门和执法机构的审计工作，提供必要的资料和信息。五、数据生命周期管理（一）数据采集1.在数据采集过程中，明确数据来源和采集目的，确保采集的数据真实、准确、完整。2.对采集的数据进行合法性审查，避免采集非法或违规数据。（二）数据存储1.根据数据的分类分级，选择合适的存储介质和存储方式，确保数据的安全存储。2.对存储的数据进行定期备份和维护，防止数据丢失或损坏。（三）数据传输1.在数据传输过程中，采用加密技术对数据进行加密传输，防止数据泄露。2.对传输的数据进行完整性校验，确保数据传输过程中未被篡改。（四）数据使用1.严格按照数据访问权限使用数据，不得越权访问和使用数据。2.在数据使用过程中，对数据进行必要的处理和分析，确保数据的合法合规使用。（五）数据共享1.建立数据共享审批机制，对数据共享进行严格审批，确保共享数据的安全性和合法性。2.在数据共享过程中，签订数据共享协议，明确双方的权利和义务，确保数据共享的安全。（六）数据删除1.根据公司规定和法律法规要求，及时删除过期、无用或不再需要的数据。2.在数据删除过程中，进行必要的验证和审计，确保数据被彻底删除。六、数据安全培训与教育（一）培训计划制定数据安全管理部门每年制定数据安全培训计划，明确培训目标、内容、对象和方式。（二）培训内容1.数据安全法律法规和公司制度。2.数据分类分级标准和访问控制策略。3.数据加密技术和数据备份恢复方法。4.数据安全意识和操作规范。（三）培训方式1.定期组织内部培训课程，邀请专家进行授课。2.发放数据安全宣传资料，进行线上学习和培训。3.开展数据安全案例分析和模拟演练，提高员工实际应对能力。（四）培训效果评估通过考试、问卷调查、实际操作等方式对培训效果进行评估，及时发现培训中存在的问题并进行改进。七、数据安全检查与评估（一）检查计划制定数据安全管理部门定期制定数据安全检查计划，明确检查范围、内容、方法和频率。（二）检查内容1.数据安全管理制度的执行情况。2.数据分类分级的准确性和完整性。3.数据访问控制的有效性。4.数据加密、备份与恢复等安全措施的落实情况。（三）检查方法1.现场检查：对各部门的数据安全管理情况进行实地检查。2.技术检测：利用专业工具对数据系统进行安全检测。3.文档审查：审查相关数据安全文档和记录。（四）评估报告检查结束后，数据安全管理部门撰写评估报告，总结检查结果，提出改进建议和措施。（五）整改跟踪对检查中发现的问题，各部门要及时进行整改，数据安全管理部门负责跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。八、数据安全事件应急处理（一）事件报告与响应1.员工发现数据安全事件后，应立即报告本部门负责人，并同时通知数据安全管理部门。2.数据安全管理部门接到报告后，应立即启动应急响应机制，组织相关人员进行事件调查和处理。（二）事件调查与分析1.对数据安全事件进行全面调查，收集相关证据和资料，分析事件发生的原因、影响范围和损失情况。2.根据事件调查结果，确定事件的级别和类型，制定相应的处理措施。N（三）事件处理与恢复1.针对不同类型的数据安全事件，采取相应的处理措施，如数据恢复、漏洞修复、应急处置等。2.在事件处理过程中，要确保数据的安全性和完整性，尽量减少事件对公司业务的影响。（四）事件总结与改进1.事件处理结束后，对事件进行总结和评估，分析事件发生的原因和教训，提出改进措施和建议。2.将事件总结报告提交公司管理层，并在公司内部进行通报，提高员工的数据安全意识。九、数据安全监督与考核（一）监督机制1.公司建立数据安全监督机制，定期对各部门的数据安全管理工作进行监督检查。2.数据安全管理部门负责对公司数据安全管理工作进行日常监督，及时发现和纠正违规行为。（二）考核指标1.数据安全管理制度的执行情况。2.数据安全事件发生次数和损失情况。3.数据安全