规范供方来料管理制度

PAGE规范供方来料管理制度一、总则（一）目的为加强公司对供方来料的管理，确保来料质量符合要求，保障生产顺利进行，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有供方来料的管理，包括原材料、零部件、外协加工件等。（三）职责分工1.采购部门负责选择合格供方，签订采购合同，明确质量要求和验收标准。跟踪供方来料进度，协调解决来料过程中的问题。2.质量部门制定来料检验标准和流程，负责对供方来料进行检验和判定。对不合格来料进行标识、隔离和处理，跟踪供方整改情况。3.仓库管理部门负责供方来料的接收、存储和发放，确保来料数量准确、质量完好。对不合格来料进行隔离存放，配合质量部门进行处理。4.生产部门及时反馈来料质量问题对生产造成的影响，协助质量部门进行原因分析和改进措施制定。根据生产计划合理使用来料，避免浪费。二、供方选择与评估（一）供方选择原则1.具有合法经营资质，信誉良好，无不良记录。2.具备生产所需的设备、技术、人员等条件，能够稳定提供符合质量要求的产品。3.价格合理，交货期能够满足公司生产需求。4.具有良好的售后服务能力，能够及时处理质量问题和客户投诉。（二）供方信息收集采购部门应通过多种渠道收集供方信息，包括但不限于：1.供应商推荐。2.行业展会、网络平台等。3.市场调研。4.已有合作供方介绍。（三）供方评估1.采购部门对收集到的供方信息进行初步筛选，确定潜在供方名单。2.组织相关部门对潜在供方进行实地考察和评估，评估内容包括但不限于：企业资质、营业执照、生产许可证等。生产设备、工艺水平、检测手段等。质量管理体系、人员素质、生产环境等。产品质量、价格、交货期、售后服务等。3.根据评估结果，对潜在供方进行打分，得分较高的供方作为合格供方纳入公司供方名录。（四）供方名录管理1.采购部门建立供方名录，并定期进行更新和维护。2.对供方名录中的供方进行分类管理，根据其重要性和合作情况分为A、B、C三类。A类供方：合作紧密、质量稳定、供应能力强的重要供方。B类供方：合作较频繁、质量较稳定、供应能力一般的供方。C类供方：合作较少、质量和供应能力有待进一步观察的供方。3.对于不同类别的供方，采取不同的管理策略和监控频率。三、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门在选择好合格供方后，应与供方签订采购合同。2.采购合同应明确以下内容：双方的名称、地址、联系方式等基本信息。采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、交货期等。质量要求和验收标准，包括产品的质量标准、检验方法、检验频次等。包装要求，包括包装材料、包装方式、标识等。运输方式及费用承担。付款方式及结算周期。违约责任，包括供方交货延迟、质量不合格等情况下应承担的责任。争议解决方式。（二）合同变更1.在合同履行过程中，如因市场变化、产品需求调整等原因需要变更合同内容，采购部门应及时与供方协商，并签订合同变更协议。2.合同变更协议应明确变更的内容、生效时间、双方的权利和义务等。（三）合同执行跟踪1.采购部门应定期跟踪采购合同的执行情况，及时掌握供方的生产进度、质量状况、交货期等信息。2.如发现供方存在交货延迟、质量问题等违约行为，采购部门应及时与供方沟通，要求其采取措施解决问题，并按照合同约定追究其违约责任。四、来料检验与验收（一）检验依据1.采购合同中约定的质量要求和验收标准。2.国家和行业相关标准、规范。3.公司内部制定的来料检验标准。（二）检验流程1.仓库管理部门在收到供方来料后，应及时通知质量部门进行检验。2.质量部门根据来料检验标准，对来料进行抽样检验或全检。抽样检验：按照规定的抽样方法和比例从来料中抽取样本进行检验。全检：对来料的全部产品进行检验。3.检验过程中，质量部门应做好检验记录，包括检验项目、检验结果、检验人员等信息。4.检验合格的来料，质量部门出具检验合格报告，仓库管理部门办理入库手续。5.检验不合格的来料，质量部门出具检验不合格报告，并对不合格来料进行标识、隔离，防止其流入生产环节。（三）验收标准1.外观：来料应无明显的划痕、磕碰、变形、生锈等缺陷。2.尺寸：来料的尺寸应符合采购合同和设计要求。3.性能：来料的性能指标应满足采购合同和相关标准的规定。4.包装：来料的包装应完好，标识清晰，符合运输和存储要求。（四）不合格来料处理1.质量部门对检验不合格的来料，应及时通知采购部门与供方沟通，要求供方采取措施解决问题。2.供方应在规定的时间内对不合格来料进行整改或换货，整改后的来料需重新提交检验。3.如供方对不合格来料的判定有异议，可申请复验。复验由质量部门组织相关人员进行，复验结果为最终判定结果。4.对于多次出现质量问题或整改不力的供方，采购部门应采取相应的措施，如减少订单量、暂停合作等。5.不合格来料的处理方式包括退货、换货、让步接收等，具体处理方式由质量部门根据不合格情况和对生产的影响程度确定，并报相关领导审批。五、来料存储与发放（一）存储管理1.仓库管理部门应根据来料的性质、特点和存储要求，设置专门的存储区域，并进行合理规划和布局。2.对来料进行分类存放，标识清晰，便于识别和查找。3.定期对来料进行盘点，确保账物相符。4.做好来料存储环境的控制，如温度、湿度、通风等，防止来料受潮、生锈、变质等。（二）发放管理1.生产部门根据生产计划填写领料单，经相关负责人审批后到仓库领取来料。2.仓库管理部门按照领料单的要求发放来料，确保发放的数量准确、质量完好。3.发放过程中，仓库管理部门应做好发放记录，包括领料日期、领料部门、领料人、来料名称、规格、型号、数量等信息。六、供方绩效评估与改进（一）绩效评估指标1.质量指标：包括来料合格率、退货率、质量问题发生率等。2.交货期指标：包括按时交货率、交货延迟天数等。3.价格指标：包括采购价格合理性、价格波动情况等。4.服务指标：包括售后服务响应时间、解决问题能力等。（二）评估周期采购部门定期对供方的绩效进行评估，评估周期为[具体周期，如季度、半年等]。（三）评估方法1.数据统计分析：采购部门和质量部门根据日常工作记录，统计供方的各项绩效指标数据。2.问卷调查：向公司内部相关部门和人员发放问卷，了解对供方产品质量、交货期、服务等方面的满意度。3.现场考察：对供方进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系运行情况等。（四）评估结果应用1.根据供方绩效评估结果，对供方进行分类调整，如将绩效优秀的供方升级为A类供方，将绩效较差的供方降级或淘汰。2.对于绩效评估结果较好的供方，给予一定的奖励和优惠政策，如增加订单量、优先付款等。3.对于绩效评估结果较差的供方，采购部门应与其沟通，要求其分析原因，制定改进措施，并跟踪改进效果。如改进后仍无明显改善，应采取相应的惩罚措施，如减少订单量、暂停合作等。（五）持续改进1.采购部门和质量部门应定期对供方来料管理工作进行总结和分析，查找存在的问