安全生产管理制度和操作规程符合性评审记录

安全生产管理制度和操作规程符合性评审记录一、评审目的本次安全生产管理制度和操作规程符合性评审旨在确保公司现有的安全生产管理制度和操作规程符合国家相关法律法规、行业标准要求，同时满足公司生产运营的实际需求，有效防范和控制安全风险，保障员工生命安全和公司财产安全，促进公司可持续稳定发展。二、评审范围涵盖公司所有部门、车间涉及的各类安全生产管理制度以及各岗位的操作规程，包括但不限于消防安全管理制度、电气安全管理制度、危险化学品管理制度、特种设备管理制度、各生产工序操作规程等。三、评审依据1.法律法规-《中华人民共和国安全生产法》-《中华人民共和国消防法》-《危险化学品安全管理条例》-《特种设备安全监察条例》等国家及地方相关安全生产法律法规。2.行业标准-相关行业的安全生产标准，如机械制造行业的安全标准、化工行业的安全规范等。3.公司实际情况-公司的生产工艺、设备设施、人员结构等实际情况。四、评审人员本次评审由公司安全生产管理部门牵头，组织各部门负责人、技术骨干、一线员工代表等组成评审小组，具体人员如下：|姓名|部门|职位|职责||----|----|----|----||[姓名1]|安全生产管理部|部长|全面协调和组织评审工作||[姓名2]|生产部|经理|提供生产部门相关制度和操作规程的实际情况||[姓名3]|技术部|主管|从技术角度对制度和规程的合理性进行评估||[姓名4]|车间|班长|反馈一线员工在操作过程中遇到的问题和建议|五、评审过程1.资料收集-评审小组首先收集了公司现行的所有安全生产管理制度和操作规程文件，对文件的完整性进行初步检查。确保所有制度和规程都有明确的发布日期、生效日期、版本号等基本信息。-同时，收集国家及地方最新的安全生产法律法规、行业标准文件，作为评审的依据。2.法规标准比对-将公司的安全生产管理制度和操作规程与国家法律法规、行业标准进行逐条比对。重点检查制度和规程中是否存在与法律法规相抵触的条款，是否满足行业标准的强制性要求。-例如，在危险化学品管理制度方面，检查是否符合《危险化学品安全管理条例》对危险化学品的储存、使用、运输等环节的要求；在特种设备操作规程方面，核查是否遵循《特种设备安全监察条例》对特种设备的定期检验、维护保养等规定。3.现场调研-评审小组深入各部门、车间进行现场调研。观察员工的实际操作过程，检查设备设施的运行状况，与一线员工进行沟通交流，了解他们对现有操作规程的熟悉程度和执行情况。-在现场调研中，发现部分员工在操作过程中存在一些习惯性违章行为，如未正确佩戴个人防护用品、违反操作规程进行设备操作等。同时，还发现部分设备的防护装置存在损坏或缺失的情况。4.部门讨论-组织各部门负责人和相关人员召开讨论会议，对评审过程中发现的问题进行深入讨论。各部门结合自身实际情况，提出对制度和操作规程的修改意见和建议。-例如，生产部门提出由于生产工艺的调整，部分操作规程需要进行相应的修订；技术部门建议在一些关键设备的操作规程中增加故障排除和应急处理的内容。5.综合分析-评审小组对收集到的所有信息进行综合分析，对公司的安全生产管理制度和操作规程进行全面评估。分析制度和操作规程的合理性、可行性、完整性以及与实际生产的贴合度。六、评审结果1.符合情况-经过评审，公司大部分安全生产管理制度和操作规程符合国家法律法规和行业标准的要求，能够有效指导员工的安全生产行为。例如，消防安全管理制度中对消防设施的配备、维护和检查规定明确，符合《中华人民共和国消防法》的相关要求；各岗位的操作规程基本涵盖了操作步骤、安全注意事项等内容，能够保障员工在操作过程中的安全。2.不符合情况及整改建议-法律法规方面-部分制度中关于安全培训的内容未完全符合《中华人民共和国安全生产法》对从业人员安全培训的要求，未明确培训的内容、时间和考核标准等。-整改建议：修订安全培训制度，明确培训内容应包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急处置知识等；培训时间应根据不同岗位和人员的需求进行合理安排；建立完善的考核机制，确保员工经过培训后能够真正掌握相关知识和技能。-行业标准方面-危险化学品管理制度中对危险化学品的标识和警示标志设置不符合行业标准的要求，部分危险化学品储存区域的标识不清晰，警示标志缺失。-整改建议：按照行业标准的要求，对危险化学品的标识和警示标志进行全面检查和更新。确保储存区域、包装容器等都有明确的标识和警示标志，标明危险化学品的名称、危险性、应急处置方法等信息。-实际操作方面-部分操作规程与实际生产情况存在脱节现象，一些操作步骤在实际生产中已经不再适用，或者缺少一些新的操作环节。-整改建议：组织相关部门和人员对操作规程进行重新修订，结合实际生产情况进行优化。删除不再适用的操作步骤，增加新的操作环节和安全注意事项，并对修订后的操作规程进行培训和宣贯，确保员工能够正确执行。-执行力度方面-发现部分员工对安全生产管理制度和操作规程的执行不到位，存在违反制度和规程的行为。如在电气设备操作过程中，部分员工未严格按照操作规程进行停电、验电、接地等操作。-整改建议：加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和遵守制度规程的自觉性。建立健全的监督考核机制，对违反制度和规程的行为进行严肃处理，同时对遵守制度规程表现优秀的员工进行奖励。七、整改计划|序号|不符合项|整改措施|责任部门|整改期限||----|----|----|----|----||1|安全培训制度不完善|修订安全培训制度，明确培训内容、时间和考核标准|安全生产管理部|1个月内||2|危险化学品标识和警示标志不符合要求|按照行业标准更新危险化学品标识和警示标志|生产部|半个月内||3|操作规程与实际生产脱节|重新修订操作规程，结合实际生产情况进行优化|技术部|1个月内||4|员工执行制度规程不到位|加强安全教育培训，建立监督考核机制|安全生产管理部、各部门|持续进行|八、跟踪与验证1.安全生产管理部负责对整改措施的执行情况进行跟踪检查，定期向公司管理层汇报整改进度。2.在整改期限结束后，组织评审小组对整改效果进行验证。对于整改不到位的问题，要求责任部门重新制定整改措施，限期完成整改。3.将整改情况纳入公司的安全生产绩效考核体系，对整改工作表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，对整改不力的进行问责。九、总结与持续改进1.通过本次安全生产管理制度和操作规程符合性评审，我们对公司的安全生产管理状况有了更全面、深入的了解。虽然大部分制度和规程符合要求，但仍存在一些不足之处，需要我们及时进行整改和完善。2.建立长效机制，定期对安全生产管理制度和操作规程进行评审和更新，确保其始终符合法律法规、行业标准和公司实际生产的要求。同时，加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能，不断提升公司的安全生产管理水平。3.将安全生产管理制度和操作规程的制定