锅炉安装质量手册培训资料

年4月19日锅炉安装质量手册培训资料文档仅供参考锅炉安装、改造、维修、改造、维修质量保证手册编制:审核:批准:批准日期:10月01日受控状态:受控受控号:-09-20发布-10-01实施目录A质量手册发布令B.质量方针、目标C.任命质量保证工程师、各质控系统责任人令第1章管理职责第2章质量保证体系文件第3章文件和记录控制第4章合同控制第5章设计控制第6章材料、零部件控制第7章作业(工艺)控制第8章焊接控制第9章热处理控制第10章无损检测控制第11章理化检验控制第12章检验与试验控制第13章设备和检验与试验装置控制第14章不合格品(项)控制第15章质量改进与服务第16章人员培训、考核和管理第17章其它过程控制第18章执行特种设备制造许可制度附录一程序文件目录附录二C级文件清单附录三公司部门质量目标附录四锅炉安装、改造、维修控制系统控制环节、控制点、停止点一览表A质量保证手册发布令本公司依据国家特种设备制造方面的有关法律、法规和相关标准,为确保1级锅炉的安装、改造、维修质量,按照TSGZ0004-<特种设备制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系基本要求>标准的要求依据<锅炉安全技术监察规程>及有关标准、规范,建立健全了<锅炉安装、改造、维修质量保证手册>A-01版,本手册是公司在1级锅炉安装、改造、维修质量保证方面的纲领性文件,是质量保证体系运行的依据,也是企业对外证实质量保证能力的文件。全体员工必须严格执行,以确保质量保证体系有效运行和不断持续改进,实现公司的质量方针和质量目标。根据<特种设备安全法>和国家特种设备制造许可证制度有关规定,我对公司的1级锅炉质量负全责。为确保我公司质量保证体系有效运转,特任命公司技术负责人王春厚同志为我公司的质量保证工程师,负责我公司质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进,协调处理质量保证体系运行中出现的问题,授权其在质量管理活动中负有独立性责任,在处理质量问题上有高于其它任何部门的权力,具有独立的处理和裁决质量保证体系中重大问题的权力,不受产值、产量、进度和成本等指标的影响。质保工程师在体系运行过程中解决不了的问题,汇报给我,由我负责解决。经审定,本<锅炉安装、改造、维修质量保证手册>A-01版符合国家有关法律、法规和标准要求及本公司实际情况,现予以正式发布请全体员工遵照执行。本手册自10月01日起正式实施总经理:10月01日B.质量方针、目标质量方针:遵守法律法规,确保安装、改造、维修质量;持续改进,满足客户需求。质量目标:法规标准执行率100％;锅炉安装、改造、维修监督率、安装、改造、维修工程合格率为100％;用户满意率≥90%;总经理:10月01日C．任命质量保证工程师、各质控系统责任人 在锅炉制造全过程中实施质量保证体系,符合法律法规保证产品质量及用户要求的行之有效的措施,根据公司实际情况,现任命各质量控制体系责任人员:质量保证工程师设计质控系统责任人作业(工艺)质控系统责任人材料(零部件)质控系统责任人焊接质控系统责任人热处理质控系统责任人无损探伤质控系统责任人检验与试验质控系统责任人理化检验质控系统责任人设备和检验与试验装置质控系统责任人筑炉质控系统责任人电气仪表质控系统责任人希望各质控系统责任人员在其职责范围内工作,认真实施<锅炉安装、改造、维修质量保证手册>中的各项要求,切实实施各自的职、责、权,以保证质量保证体系能够正常运转。总经理:10月01日第1章管理职责01目的对锅炉安装、改造、维修质量保证体系、组织结构的结构层次和相互关系,各个质量保证体系基本要素的责任人员、责任部门的配置、职责权限作出规定,确保质量保证体系有效运转。02职责见本章1.3条1.1质量方针和质量目标1.1.1质量方针:遵守法律法规,确保安装、改造、维修、改造、维修质量;持续改进,满足客户需求。1.1.2质量目标:a.法规标准执行率100％;b.锅炉安装、改造、维修、改造、维修监督率100%;c.安装、改造、维修、改造、维修工程合格率为100％;d.用户满意率≥90%;1.1.3质量方针和质量目标是公司生产经营活动的宗旨和方向,是对用户的承诺,也是对质量持续改进和遵守法律、法规与其它要求的承诺。经总经理批准发布的质量方针、质量目标以文件的形式传达至全体员工。公司各级人员必须认真理解质量方针内涵,在实际工作中认真贯彻实施。同时各个职能部门要制定本部门各年度质量目标,质检部每年定期对各部门、车间的目标指标完成情况进行监督检查和考核,并将检查结果报质保工程师。1.1.4质量目标分解见附录三:”公司部门质量目标”。1.1.5质量目标的考核: 每季度末由质量保证工程师组织有关人员进行质量目标的考核。1.2质量保证体系组织1.2.1”组织机构图”见图1。1.2.2”锅炉安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系图”见图2。1.3职责、权限1.3.1法人单位法定代表人应认真贯彻执行国家的<特种设备安全法>,对锅炉安装、改造、维修安全、改造、维修质量负责。1.3.2总经理a)主持公司的全面工作;b)制订质量方针并确保质量目标在各相关部门和层次上得到制定,落实组织结构,采取有效措施保证各级人员都能理解方针,并坚持贯彻执行,对公司的质量工作和产品质量负全责;c)审批锅炉安装、改造、维修、改造、维修质量保证手册和质量目标、主持管理评审;任命质保工程师及各质控系统责任人;d)确保组织内的职责和权限得到确定和沟通,确保组织内树立以用户为中心的思想;e)为锅炉安装、改造、维修质量保证体系的有效运行提供充分资源。图1组织机构图焊接实验室焊接实验室金相室董事会监事会总经理总工程师生产副总经理销售副总经理财务经理办公室主任技术部质检部理化室探伤室采购部生产部车间安全设备仓库工程部售后服务财务部办公室图2、质量保证体系图总经理总经理质量保证工程师质量保证工程师工艺责任人锅炉筑炉焊接电气仪表热处理工艺责任人锅炉筑炉焊接电气仪表热处理材料责任人1.3.3技术总负责人(技术负责人)a)负责组织贯彻实施国家相关技术质量方针、政策和锅炉法规标准;批准重大技术文件,组织协调技术管理工作,解决与产品质量有关的重大技术问题;b)批准企业技术、管理标准、通用工艺守则、工艺方案、焊接工艺评定报告、焊接工艺规程、焊缝2次以上返修工艺、对文件完整性、可控性负责;c)有权组织处理重大的不符合事项和不合格品,对处理的合理性负责;d)对主管的职能部门的工作质量和产品质量负责,对贯彻执行国家法规、标准负责。1.3.4部门职责(1)质检部a)负责组织质量保证体系文件的制定、实施和安装、改造、维修监检的组织与联络;b)负责公司质量方针、质量目标的建议与管理;管理评审的准备与措施的落实和验证;公司质量管理文件的管理和质量保证体系文件的修订和完善;c)负责内部质量管理体系审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告和纠正措施的跟踪、验证;d)负责质量信息管理及定期综合分析、报告;参与处理客户投诉及售后服务工作;e)负责统计技术运用的指导、检查与评价;f)负责制定检验与试验控制和安装、改造、维修检验规程并实施,负责其检验与试验控制的标识和不合格品的控制;负责产品标识和可追溯性的控制;g)负责计量器具装置控制的建档、检定、维护保养和管理工作;参与计量器具的采购;h)参与设计评审和设计验证;i)参与对供应商的选择与评价和确定质量协议,主要评价供应商的质量保证体系和质量保证体系标准的确认,负责对供应商批量供货质量定期评价;j)参与合同评审;k)负责制定质量培训项目的计划并实施;l)有权要求不合格发生部门采取纠正预防措施;有权在产生重大不合格时停止生产;有权对发现的过期作废的文件予以回收。(二)技术部a)负责新工程工艺文件的编制、发放并做好发放记录;b)负责技术资料的整理、归档;c)负责向供应商提供技术文件和确定技术协议,编制或确认采购产品的技术标准、技术等级;参与新材料和新供应商的开发和评定;d)负责编制作业(工艺)文件、参与合同评审和重大不合格品的评审及参与工艺验证。(三)工程部a)协助总经理开展工程招揽工作,并组织施工;b)负责工程合同的评审;c)收集、反馈安装、改造、维修和服务的质量信息,对顾客满意度进行评价;d)根据工程合同编制预算书并编制采购文件提供给采购部进行物资采购。(四)采购部a)负责对供应商的选择,组织相关部门对供应商进行评价,负责编制合格供应商的名单,负责对合格供应商进行控制;b)负责决定外购、外协件等物资采购渠道并组织材料、零部件的外协加工及质量跟踪。c)负责编制公司采购计划;采购合同的制定,组织采购原材料和原料到货计划;(五)办公室a)督促检查公司各部门贯彻执行国家和上级部门有关方针、政策及法规、法令情况;b)建立和健全公司的基础管理工作;负责制订、修改、补充公司各部门职责条例、工作标准、规章制度,并监督检查贯彻执行情况;c)负责包括企业文化、劳动合同、人员编制、消防安全和后勤等各项劳动人事管理工作;d)负责公司对外文书往来联络接待工作,对公司一级上报或下发文件负责拟定、审核、收发、传递、交卷、归档;e)负责制订公司人员的教育培训计划,组织质量管理教育,提高人员的素质;f)负责公司人员的档案和教育培训原始记录的建立、健全和存档工作;g)负责组织人员的招聘、面试、录用、评估、调动等事宜。1.3.5各级责任人员的职责:1.3.5.1质保工程师a)协助总经理制订质量方针和质量目标,建立健全质量保证体系,组织编制质量保证体系文件,并具有质量保证体系实施、保持和改进的管理职责和权限;b)在总经理的领导下工作,负责主持质量保证体系的全面工作,并按质保手册的规定进行检查,监督各责任人对锅炉制造质量进行有效控制;c)组织贯彻执行有关法规、安全技术规范、技术标准;d)组织领导质量保证体系具体工作。当体系责任工程师之间、责任工程师和主管部门发生不协调时做出仲裁;e)坚持”质量第一”原则,行使质量否决权,保障和支持各责任人员的工作;f)负责组织实施内部质量审核。定期向总经理报告质量保证体系运转情况;g)组织解决用户反馈质量问题,协助总经理处理重大质量事故和质量问题;h)根据施工现场和用户反馈,定期召开质量分析会,组织有关部门提出解决意见和对策,确立方案并监督实施;i)对质量保证体系和技术人员定期组织教育和培训;1.3.5.2各质控系统责任人a)设计质控系统责任人:(1)依据有关条例、规程、标准、规定对施工技术资料进行审核;(2)协助质保工程师对不合格品(项)进行评审、处理;(3)参与质量技术档案管理和信息、标准的收集和反馈;(4)对由于发生设计错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。b)作业(工艺)质控系统责任人:(1)负责作业(工艺)管理全过程的质量控制及具体实施;(2)负责作业(工艺)文件编制、工装设计,对贯彻执行作业(工艺)文件、工艺标准、有关条例和规定负责;(3)对安装、改造、维修过程中的工艺进行指导,对安装、改造、维修出现的技术问题负责,对违反工艺纪律造成的质量事故提出解决措施。(4)对所编制作业(工艺)文件的先进性、合理性、完整性和准确性负责;(5)审查、认可主要工艺文件,对材料代用的工艺可靠性负责。(6)对作业(工艺)文件发生错误或重大生产工艺问题未能及时处理或处理不当造成的质量事故负责。c)材料(零部件)质控系统责任人:(1)负责锅炉安装、改造、维修使用材料的的确认工作,对材料使用争议进行仲裁;(2)对原材料的检验记录和报告的正确性和完整性负责;(3)对安装、改造、维修过程主要受压元件材料选用和代用合理性负责;(4)对原材料、外购件、供方的质量保证能力进行评价,选择合格供方;(5)对原材料的标记及标记移植的正确性和材料的订货、验收、保管、发放的控制负责。(6)对本质量质控系统因材料失控而造成的重大质量事故负责。d)检验与试验质控系统责任人(1)贯彻执行法规、规范及产品标准要求,对符合性实施验证;(2)对检验中所采用的检测手段和检验方法以及各种检验原始记录和检验报告的正确性、完整性负责;(3)监督不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处理;(4)管理检验人员,保持独立的验证能力;(5)对漏检、错检或处理质量问题不及时、不正确所造成的重大责任事故负责;(6)负责与监察部门联系,协助监察部门对产品质量的检查,及时向总经理(或代表)和质保工程师汇报产品质量情况。(7)负责对水压试验全过程的质量控制;(8)按照规程和标准组织进行水压试验,对水压试验程序和结果做出评定并审核水压试验报告;(9)配合监检人员进行现场监督检验,做好水压试验现场监检确认工作。e)焊接质控系统责任人: (1)负责锅炉安装、改造、维修焊接质量管理和质量控制;(2)组织焊接工艺试验和工艺评定,审核焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告及有关焊接工艺文件,对焊接工艺评定和焊接工艺的正确性、先进性负责;(3)负责焊工培训、考核及焊工档案管理;(4)确定产品的焊接方法:对购置焊接设备的型号、规格;对提供焊材的牌号规格的正确性负责。(5)对受压元件焊接的工艺评定覆盖率负责;(6)组织检查焊接工艺执行情况,并对本系统失控环节所造成的重大质量事故负责。(7)有权监督、检查并指导焊接工艺员、焊接试验人员、焊材二级库管理人员的工作。(8)审批焊材代用、焊缝一、二次返修工艺方案,审核二次以上返修工艺方案。(9)定期向质保工程师汇报焊接质量情况。f)热处理质控系统责任人:(1)负责锅炉安装、改造、维修热处理质量管理和质量控制;(2)负责审核热处理工艺文件的合理性、正确性和完整性,并审核热处理分包单位的生产资质、评价、活动的监督、对分包单位的记录、热处理报告的审查确认负责;(3)对热处理控制系统的工作质量负责,并对本系统失控环节所造成的重大质量事故负责。(4)定期向质保工程师汇报热处理质量情况。g)无损检测质控系统责任人:(1)组织管理无损检测业务、检测材料及设备,对其符合性负责;(2)组织编制、审核无损检测工艺、作业文件;审核并确认无损检测报告;对有争议的探伤质量问题有裁决权;因探伤失控而造成的重大质量事故负责;(3)管理无损检测人员的资格及培训;(4)对分包方提供的试验报告进行审查确认;h)设备和检验与试验装置质控系统责任人:(1)负责对设备的订购、维修、保养、报废全过程的质量管理;主持编制设备维修保养计划,并监督计划的实施;监督设备和检验与试验装置的管理、贮存、使用及流转,发出纠正指令;(2)对由于设备管理失控达不到规定的质量要求和精度标准而造成的质量事故负责;(3)负责设备的报废评审及处理。(4)负责监督检查计量器具的各类原始记录和技术档案,做好检验与试验装置的周期鉴定工作,保证各类检验与试验装置的周检率和合格率;(5)检查车间和部门检验与试验装置的使用、保管,对不合格或超过鉴定周期的检验与试验装置有权制止使用。贯彻实施<计量法>及相关标准、文件;(6)负责检验试验装置的报废评审及处理。i)理化质控系统责任人(1)全面负责理化检验的管理和质量控制,定期向质保工程师汇报。(2)负责理化检验业务、设备和人员管理,对其符合性负责;(3)对试验方法的合理性、准确性负责。(4)对分包方提供的试验报告进行审查确认;j)电气仪表责任人(1)组织电气仪表的施工技术交底,对电气仪表的施工技术措施和安装、改造、维修质量负责;(2)负责电气仪表的安装、改造、维修进度,解决安装、改造、维修过程中遇到的技术问题;(3)对本专业的施工人员提出培训要求,编制培训计划并组织实施;(4)对锅炉烘炉、煮炉、试运行调试等安全性负责;(5)对电气仪表安装、改造、维修错误而造成的质量事故负责。k)锅炉砌筑责任人(1)编制本专业的施工方案,对工程安装、改造、维修中土建、砌筑、保温的施工措施和质量负责;(2)参加砌筑用材料的质量检验和试验工作,并负责检验和试验结果的确认;(3)对本专业的施工人员提出培训要求,编制培训计划并组织实施;(4)收集和掌握本专业的新技术、新工艺、新材料并及时改进和推广;(5)对本专业质量体系失控而造成的质量事故负责。l)其它过程人员职责:当涉及到其它过程时,应任命该项目责任人,明确其职责权限。1.3.5.3部门职责和各质控负责人的职责关系:1.3.5.3.1部门经理负责部门的行政管理,各质控负责人负责专业的质量控制。有关质量问题,由各质控负责人做出判断,进行处理。当需要行政措施配合时,部门经理应予以支持。1.3.5.3.2公司实行质量保证工程师负责制,各质控负责人接受质保工程师的监督检查。1.3.5.3.3内部沟通:公司为确保部门和人员之间沟通,及时掌握质量体系运行状况及有效性,进行以下定期或不定期活动。a)召集会议。b)利用公司内部网传递信息。c)组织专题集体会议。 这些活动由各部门根据需要进行组织。1.4管理评审1.4.1评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。1.4.2临时管理评审时,根据实际情况编制管理评审计划。1.4.3管理评审计划经质量保证工程师审核后报总经理批准。1.4.4管理评审程序管理评审的输入:本条对管理评审做出具体规定,目的是保证质保体系运行的适应性、充分性和有效性,满足我公司制定的质量方针和质量目标的要求。1.4.5管理评审的要求1.4.5.1每年12月份进行年度管理评审。1.4.5.2当公司的质量保证体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、环境条件发生变化时,由公司总经理决定是否需要增加管理评审。1.4.5.3参加管理评审的人员一般有:总经理、质量保证工程师、各职能部门的负责人及质量保证体系有关责任人。1.4.6管理评审计划1.4.6.1年度管理评审前,由办公室编制管理评审计划,管理评审计划的内容包括:参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,依据评审目的和内容,经过调查研究、分析有关的见证材料和质量记录,按时准备好需提交的资料。1.4.6.2管理评审会议:公司一般以会议的形式进行管理评审,会议由总经理主持。1.4.6.3管理评审的输出:总经理作出评审结论(评审输出),并对评审后的改进活动提出明确要求和措施。1.4.6.4各职能部门、人员应根据报告要求,制定纠正、预防和改进措施并负责实施。1.4.6.5办公室负责做好管理评审纠正与改进的检查、验证,并向总经理报告。1.4.7管理评审报告:管理评审后,由办公室写出管理评审报告,内容包括:评审结论、纠正、预防和改进措施及结果,经质量保证工程师审核,报总经理批准,并归档。1.5支持性文件<管理评审控制程序>;第2章质量保证体系文件01.目的根据TSGZ0004-<特种设备制造、安装、改造、维修、改造、维修质量保证体系基本要求>及有关特种设备管理法规、技术规范、标准的要求,结合本公司的实际情况,建立标准化、文件化并实施,保持相关记录,持续改进,确保锅炉安装、改造、维修的质量安全及质量保证体系的有效性。2.1质量保证手册我公司质量保证体系文件共分为三个层次,具体为:质量保证手册;程序文件和管理制度;作业(工艺)文件和质量记录、质量计划(过程控制卡)。2.1.1术语和缩写(1)质量(品质)一组固有特性满足要求的程度。(2)质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。(3)质量保证体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。(4)质量保证手册规定组织质量保证体系的文件。(5)质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。(6)质量目标与质量有关的所追求的或作为目的事物。(7)质量改进质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。(8)合格满足规定的要求。(9)不合格未满足要求。(10)检验对实体进行的一个和多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况进行的活动。(10)规范阐明要求的文件。(11)记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。(12)可追溯性根据记载的标识实体的历史、应用情况和所处场所的能力。(13)质量评价对实体具备的满足规定要求能力的程度所做的有系统的检查。(14)停止点相应文件规定的某点、未经指定组织或授权批准,不能越过该点继续活动。(15)纠正措施为了防止出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再发生,消除其原因所采取的措施。(16)返修对不合格产品所采取的措施,虽然不符合原规定要求,但能满足预期的使用要求。(17)返工对不合格产品采取的措施,使其满足规定的要求。(18)验证经过检查和提供客观证据,表明规定要求已经满足的许可。(19)用户接受产品的组织或个人。(20)供方提供产品的组织或个人。(21)分包方为供方提供产品的组织。(22)程序为进行某项活动或过程所规定的途径(23)审核点(R)除执行者进行自检符合有关规定外,还应由质量保证体系中有关人员进行确认、批准。(24)检查点(W)产品制造过程中的主要工序、工位或产品的主要质量项目,必须由公司的专职质量检验人员进行检查的控制点。(25)停止点(H)在产品制造过程中,当进行到对质量有重大影响的检查项目或部位时,车间应暂停产品的制造,在驻厂监督检验员、质控系统责任人(必要时质保工程师)在场的情况下,由专职质量检查人员对该项目进行检查,且检查结果应得到驻厂监督检验员、质控系统责任人(必要时质保工程师)的确认并签字和标注检查后,再继续该产品制造的控制点。Q质保工程师T理化质控系统责任人P设计、工艺质控系统责任人C技术负责人或技术负责人M材料质控系统责任人F热处理质控系统责任K工装设计员P1工艺员W焊接质控系统责任人ｅ检验员Sｙ设备管理员E检验质控系统责任人n二级无损检测人员S设备质控系统责任人N无损检测质控系统责任人AA类监检点Y试验质控系统责任人2.1.2体系适应范围本手册覆盖了公司1级锅炉安装、改造、维修服务全过程的管理,并覆盖公司各职能部门。2.1.3质量方针和目标(见第一章1.1条);2.1.4质量保证体系组织及管理职责(见第一章1.2和1.3条);2.1.5质量保证体系的基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点2.1.5.1质量保证体系的基本要素由管理职责、管理评审、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料、零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训、考核及管理、其它过程控制、执行特种设备许可制度等十八个要素组成;2.1.5.2质量控制系统见质量保证体系机构图;2.1.5.3控制环节、控制点见附录四;2.1.6质量保证手册管理2.1.6.1质量保证手册(一层文件)——根据质量方针描述的文件,供管理人员各质控责任人、监检代表使用。2.1.6.2程序文件和管理制度(二层文件)——描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件,支撑<手册>。主要供各职能部门、各质控责任人使用。2.1.6.3工艺文件质量记录质量计划(三层文件)——描述现场作业或管理用的详细工作文件,如通用工艺守则、操作规程、产品形成过程中所需的记录(报告、表、卡、单等)、质量计划,主要供岗位(个人)使用。2.1.6.4本质量保证手册为公司的法规性文件,是受控文件,由总经理批准颁布执行。质量保证手册由办公室统一管理,未经质保工程师批准,任何人不得将质量保证手册提供给公司以外人员。质量保证手册持有者调离工作岗位时,要将手册交还,由办公室办理核收登记。2.1.6.5质量保证手册持有者要使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。2.1.6.6质量保证手册的修改版本编号按26个英文字母顺序依此循增,每个章节有自己的版本编号并从A-01开始,后附修改次数A-02…。2.1.6.7质量保证当手册需要修改时,由有关人员向质量保证工程师提出,经同意后质量保证工程师负责修改有关章节及审核后,交由总经理批准。2.1.6.8质量保证手册中每章节经过”版本”控制,每次修改某章节,便须更新一次,并改章节的版本编号。2.1.6.9质量保证手册的发放2.1.6.10此质量保证手册的受控副本会被盖上红色<受控文件>印章作识别.。2.1.6.11所有更改的章节会发放给经批准的受控副本持有者,而旧章节由办公室收回。2.1.6.12经质量保证工程师同意,能够向公司以外发放非受控质量保证手册副本.这些副本盖有<非控文件>印章作识别,并不会再作修改.质检部负责记录副本的发放资料。2.1.6.13所有旧版本的正本由办公室归档,并盖<作废存档>印章。2.2．程序文件(管理制度)<程序文件>和<管理制度>是<质量保证手册>的支持文件,规定了实现质量保证体系的基本要素的途径,根据我公司实际情况,共编制<程序文件>17个,详见第二层次文件<程序文件>。2.3作业(工艺)文件和质量记录2.3.1根据<锅炉安全技术监察规程>等各种相应规程、相关锅炉安装、改造、维修标准结合我公司的具体情况,制订满足质量保证体系控制需求的作业文件和质量记录。2.3.2作业文件具体包括<工艺守则>、<通用工艺>、<专用工艺>以及产品装配工艺文件和焊接工艺指导书等,详述如何完成具体的作业和任务。2.3.3质量记录包括各种检验报告、检验流转卡及记录表格,用以记录质量活动的状态和所能达到的结果。2.3.4详见第三层次文件<作业文件和质量记录>。2.4质量计划为保证安装、改造、维修质量,公司应制订产品质量计划,并在产品质量计划中合理设置控制点,并在产品质量计划中合理设置控制点(审核点、见证点、停止点),满足我公司1级锅炉安装、改造、维修安全性能检验需要。文件结构图:第一层(A级)锅炉安装、改造、维修第一层(A级)锅炉安装、改造、维修质量保证手册第二层(B级)程序文件、管理制度第二层(B级)程序文件、管理制度第三层(C级)操作规程、作业指导书、记录文件、表格第三层(C级)操作规程、作业指导书、记录文件、表格3．相关/支持性文件<文件和记录控制程序>第3章文件和记录控制01.目的对与质量保证管理体系有关的文件和记录进行控制,确保所使用文件的有效性。02.职责02.1总经理负责审批锅炉安装、改造、维修质量手册;02.2质保工程师负责审批程序文件、管理制度、工艺文件;02.3办公室负责质量管理文件的控制,如<质保手册>、<程序文件>等质量管理文件;公司管理文件及档案室的管理以及”管理评审”、”人力资源”等管理文件的控制;02.4技术部负责技术文件的编制和管理及外来文件的控制;02.5质检部负责产品检验和试验、标识和可追溯性、不合格品控制、检验与试验装置等文件的编制和管理;02.6工程部负责现场施工有关文件和记录的管理。02.7档案室负责所有文件的归档、借阅及管理。02.8各有关部门负责本部门使用文件的编制和管理。02.9记录填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。3.1文件控制3.1.1文件控制的范围:3.1.1.1质量保证体系文件。包括:质量保证手册、程序文件、工艺文件、质量记录、质量计划等。3.1.1.2外来文件。包括:相关的法律、法规、规程、标准、施工设计文件、产品安全质量监督检验报告、分供方评价报告档案和产品质量证明文件等。3.1.1.3其它需要控制的文件。包括:安装、改造、维修资料文件、销售合同、其它文件等。3.1.2文件控制的程序:3.1.2.1文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管等按照<文件和记录控制程序>进行。3.1.2.2外来文件的收集、购买、接收、保管等按照<文件和记录控制程序>进行。3.1.3文件控制的内容:3.1.3.1受控文件的类别为:质量保证体系文件、外来文件、其它需要控制的文件,详见3.1.1条。3.1.3.2文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收,外来文件的收集、购买、接收3.1.3.2.1文件的编制、会签、审批a<锅炉制造质量手册>由质量保证工程师组织编写;b<程序文件>、<管理制度>、<工艺文件>由办公室负责组织编制,各个责任人审核,质保工程师批准发布;c所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经审核和批准,确保文件和资料的有效性和适用性。3.1.3.2.2文件的审核和批准按下表执行:文件名称审核批准锅炉安装、改造、维修质量手册质量保证工程师总经理程序文件、管理制度相关系统责任人质量保证工程师工艺文件质量记录质量计划相关系统责任人质量保证工程师3.1.3.2.3文件的标识a受控文件必须加盖”受控”状态的印章并编号。b对于作废的文件应及时加盖”作废”印章并撤换以防误用。3.1.3.2.4文件的发放a文件发放时,应做好发放和签收记录,确保各部门使用最新版本的受控文件。b应向监督检验部门发放<锅炉质量手册>及相关文件。C新的法律法规及标准等外来文件收集后,应到办公室登记并编号,对于数量较多的单行本应及时发放至总经理、质量保证工程师、相关责任人和有关人员,对于合订本可将目录发放,建立借用制度。3.1.3.2.5文件的修改a文件的修改由原编制、审批部门负责执行,其审批和发放程序与原文件的程序相同,应保证所有受控文件均已修改,并记录修改情况。b大幅修改予以换版,对文件的修改和修改壮态作好标识,以利于识别和区分。c对于新收集的法规和标准等外来文件,应由设计责任人或质量保证工程师组织学习宣贯,由办公室按新标准号修改体系文件,由设计责任人按新标准号修改产品图样和技术文件,由工艺责任人按新标准号修改工艺文件,由采购负责人负责发给分供方的受控文件的修改。3.1.3.2.6文件的回收发放新文件时,应同时收回旧文件并加盖”作废”印章。3.1.3.2.7外来文件的收集a为保持外来文件的有效性,各部门负责人应保持与有关主管部门的联系,并在每年的管理评审前,由质量保证工程师组织各部门负责人对外来文件的有效性进行审查。b新的法律法规由办公室收集,新的产品设计标准和检验标准由技术部收集,收集的方式能够从网上下载,或参加行业新标准研讨会。3.1.3.2.8外来文件的购买由办公室到技术监督部门或相关发行部门购买。3.1.3.2.9外来文件的接收外来文件由办公室统一接收。3.1.4质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的质量保证体系文件应为”受控”文件。3.1.5文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁3.1.5.1文件的保管方式各种文件均须存档一份,由办公室在档案室闭架保管;外来文件,由办公室进行登记、编号并加盖”外来文件”印章;相关的法律、法规、规程、标准可开架保管若干份。3.1.5.2文件的保管设施档案室应防潮、防火、防变质、防盗,设置足够的档案柜。3.1.5.3文件的保存期限a质量保证体系文件保存至修订;b相关的法律、法规、规程、标准等保存至修订;c分供方评价报告档案永久保存。3.1.5.4文件的销毁作废的文件经相关责任人确认,经质量保证工程师批准销毁。3.2记录控制3.2.1记录控制的范围:在产品制造过程中与质量保证体系有关的所有记录。3.2.2记录控制的程序:记录的填写、确认、收集、归档、保存等按<文件和记录控制程序>进行。3.2.3记录控制的内容:3.2.3.1质量保证体系运转过程中形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存。a记录的填写记录要真实、客观、清晰、规范,便于检索查阅。b记录的确认相关责任人负责有关记录的确认。c记录的收集质检部负责各项质量记录的收集、确认,并形成档案。d记录的归档质检部将记录档案交工厂办公室存档,其中,将安装、改造、维修质量证明书、监检报告等质量证明文件交用户一份。e记录的贮存质量记录应用文件保管,要防火、防潮、防变质、防丢失。3.2.3.2保存期限:焊接工艺评定报告及试样永久保存;合同评审记录、质量记录报告、焊接、无损检测记录包括底片等产品质量档案至少保存5年(其中试样不少于3年),其它记录按管理制度的有关规定保存,需要处理时应报质量保证工程师批准。3.2.3.3质量保证体系实施的相关部门、人员和工作场所使用的相关记录表格必须是有效版本。3.3支持性文件<文件和记录控制程序>第4章合同控制01.目的公司投标、接受合同前对锅炉安装、改造、维修合同进行评审,确保有能力满足合同各项要求,为顾客提供满足法律、法规、标准和安全技术规范要求的安装、改造、维修质量和服务。02.职责02.1销售公司工程部负责安装、改造、维修施工合同的评审全过程的管理;02.2特殊技术要求安装、改造、维修施工的合同评审,由总经理或委托销售公司主管副总经理组织合同评审;02.3视合同需要,相关部门按职责分工,有参加评审的责任。4.1合同控制的范围本章对我公司锅炉安装、改造、维修合同的评审、签订、修改、会签、管理等做出了规定,以确保顾客的需求和期望得到充分的理解、我公司有能力满足合同规定的要求,并加以实施4.2合同控制的程序:在投标、接受合同之前,工程部门组织相关部门对标书、合同的要求进行评审,严格执行<中华人民共和国合同法>的有关要求和锅炉相关的安全技术规程和标准的要求。4.3合同控制的内容:4.3.1拟签订的合同应符合锅炉安装、改造、维修相关的法规、安全技术规程、标准及技术条件等的要求。4.3.2用户明确规定的要求:如安装、改造、维修期、价格结算方式、售后服务等。4.3.3合同是否明确、清晰,特殊要求是否得到双方的确认。4.3.4合同中的技术条件、执行标准本企业是否有履行能力。4.3.5合同中是否违背法律、法规、安全技术规范、标准的地方。4.3.6履约双方的意见分歧是否得到解决。4.3.7工程部召集各责任人及施工有关人员进行合同评审。4.3.8合同评审记录工程部要做好合同评审的记录,在评审结束时形成评审记录,并由评审人员签字,经分管副总经理签字确认。4.3.9合同评审记录的有效保存经分管副总经理签字确认的合同评审记录为有效合同评审记录,工程部应及时将合同评审记录保存到档案室。4.4合同签订、修改、会签程序4.4.1签定正式合同前,工程部首先提出合同草案交主管副总经理,主管副总经理分析草案中的有关技术、施工能力、成本价格等有关因素,认可后会同技术、施工队、采购、财务等有关部门进行审查,并填写<合同评审报告>,有关人员会签确定企业是否有提供该锅炉安装、改造、维修的能力,符合时由工程部签定正式合同文本。4.4.2合同要求发生变更时,应按原评审程序的规定,由工程部对合同变更内容组织评审,并确保文件得到更改,相关人员应获悉已变更的要求。5.相关/支持文件:<文件和记录控制程序><合同控制程序>第5章设计控制01.目的经过设计控制将锅炉安装、改造、维修要求转化为质量特性和阐明锅炉安装、改造、维修要求的文件,并为采购、施工、等过程提供依据。同时确保锅炉安装、改造、维修的适用性能满足顾客及合同规定的要求及法规、标准的要求。02.职责02.1技术部组织负责对组织设计、施工的相关专业人员对图纸进行会审;02.2工程部、采购部、质检部是图纸会审的参加部门。5.1控制程序5.1.1图纸会审需严格执行<图纸会审制度>,认真领会设计意图,掌握设计特点、关键部位和关键技术,执行的施工验收标准等,熟悉图纸的相关技术要求;如发现设计问题(如对设计存在存疑,设计存在不足或设计错误之处),应设计提问以获得解答或解决。5.1.2工程施工必须按设计文件进行,如发现施工图有误或者不能满足标准规范要求等问题,不得自行更改,应及时向建设单位和设计单位提出设计变更。5.1.3在施工过程中如发生设计变更,现场施工队必须获得设计单位书面设计变更通知单后方可施工。5.1.4设计变更通知单收发必须按<文件和资料控制程序>执行。5.1.5接到设计变更通知单后,专业技术负责人应负责审核,然后向施工队发出修改通知,并进行变更交底。必要时还需做出实施方案,会同有关部门做好资源准备。5.1.6设计变更单由专业技术负责人编入交工技术文件中。5.2相关/支持性文件<设计控制程序><文件和记录控制程序>第6章材料、零部件控制01目的对锅炉安装、改造、维修用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管、发放和使用进行控制;对分供方进行选择、评价和进行控制,确保锅炉安装、改造、维修用材料符合规定要求。02职责02.1采购部负责组织相关部门对提供材料、零部件的供方进行评价、选择,及定点后对供方的跟踪评价,建立合格供方名录;负责物资采购的实施;02.2质检部负责组织对供方样品和批量生产的质量鉴定及其质保能力的评价;材料的入厂验收(复验)控制、包括未经验收(复验)或者不合格的材、零部件不得投入使用、监督受压材料标识的移植,负责对标识控制进行检查和监督;02.3工程部负责物资采购计划的安排;负责制定施工材料计划、领取、使用、标识移植;负责办理材料代用手续;02.4仓库负责材料、零部件的接收、保管、发放管理;02.5技术部负责生产所需采购物资技术标准的制定;02.6设计、作业(工艺)、检验、焊接、材料质控系统质控系统责任人负责对受压材料代用的审查会签,技术负责人审批。6.1材料、零部件的采购6.1.1采购质量控制由采购部和质检部管理,采购部负责物料的采购。材料质控系统责任人负责管理原材料、零部件验收控制。6.1.2采购前,技术部应提出采购标准交给工程部,工程部负责制定采购计划,由采购部按照采购计划进行采购。6.1.3采购部应组织相关人员对材料、零部件、外协件的分供方进行评价,调查分供方的技术水平、生产能力、产品质量及检验能力,对国家法规、安全技术规范有行政许可规定的主要受压材料,应对分供方的许可资格有效期和许可范围进行审查。6.1.4对分供方的评价结束时,采购部应填写分供方评价报告,参加评价的人员应签字,并经质量保证工程师审核确认。6.1.5采购部应根据分供方评价报告,建立合格分供方目录,该目录必须经质量保证工程师审核,并上报总经理批准。6.1.6材料、零部件、外协件的分供方,必须从合格分供方目录中选择。6.1.7采购部应在每年底,对合格分供方进行重新评价,对出现一次重大质量问题或连续两次出现一般质量问题的分供方,应建议取消其合格分供方资格。6.1.8采购产品的验证按照<检验和试验控制程序>、<材料、零部件控制程序>、<理化检验控制程序>的有关规定进行采购产品的验证。6.1.9主要原材料如:钢板、钢管的供方,必须取得国家质量技术监督部门许可资格,方可采购。6.2.材料、零部件验收(复验)控制6.2.1材料责任人应根据国家相关标准、规范对材料(零部件)确认检验项目。6.2.2采购前先对材料质量证明书进行审核、确认,合格后方可进料。6.2.3材料验收前先存放在待验区。材料质量证明书经材料责任人确认合格后,方可进行检验。6.2.4质检部负责按照<检验与试验控制程序>、<材料、零部件管理控制程序>、<理化检验控制程序>的有关规定进行采购材料的验证,对材料、零部件的入厂(复验)进行验收,确保未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3材料标识(可追溯性标识)的编制、标识方法、位置和标识移植控制6.3.1材料标识编制由材料分类号、验收年份和入库验收顺序号组成。6.3.2钢板采用打钢印方法进行标识,钢管采用管头涂色和贴(挂)标签进行标识;焊材采用贴(挂)标签进行标识。6.3.3标记的位置:管子下料后按每批贴(挂)标签进行材料标记。对公称直径不小于Φ150mm的管道、管接头、连接管、锻件法兰等,受压元件经过贴(挂)标签进行材料标记。6.4.材料、零部件的存放与保管控制6.4.1仓库应分为待验区、合格区和不合格区分别放置材料、零部件,且有隔离措施,并分炉批号堆放,要有明显标识区分材料、零部件的状况。6.4.2材料、零部件保管应有防雨、防潮措施,对薄板和管子应放在室内或半露天仓库,以免锈蚀。6.5.材料、零部件领用和使用控制6.5.1材料、零部件的领用需办理有关手续,并标明领用数量、材质、产品编号等。6.5.2发放时,需核实物料编号、材料标记、产品编号、用料数量,做好记录,相关人员检查确认。6.5.3出库应本着先进先用的原则发放,注意材料保存期限。6.5.4材料、零部件使用时应对材料进行标记移植、确认。6.5.5余料根据尺寸界限规定做好材料标记移植并经确认,办理退库手续:6.5.6废料的处理无材料牌号、编号标识不清的作为废料,按<废料处理规定>处理。废料必须进行隔离,防止材料混用。6.6材料、零部件的代用控制6.6.1受压元件材料的代用必须符合<锅炉安全技术监察规程>对材料的规定,材料代用应当满足强度、结构和工艺要求。6.6.2材料代用必须经过设计、工艺、焊接、材料有关责任人员审核同意后,技术负责人批准。6.6.3材料、零部件的控制具体按<材料、零部件管理控制程序>执行。7.相关/支持性文件<文件和记录控制程序><材料、零部件控制程序><检验和试验控制程序><锅炉钢管检验守则><锅炉用焊材检验守则><焊接材料管理规定>第7章作业(工艺)控制01目的加强对作业(工艺)质量的控制,确保作业(工艺)文件的规范和完整统一,更好的指导生产。02职责02.1工程部负责锅炉安装、改造、维修工艺执行和管理工作;02.22、 技术部对锅炉安装、改造、维修图纸进行全面的结构和工艺性审核,编制施工技术方案,向参加施工的有关人员进行技术交底。02.3质检部负责检验工艺的编制;02.4其它职能部门按职权参与工艺管理工作。7.1作业(工艺)文件的基本要求7.1.1作业(工艺)文件由各专业工艺员编制,工艺质控系统责任人审核。重点、重大工艺由质保工程师批准;7.1.2工艺文件编制应根据现行有关法规标准和产品图样、现行法规标准以及用户的特殊要求进行编制,并符合本公司实际情况。要求常规工序,编制锅炉安装、改造、维修通用工艺,特殊工序编制专用工艺(焊接、探伤)。7.1.3焊接工艺文件应以经评定合格的焊接工艺评定指导书和通用焊接工艺规程为依据进行编制;7.1.4锅炉安装、改造、维修作业(工艺)文件实行一台一卡制,其中焊接、探伤等特殊工序都必须编制工序指导书;施工记录随工序流转,每道工序完工后,经操作者自检合格,由质检员进行产品检验,检验合格后检验员在施工记录上签字,方可进行下道工序。产品完工后施工记录返回质检员。7.1.5安装、改造、维修中发现工艺技术问题,检查部门应及时提出质量问题反馈,经有关部门处理后再继续进行安装、改造、维修。如做工艺修改,由工艺人员提出工艺修改通知单,经审核人员审核后,按工艺文件发放并执行;7.1.6各种质量控制卡由检查员整理,检验责任人审查后作质量档案存档。7.2.作业(工艺)纪律检查7.2.1工艺纪律检查时间每月对施工现场执行工艺纪律情况进行一次检查。7.2.2检查人员由工艺责任人组织质量保证体系有关人员参加。7.2.3检查的工序锅炉安装、改造、维修的各个施工工序,或近来出现过质量问题的工序。7.2.4工艺纪律检查结果的处理对于忽视锅炉安装、改造、维修质量、违反工艺纪律、不执行操作规程及工艺规定的,或造成质量事故的,根据情况提出相应的处理意见,上报质保工程师给予处理。7.3工装、模具的管理7.3.1根据本公司的生产能力和设计图纸要求生产部确定是否需要制作工装、模具;7.3.2工装、模具的设计由生产工艺负责有关人员负责,车间负责工装、模具的制作并调试;7.3.3质检部负责工装的检验;7.3.4设备质控系统负责人负责工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修等。7.3.5操作人员负责工装、模具的保管、日常清洁保养,设备责任人负责报废申请手续。7．4相关/支持文件<文件和记录控制程序><作业(工艺)控制程序><设备和检验与试验装置控制程序>第8章焊接控制01目的对从事锅炉安装、改造、维修的焊接人员管理、焊接材料、焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书、焊接工艺评定的项目、焊接过程、焊缝返修做出规定,以保证锅炉安装、改造、维修的焊接质量。02职责02.1焊接质控系统责任人负责锅炉安装、改造、维修焊接质量的控制,组织焊工考试和焊工档案的管理工作,审核预焊接工艺规程(pWPS)、焊接工艺指导书和工艺评定报告(PQR),审核焊接工艺规程(WPS)及审批焊缝二次返修工艺;02.2技术负责人审批焊缝超二次返修工艺;03.3设备质控系统责任人负责焊接设备的管理工作。8.1焊接人员管理8.1.1凡担任锅炉安装、改造、维修受压元件焊接工作的焊工,应按<特种设备焊接操作人员考核细则>的规定取得<特种设备作业人员证>和焊工钢印,方可在有效期内从事合格项目服务内的焊接工作。8.1.2焊工应当按照焊接工艺施焊而且做好施焊记录。8.1.3焊接完毕后,进行焊缝表面及焊缝尺寸检查,并在规定位置打上焊工代号钢印。8.1.4焊接质控系统责任人负责建立焊工技术档案,而且定期对焊工的施焊的实际工艺参数、焊缝质量以及焊工遵守工艺纪律情况进行检查评价。焊工名册及时发布,确认焊工资格是否有效。及时更新焊工名册。8.2焊接材料控制8.2.1焊接材料必须采购经批准的合格供方。8.2.2验收之前,检验人员应先确认采购技术规范、焊材质量证明书等随行文件是否齐全。8.2.3检验项目:核实焊材质量证明书、外观检验。焊材经检验合格,焊接质控系统责任人应在焊材验收报告上填写验收结论并提交驻厂监检员审核确认。8.2.4焊材储存的一级库应保持清洁干燥、室内温度5℃以上、相对湿度不大于60％。焊条存放超过质保期的,不得用于受压元件的焊接接头。8.2.5焊材烘干按规定的温度和时间进行,并做好烘干记录。8.2.6焊材发放时,应检查焊材标记及时填写”焊材发放记录”。8.2.7领用焊条时必须使用焊条保温筒,按规定的根数发放,同时按发放数量回收焊条头。当班未用完的焊条退回焊材二级库保温存放,保管员要对焊条进行检查,损坏、无标记、不完整的焊条不得用于锅炉安装、改造、维修。焊条重复烘干应避免两次以上。8.2.8当班未用完的焊条要按不同牌号、规格分别存放,烘干、发放时优先使用回收时间早的焊条;焊丝按开箱先后分别放置,发放时应优先发放开箱时间早的焊丝。8.2.9焊工使用焊材时应将焊材的编号、牌号及规格记录在”焊接记录”上,焊接检验员确认签字。8.3焊接工艺评定8.3.1在锅炉安装、改造、维修施焊前,焊接工艺员应按焊接工艺评定标准NB/T47014要求,编制用于评定的预焊接工艺规程(pWPS),经过焊接工艺评定试验合格,形成焊接工艺评定报告(PQR),制定焊接工艺规程(WPS),方可进行焊接。8.3.2焊接工艺评定完成后,焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录、焊接工艺评定试样保存至该焊接工艺评定失效为止。8.4.焊接工艺评定的项目焊接工艺评定的项目必须覆盖我公司锅炉安装、改造、维修焊接所需的焊接工艺。8.5焊接过程控制8.5.1焊接工艺员根据图纸、合格的焊接工艺评定报告和相关资料编制焊接工艺,经焊接责任人审核,质量保证工程师批准后下发施工队和有关部门执行。8.5.2焊工按焊接工艺规程或焊接工艺指导书调整焊接参数,并在焊接记录上做好记录。8.5.3焊工按工艺要求焊完后,经自检合格,在焊缝一侧的规定部位打上焊工钢印,如产品不允许打钢印时,应做好记录。8.5.4焊接设备必须定人员操作,维护保养,保证设备在完好状态下使用,焊接设备上控制工艺的电压、电流表必须准确可靠,保证在检定周期完好使用。8.5.5对焊接质量每月对统计数据进行分析,对发现的问题及时采取措施以确保施焊质量。8.6焊缝返修(母材缺陷补焊)控制焊缝一、二次返修应由焊接工艺员制订专门的返修工艺指导书,焊接质控责任人审核后实施;超2次返修应由焊接质控责任人编制工艺方案,经技术负责人批准后实施,返修的部位、次数、返修情况应当存入锅炉安装、改造、维修技术档案。焊缝返修后经无损检测检验合格方可转入下道工序。8.7相关/支持文件<文件和记录控制程序><材料和零部件控制程序><焊接控制程序><焊接管理规定、工艺规程及工艺守则>第9章热处理控制01目的在锅炉安装、改造、维修过程中,为了保证产品的焊接质量,消除焊接应力,对受压部件的热处理实施控制。02职责02.1采购部负责产品热处理分包方的评价和选择,负责签订热处理分包协议,负责热处理产品分包的委托;02.2技术部负责热处理工艺文件编制、发放、回收整理归档。热处理责任人负责产品热处理温度曲线图和热处理报告的审核确认;02.3质检部负责热处理产品的检验工作。9.1热处理工艺基本要求9.1.1热处理由热处理工艺员负责编制,热处理质控系统责任人审核。9.1.2热处理工艺的编制依据根据设计图样、法规、标准规范,焊接工艺指导书上的热处理规范。9.2热处理控制9.2.1热处理设备应完好,并经调试合格。热处理设备和热处理设备上控制工艺的测温装置、温度表、温度自动记录装置必须准确可靠,保证在检定周期完好使用。热处理设备必须定人员操作,维护保养,保证设备在完好状态下使用。9.2.2热处理设备上的测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关法规标准的要求。9.2.3热处理设备控制装置上必须有温度自动记录装置。9.2.4处理记录9.2.4.1应记录热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期;9.2.4.2热处理记录上操作工应签字、热处理责任人应签字。9.2.5热处理工作完成,操作工应填写热处理报告,热处理责任人应审核确认。9.3热处理分包控制:9.3.1由采购部组织有关人员对分包单位进行考察、选择、资质认可。9.3.2分包单位热处理设备和测量仪器应完好,所使用的测量和记录仪表的精度、灵敏度、量程应满足有关规定要求,且需经过检定,在有效期内使用。9.3.3测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关法规标准的要求。9.3.4热处理操作工应进行培训,合格后上岗。应按热处理工艺操作,保证有足够的测温点。热电偶应经检定合格。焊后整体热处理的锅炉,处理前应考虑防止变形的措施。操作工应在热处理曲线(或记录)上签字。9.3.5热处理曲线(或记录)及热处理报告由热处理质控系统责任人签字认可后,质检部归入产品质量档案。9.3.6当热处理分包单位许可证到期或换证后,应对分包单位重新考察、评价。9.4相关/支持文件<文件和记录控制程序><作业(工艺)控制程序><材料和零部件控制程序><焊接控制程序><热处理控制程序><设备和检验与试验装置控制程序>第10章无损检测控制01目的对无损检测人员资格、无损检测工艺编制、无损检测过程控制,使锅炉安装、改造、维修的无损检测过程在受控状态下进行,确保锅炉安装、改造、维修无损检测的质量和无损检测结果正确、可靠并可追溯。02职责02.1无损检测责任人对无损检测工作的质量负全责。并负责无损检测工艺的审核,无损检测报告的审核签发;02.2探伤室负责相应无损检测方法的实施及控制;02.3施工队配合无损检测工作的实施。10.1无损检测人员管理10.1.1从事无损检测人员都必须经过培训,取得相应资格证书,才能担任相应的工作,不允许无证、超期、超项、超级别从事无损检测工作;。10.1.2无损检测质控系统责任人由具有无损检测资格证书RT-II、RT-II人员担任。10.1.3无损检测人员应当客观、公正、及时地进行检测并出具检测报告,并对检测结果、结论负责。10.1.4无损检测责任人应记录无损检测人员培训、考核及工作质量统计等,并将其交办公室建立无损检测人员档案。10.2无损检测通用工艺的编制、审核和验证。10.2.1检测前,应编制无损检测专用工艺。无损检测专用工艺应由Ⅱ级以上(含Ⅱ级)无损检测人员根据安全技术规范和标准的要求、参照无损检测通用工艺、有关的技术文件进行编制,经无损检测责任人批准后执行。10.2.2无损检测工艺文件应明确规定无损检测方法,依据的安全技术规范和产品标准,检测部位和比例,评定标准等内容。10.3无损检测过程控制10.3.1材料、工件或焊缝需进行无损检测时,检验员应对被检测产品的表面质量进行检查,合格后按图纸或工艺文件要求的无损检测方法,开具无损检测委托单,交无损检测室。10.3.2无损检测人员应根据无损检测委托单的要求,选择无损检测工艺,按相关<规程>及NB/T47013-<承压设备无损检测>的规定进行无损检测工作。10.3.3对于存在超标缺陷的焊接接头,应按相关<规程>规定的要求进行扩探。如发现超标缺陷评定为不合格,应标出缺陷部位,开出焊缝返修通知单,交检验人员通知施工队返修,返修后的部位应重新进行无损检测。10.4无损检测记录及报告10.4.1无损检测记录无损检测人员应做好探伤参数、评片等检测记录,记录内容应齐全,真实反应检测情况,并应签字确认。10.4.2无损检测报告的填写无损检测完成后应出具无损检测报告,报告应由具有相应检测方法Ⅱ级资格的人员填写。10.4.3RT底片和记录应由另一Ⅱ级资格的人员复评,无损检测责任人对判定结果和检测报告进行审核,并签发无损检测报告.10.4.4底片保管按规定的顺序和包装并保持干燥。同时收集探伤记录包括:委托单、合格通知单、返工通知单等记录,进行汇总,由无损检测质控系统责任人审核,随锅炉安装、改造、维修档案一起存入档案室,存档的记录和报告保存至少7年。10.4.5UT试块保管超声波检测试块用完后应擦拭干净,涂抹油脂,防止锈蚀和磕碰变形。10.5无损检测设备及器材控制10.5.1无损检测设备和器材应满足相关国家规定要求,各种探伤设备、仪器和器材应符合有关技术标准要求,应按照<设备和检验与试验装置控制程序>的规定,专人保管,定期维护和检定,以保持其完好状态。10.5.2射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合有关部门的专门要求,保持清洁、整齐。要完善射线探伤的安全防护措施,确保人身安全。10.6无损检测分包:当本公司无损检测的设备和人员资格达不到有关标准要求时,能够进行分包。10.6.1透照厚度大于40mm射线检测时,无损检测需要分包。无损检测分包时,由采购部按6.1.3对分包单位进行评价、选择,无损检测责任人必须参加评价工作,并填写评价报告。10.6.2分包单位无损检测设备和测量仪器应完好,所使用的测量和记录仪表的精度、灵敏度应满足有关规定要求,且需经过检定,在有效期内使用。10.6.3当无损检测质量不稳定,或分包单位许可证到期或换证后,应对分包单位重新考察、评价。10.6.4无损检测责任人负责对分包单位使用的无损检测设备的完好性和有效性进行检查确认。10.6.5无损检测责任人要对分包方的无损检测工艺进行审查。10.6.6无损检测责任人要对分包方的无损检测质量进行控制。10.6.7分包单位无损检测记录应符合10.4的要求。10.6.8无损检测责任人要对分包方的无损检测记录和无损检测报告进行确认签字,以保证其正确性。7.相关/支持文件<检验和试验控制程序><作业(工艺)控制程序><无损检测控制程序><文件和记录控制程序><采购控制程序><设备和检验与试验装置控制程序>第11章理化检验控制01目的对理化检验质量进行控制,确保理化检验结果的准确性,以证实锅炉安装、改造、维修质量满足规定的要求。02职责02.1理化责任人对理化检验的质量负全责;02.2物理试验员负责原材料及试件的力学性能试验和金相检验工作;02.3化验员负责原材料的化学分析试验工作。11.1人员资格11.1.1从事理化检验的人员,必须经省级机械工业理化人员培训资格鉴定委员会或省级质量技术监督局授权的理化人员培训资格鉴定委员会进行培训考核,取得相应资格的<理化检验人员技术资格证书>方可从事相应方法的理化检验工作。11.1.2取得理化检验资格证书的人员,尚需按规定的时间间隔进行培训和换证。11.1.3理化检验员应经过专业技术培训,必要时须取得相应的资格后,才能承担试验工作。11.1.4担任理化检验责任人,必须由持有Ⅱ级以上(含Ⅱ级)<理化检验人员技术资格证书>。11.1.5理化检验资格证书的管理由办公室负责,建立培训考核档案,编制<无损检测人员及理化检验持证人员登记表>,对持证人员的持证项目和级别、证件编号、持证有效期进行登记管理,每当理化检验人员的持证情况发生变化时,应及时更新<无损检测人员及理化检验持证人员登记表>的内容。11.2理化检验控制11.2.1理化检验的试样加工和检测11.2.1.1理化试验试样的取样位置、取样数量等应符合相应的规程、标准规定。理化检验工艺文件应明确规定各种检验试样的制取方法、标准要求。11.2.1.2试样加工的委托单应附有试样加工图样,详细标明几何尺寸和技术要求,加工后的试样应按要求进行检查。11.2.1.3理化试验员应根据理化试验委托单、试样加工流转卡仔细核对试样尺寸、外观、数量、试样标记等是否与理化试验委托单和试样加工流转卡的内容相符,认可后在理化试验委托单上签字,并接收试样。11.2.2理化检验11.2.2.1理化设备、仪器的使用、保管、维护及周期检定应符合有关标准规定,保持其完好。11.2.2.2质检部应按相应的规范和标准编制理化检验工艺文件,包括对理化检验方法和验收标准的确定,理化试验操作的程序和要求。11.2.2.3试验委托部门应开具理化试验委托单,委托单的内容应符合有关规定。理化责任人应按照委托单,对试验项目,执行标准、试样的数量等进行确认,经确认无误后进行试验。11.2.2.4理化检验人员应严格按理化工艺文件和现行标准规范的规定,进行检验操作。11.2.2.5当由于试样加工、试验操作有误等原因而造成试验结果不准是,应将该试样作废,重新进行试验。11.2.2.6当发现试验不合格时,应按有关规程、标准的规定对不合格项目进行复验,并根据复验的结果按规定进行综合评定。11.3理化检验报告:11.3.1试验结束后,理化检验人员应将检验过程和结果记入原始记录,记录内容应齐全,数据应真实、可靠,记录人员应签字确认。11.3.2检验人员应认真核对原始记录,对检验数据进行整理后出具检验报告,签字确认。理化报告由理化责任人对数据进行审核,无误后,进行签字确认。11.3.3只有签字齐全、经理化责任人签字确认的正式报告,才能发放。11.3.4当试验不合格时,应按有关规程、标准的规定对不合格项目进行复验,复验依然不合格,应出具不合格报告。11.3.5理化试验的原始记录、试样和报告应统一归档管理,保存期限为:属于焊接工艺评定的永久保存,直到焊接工艺评定失效;属于原材料和产品的不少于5年(其中试样不少于3年)。11.3.6试样、试剂、标样应造册登记妥善保管,防止锈蚀、变质、损坏、丢失。属于有毒、易燃、腐蚀性的试剂的管理,还应符合危险品管理的有关规定。11.4化学成分检验分包当本公司的理化人员资格、化学成分检验能力满足不了要求时,能够进行分包。11.4.1合金钢化学成分检验,需要分包。合金钢化学成分检验分包时由采购部按6.1.3对分包单位进行评价、选择,理化责任人必须参加评价工作,并填写评价报告。11.4.2分包单位理化试验设备和测量仪器应完好,所使用的测量和记录仪表的精度、灵敏度、量程应满足有关规定要求,且需经过检定,在有效期内使用。11.4.3当理化试验质量不稳定,或分包单位许可证到期或换证后,应对分包单位重新考察、评价。11.4.4理化试验责任人负责对分包单位使用的理化试验设备的完好性和有效性进行检查确认。11.4.5理化试验责任人要对分包方的理化试验工艺进行审查。11.4.6理化试验责任人要对分包方的理化试验质量进行控制。11.4.7分包单位理化试验记录应符合12.3.3的要求。11.4.8理化试验责任人要对分包方的理化试验记录和理化试验报告进行确认签字,以保证其正确性。11.5相关/支持文件<理化检验控制程序><作业(工艺)控制程序><文件和记录控制程序><采购控制程序><设备和检验与试验装置控制程序><检验和试验控制程序>第12章检验与试验控制01目的对检验与试验工艺文件、过程检验与试验、压力试验、检验与试验条件、检验与试验状态、最终检验与试验、检验与试验记录和报告等的控制作出规定,以保证锅炉安装、改造、维修质量。02职责02.1质检部负责锅炉安装、改造、维修的检验和试验以及检验工艺文件的编制,并根据相关标准及验证结果做出正确的评价;02.2技术部负责提供锅炉安装、改造、维修工艺文件;02.3技术部、生产部、各施工队协助质检部进行锅炉安装、改造、维修的检验和试验程序的控制;02.4检验员在检验过程中负责填写各项”检验记录”。12.1检验与试验工艺文件基本要求:12.1.1检验与试验工艺文件的依据国家颁发的规程、规范、标准;有效的设计文件、施工图纸及变更文件;制造厂提供的设备图纸、技术标准和要求。12.1.2检验与试验工艺文件的内容质检部应根据锅炉安装、改造、维修施工工艺要求,明确检验项目、技术要求、质量记录等。12.1.3检验与试验的方法根据有关规程、锅炉安装、改造、维修标准和技术文件确定检验与试验的检测方法、检测工具。12.2过程检验与试验控制12.2.1过程检验内容为:基础验收、立柱、钢架、横梁验收、汽包就位验收、理化试验、管子对接组装过程、焊接过程、热处理、无损检测、压力试验、砌筑保温、辅机设备安装、改造、维修、调试、试运行及其它过程检验等。12.2.2在锅炉安装、改造、维修过程中,检验员应按照检验计划和通用检验工艺、图纸、法规标准的要求,在工序完工后及时填写检验记录或委托试验、无损检测,对施焊记录和材料标记移植进行确认。对检验出的不合格按第<不合格品控制程序>执行。对设置的审核点、见证点和停止点按质量计划的要求执行。在规定的检验和试验完成之前或检验不合格时,不得向下道工序流转。12.2.3焊接的检验要求按<焊接控制程序>的规定执行。12.2.4热处理前应对图纸要求、材料、焊接、探伤、外观等检验及记录进行全面的检查,各个质控系统责任人确认后,才能进行热处理。热处理的检验要求按<热处理控制程序>的规定执行。热处理应在水压试验前进行。12.2.5热处理的检验符合<热处理控制>的规定。12.2.6锅炉安装、改造、维修的水压试验应在无损探伤及必要的检验项目合格后进行。12.2.7锅炉进行