瓷砖验收保管制度规范

PAGE瓷砖验收保管制度规范一、总则（一）目的为确保公司瓷砖验收与保管工作的规范化、标准化，保证瓷砖质量不受损，满足施工及销售需求，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及瓷砖采购、验收、储存、保管及发放等环节的部门和人员。（三）基本原则1.严格遵循国家相关法律法规及行业标准，确保验收保管工作合法合规。2.以保障瓷砖质量为核心，注重过程控制，防止瓷砖在各个环节出现损坏、变质等情况。3.提高工作效率，优化工作流程，确保瓷砖能够及时供应，不影响项目进度。4.责任明确，各部门及人员按照职责分工，对瓷砖验收保管工作负责。二、验收环节（一）验收准备1.验收人员应熟悉瓷砖的相关标准及合同要求，包括规格、型号、数量、质量标准等。2.准备好验收所需的工具和设备，如卡尺、平整度仪、空鼓锤等，并确保其精度符合要求。3.清理验收场地，确保场地整洁、无杂物，便于对瓷砖进行全面检查。（二）到货验收1.瓷砖到货时，供应商应提供产品质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。验收人员应核对文件的真实性、有效性及与所供瓷砖的一致性。2.按照合同要求及送货清单，对瓷砖的规格、型号、数量进行逐一核对。检查瓷砖的包装是否完好，有无破损、变形等情况。3.对瓷砖的外观质量进行检查，包括表面是否平整、有无裂纹、缺角、色斑等缺陷。对于色差较大的瓷砖，应单独标识并记录。4.随机抽取一定数量的瓷砖进行尺寸测量，检查其是否符合标准要求。测量时应注意测量方法的准确性，确保测量数据的可靠性。5.对瓷砖的物理性能进行检测，如吸水率、抗折强度等（根据实际需要及合同要求进行）。检测应按照相关标准方法进行，确保检测结果的准确性。（三）验收记录1.验收人员应详细记录验收过程中的各项信息，包括验收时间、地点、供应商名称、瓷砖规格型号、数量、外观质量情况、尺寸测量数据、物理性能检测结果等。2.验收记录应采用纸质和电子两种形式保存，纸质记录应由验收人员签字确认，电子记录应定期备份，确保数据的完整性和可追溯性。3.对于验收不合格的瓷砖，应在记录中详细注明不合格原因及处理意见，如退货、换货等，并及时通知相关部门。（四）验收结果处理1.若验收合格，验收人员应出具验收合格报告，瓷砖可进入保管环节。2.对于验收不合格的瓷砖，应根据合同约定及实际情况进行处理。如属于供应商责任，应及时通知供应商办理退货、换货等手续；如因运输等原因造成的损坏，应与运输方协商解决赔偿问题。3.在处理验收不合格瓷砖的过程中，应做好记录，跟踪处理结果，确保问题得到妥善解决。三、保管环节（一）仓库环境要求1.瓷砖仓库应保持干燥、通风良好，温度和湿度应符合瓷砖储存要求（一般温度在5℃35℃，湿度在40%70%为宜）。2.仓库地面应平整、坚实，无明显裂缝和坑洼，防止瓷砖在堆放过程中因地面不平而受损。3.仓库应设置防火、防潮、防虫、防盗等设施，确保瓷砖储存安全。配备必要的消防器材，并定期进行检查和维护。（二）瓷砖堆放原则1.按照瓷砖的规格、型号、批次进行分类堆放，不同规格、型号的瓷砖应分开存放，避免混淆。2.堆放时应遵循“先进先出”的原则，确保瓷砖在使用时能够按照入库时间顺序发放，防止瓷砖因长期积压而变质。3.瓷砖应堆放在货架或垫板上，垫板应平整、牢固，高度不宜过高，以防止瓷砖倒塌损坏。堆放高度应根据瓷砖的尺寸、重量及包装情况合理确定，一般不宜超过2米。4.对于易碎瓷砖，应单独存放，并采取相应的防护措施，如在瓷砖之间填充柔软材料，防止相互碰撞。（三）日常保管检查1.仓库管理人员应定期对瓷砖进行检查，检查内容包括瓷砖的堆放情况、包装是否完好、有无受潮、发霉、变形等现象。2.每周至少进行一次全面检查，对于发现的问题应及时记录并采取措施处理。如发现瓷砖有受潮迹象，应及时通风晾晒；如发现包装破损，应及时更换包装或采取其他防护措施。3.在雨季、高温季节等特殊时期，应增加检查频率，加强对瓷砖的防护，确保瓷砖质量不受影响。（四）库存盘点1.定期进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期一般为每月一次，由仓库管理人员负责组织实施。2.盘点时应详细记录瓷砖的实际数量、规格型号、存放位置等信息，并与库存账目进行核对。对于盘盈、盘亏情况，应查明原因，及时调整库存账目。3.盘点结束后，应编制库存盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、结果、存在问题及处理建议等。库存盘点报告应经相关部门审核后存档。四、发放环节（一）发放依据1.瓷砖的发放应根据施工计划、销售订单等相关需求进行，严格按照审批后的发放清单执行。2.发放清单应明确瓷砖的规格、型号（规格、型号、数量、使用部位等信息），由申请部门填写并经相关负责人审批签字。（二）发放流程1.仓库管理人员收到经审批的发放清单后，应根据清单要求准备瓷砖。准备过程中应再次核对瓷砖的规格、型号、数量等信息，确保准确无误。2.将准备好的瓷砖搬运至指定地点，与领取人员进行交接。交接时应双方签字确认，明确瓷砖的数量、规格型号、质量状况等信息。3.对于发放过程中发现的瓷砖质量问题，如破损、缺角等，应及时与相关部门沟通，按照规定进行处理。如需补发瓷砖，应重新办理发放手续。（三）发放记录1.仓库管理人员应详细记录瓷砖的发放情况，包括发放时间、领取部门、瓷砖规格型号、数量、领取人签字等信息。2.发放记录应及时更新库存账目，确保库存数量准确。发放记录应保存完整，以备查询和追溯。五、人员职责（一）采购部门1.负责选择合格的瓷砖供应商，签订采购合同，并确保合同条款明确瓷砖的质量标准、验收方式、交货时间等要求。2.在采购过程中，及时向验收部门提供瓷砖的相关信息，协助验收工作的顺利进行。3.跟踪采购瓷砖的到货情况，协调解决因采购问题导致的验收不合格等情况。（二）验收部门1.按照本制度规范及相关标准要求，负责对到货瓷砖进行全面验收，确保瓷砖质量符合要求。2.准确记录验收过程中的各项信息，出具验收报告，对验收结果负责。3.对于验收不合格的瓷砖，及时通知相关部门，并跟踪处理结果。（三）仓库管理部门1.负责提供符合瓷砖保管要求的仓库环境，按照规定对瓷砖进行分类堆放和日常保管检查。2.严格执行瓷砖的发放流程，根据发放清单准确发放瓷砖，并做好发放记录。3.定期进行库存盘点，确保库存账目准确，账实相符。（四）使用部门1.根据施工计划或销售需求，提前提交瓷砖使用申请，明确瓷砖的规格、型号、数量等信息。2.对领取的瓷砖进行妥善保管和使用，如发现质量问题及时反馈给相关部门。六、监督与考核（一）监督机制1.公司设立专门的监督小组，定期对瓷砖验收保管工作进行监督检查。监督小组由采购、验收、仓库管理等部门相关人员组成。2.监督小组应检查各部门是否严格执行本制度规范，验收保管工作是否符合相关法律法规及行业标准要求。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改结果。（二）考核办法1.建立瓷砖验收保管工作考核制度，对各部门及相关人员的工作表现进行考核评价。2.