提升机房门禁制度规范

PAGE提升机房门禁制度规范一、总则（一）目的本机房门禁制度规范旨在加强机房的安全管理，保护机房内设备、数据的安全，防止未经授权的人员进入机房，确保机房的正常运行。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及机房区域的人员，包括机房管理人员、维护人员、相关业务操作人员以及因工作需要临时进入机房的人员。（三）基本原则1.安全第一原则：始终将机房安全放在首位，采取各种措施确保机房设备、数据不受威胁。2.授权管理原则：所有进入机房的人员必须经过授权，严格按照授权范围进行操作。3.责任追究原则：对于违反门禁制度的行为，将追究相关人员的责任。二、门禁系统管理（一）门禁系统的选型与安装1.根据机房的安全需求和实际情况，选择符合行业标准的门禁系统。门禁系统应具备人员身份识别、权限管理、记录查询等功能。2.门禁系统的安装应符合相关电气安全标准，确保系统的稳定性和可靠性。安装位置应便于人员通行和管理，同时要避免影响机房的正常运行。（二）门禁卡的管理1.门禁卡的发放由机房管理部门负责门禁卡的发放工作。根据人员的工作需要和授权范围，为相关人员发放相应权限的门禁卡。门禁卡应标明持卡人姓名、部门、卡号、有效期等信息。新入职人员在办理入职手续后，由所在部门提交申请，经机房管理部门审核通过后发放门禁卡。2.门禁卡的使用持卡人应妥善保管门禁卡，不得转借他人。如发现门禁卡丢失或被盗，应立即向机房管理部门报告。持卡人在通过门禁时，应将门禁卡贴近读卡器，待门禁系统验证通过后，方可进入机房。严禁使用其他物品代替门禁卡刷卡进入机房。3.门禁卡的回收员工离职或因工作调动不再需要进入机房时，所在部门应及时将门禁卡收回，并交至机房管理部门。门禁卡回收后，机房管理部门应及时注销该卡的权限。（三）门禁系统的维护与更新1.机房管理部门应定期对门禁系统进行维护和检查，确保系统的正常运行。维护内容包括设备清洁、线路检查、软件升级等。2.如发现门禁系统出现故障，应及时通知系统供应商进行维修。维修期间，应采取临时措施确保机房的安全。3.根据机房安全管理的需要和技术发展，适时对门禁系统进行更新升级，提高系统的安全性和功能。三、人员授权管理（一）授权原则1.根据人员的工作职责和业务需求，授予相应的机房门禁权限。权限应明确、具体，避免权限过大或过小。2.对于涉及机房核心区域和重要设备的操作，应严格限制授权人员范围，并进行严格的审批。（二）授权流程1.申请：由需要进入机房的人员所在部门填写《机房门禁权限申请表》，详细说明申请理由、申请权限范围等信息。2.审批：申请表经所在部门负责人签字后，提交至机房管理部门。机房管理部门根据人员的工作职责和安全要求进行审核，审核通过后报公司相关领导审批。3.授权：经领导审批同意后，机房管理部门为申请人设置相应的门禁权限，并发放门禁卡。（三）权限变更与撤销1.当人员的工作职责发生变化或不再需要进入机房时，所在部门应及时提交《机房门禁权限变更申请表》或《机房门禁权限撤销申请表》。2.机房管理部门根据申请内容，对人员的门禁权限进行相应的变更或撤销操作，并收回或更换门禁卡。四、机房出入管理（一）正常工作时间出入1.持有有效门禁卡的人员在正常工作时间内，可按照授权权限进入机房。2.进入机房时，应主动配合机房管理人员的检查，不得携带与工作无关的物品进入机房。（二）非工作时间出入1.因工作需要在非工作时间进入机房的人员，应提前向机房管理部门提交《非工作时间机房出入申请表》，说明出入时间、工作内容、预计时长等信息。2.申请表经机房管理部门审核通过后，通知机房管理人员做好相关准备工作。进入机房时，应在机房管理人员的陪同下进行操作，并严格遵守机房的各项规定。3.非工作时间进入机房的人员，应尽量减少对机房正常运行的影响，工作结束后及时离开机房。（三）临时访客出入1.因业务洽谈、参观等原因需要进入机房的临时访客，由接待部门提前填写《机房临时访客申请表》，注明访客姓名、单位、来访目的、预计停留时间等信息。2.申请表经接待部门负责人签字后，提交至机房管理部门。机房管理部门审核通过后，为访客发放临时门禁卡，并安排专人陪同访客进入机房。3.临时访客在机房内必须遵守机房的各项规定，不得擅自操作机房设备。访客离开机房时，陪同人员应收回临时门禁卡，并交至机房管理部门。五、机房安全检查（一）日常检查1.机房管理人员应每日对机房门禁系统进行检查，确保系统正常运行，门禁卡刷卡记录完整。2.检查机房内是否有异常情况，如设备运行异常、门窗是否关闭等。发现问题应及时处理，并做好记录。（二）定期检查1.机房管理部门应定期（每月至少一次）对机房门禁制度的执行情况进行全面检查。检查内容包括门禁卡的发放与回收情况、人员授权管理情况、机房出入登记情况等。2.对检查中发现的问题，应及时进行整改，并将整改情况记录在案。（三）专项检查1.在机房设备升级、安全事件发生等特殊情况下，应及时开展专项门禁安全检查，确保机房安全。2.专项检查应制定详细的检查方案，明确检查内容、方法和步骤。检查结束后，应形成专项检查报告，提出改进措施和建议。六、违规处理（一）违规行为界定1.未经授权进入机房。2.使用他人门禁卡进入机房。3.伪造或冒用门禁卡。4.违反机房出入管理规定，携带违禁物品进入机房。5.未按规定配合机房安全检查。6.其他违反机房门禁制度的行为。（二）违规处理措施1.对于首次违反门禁制度的人员，给予口头警告，并记录在案。2.对于多次违反门禁制度或情节严重的人员，视情节轻重给予通报批评、罚款、暂停门禁权限直至解除劳动合同等处理。3.因违反门禁制度导致机房设备损坏、数据丢失等安全事故