出门检查制度规范

PAGE出门检查制度规范一、总则（一）目的为加强公司安全管理，规范人员及物资出门行为，确保公司资产安全，维护公司正常生产经营秩序，特制定本出门检查制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、外来访客、外包服务人员以及所有携带物资出门的情况。（三）基本原则1.严格把关原则：对所有出门人员及物资进行严格检查，确保无违规、违纪行为及未经授权的物品流出公司。2.责任明确原则：明确各检查环节的责任人员，做到责任到人，确保检查工作落实到位。3.合规合法原则：制度执行过程严格遵循国家法律法规及行业相关标准要求。二、出门人员检查规范（一）员工1.正常工作时间因公务外出员工需填写《出门申请表》，详细注明外出事由、预计返回时间、前往地点等信息。部门负责人审核签字后，交至综合管理部门备案。出门时，应主动出示本人工作证，配合门卫人员检查。门卫人员核对申请表信息与工作证一致后，予以放行。2.非工作时间因特殊情况外出同样需填写《出门申请表》，经部门负责人批准，并说明外出原因及预计返回时间。如遇紧急情况无法提前申请，应在返回公司后及时补办手续。门卫人员在核实情况后，做好登记记录，方可放行。（二）外来访客1.外来访客进入公司前，接待部门应提前与访客沟通，告知其需遵守公司出门检查制度。2.访客到达公司后，接待人员需带领访客至门卫处进行登记。访客需提供有效身份证件，填写《外来访客登记表》，注明来访事由、被访部门及人员、预计停留时间等信息。3.接待人员在访客离开时，应确认访客是否有物品需带出公司。如有，需陪同访客到门卫处，由门卫人员按照规定进行检查。检查无误后，在《外来访客登记表》上注明出门情况，并放行。（三）外包服务人员1.外包服务人员首次进入公司时，由业务对口部门负责向其传达公司出门检查制度，并要求其遵守。2.外包服务人员每次出门时，需凭所属部门开具的《出门证明》。证明上应注明外包服务项目、出门事由、携带物品清单等信息，并由部门负责人签字确认。3.门卫人员依据《出门证明》对其携带物品进行检查，核对无误后方可放行。如发现问题，及时与外包服务人员所属部门联系核实情况。三、出门物资检查规范（一）一般性物资1.办公用品、维修材料等一般性物资出门时，由领用部门填写《物资出门申请表》，详细列出物资名称、规格、数量等信息。部门负责人审核签字后，交至仓库管理部门核实库存情况。2.仓库管理部门确认物资库存与申请表一致后，签字放行。门卫人员在物资出门时，核对申请表与实际物资相符，方可予以放行。（二）贵重物资及设备1.贵重物资（如精密仪器、高档设备、重要文件资料等）及设备出门，必须经过严格审批流程。首先由使用部门填写《贵重物资出门申请表》，详细说明出门原因、目的地、预计归还时间等，并附上相关证明材料（如借用合同、维修协议等）。申请表依次经部门负责人、财务部门、安全管理部门审核签字，确保物资出门的必要性、安全性及财务合规性。最后由公司分管领导审批同意。2.物资出门时，必须有专人负责押送，并确保物资包装完好、标识清晰。门卫人员在检查过程中，要仔细核对物资数量、规格、型号等信息与申请表一致，同时检查押送人员的相关证件及审批文件，无误后方可放行。（三）危险化学品及易燃易爆物品1.危险化学品及易燃易爆物品的出门管理严格遵循国家相关法律法规及行业标准。2.使用部门如需领用此类物品，必须提前填写《危险化学品出门申请表》，详细说明领用品种、数量、用途、目的地等信息，并制定安全运输方案。3.申请表经部门负责人、安全管理部门、环保部门审核签字，确保领用及运输过程符合安全、环保要求。4.领用部门必须安排专业人员负责押送，押送人员需具备相应的安全知识和应急处理能力。5.门卫人员在检查时，要重点检查物品的包装、标识、运输工具的安全性等，确认各项手续齐全、符合规定后，方可放行。同时，要做好详细记录，包括物品名称、数量、去向等信息。四、检查流程与责任分工（一）检查流程1.人员出门检查流程出门人员持填写完整并经审批的《出门申请表》到门卫处。门卫人员首先核对申请表上的信息与出门人员身份是否相符，包括姓名、部门、工作证等。检查出门人员是否携带违规物品，如公司机密文件、违禁品等。确认无误后，在申请表上签字放行，并做好登记记录。2.物资出门检查流程物资携带部门将填写好的《物资出门申请表》交至仓库管理部门核实库存。仓库管理部门核对物资实际情况与申请表一致后，签字确认。物资出门时门卫人员依据申请表核对物资名称、规格、数量等信息，检查物资包装是否完好。对于贵重物资及特殊物品，按照相应规定检查押送人员证件及审批文件，确认无误后放行，并做好详细记录。（二）责任分工1.出门人员责任严格按照本制度规定填写《出门申请表》，如实申报外出事由及携带物品情况。配合门卫人员及相关检查部门的检查工作，不得隐瞒或虚报信息。2.部门负责人责任认真审核本部门人员的《出门申请表》，确保外出事由合理、必要，携带物品符合规定。对本部门人员的出门行为负责，如发现违规情况及时进行纠正和处理。3.仓库管理部门责任准确核实物资库存情况，确保物资出门申请表上的信息与实际库存相符。对物资出门情况进行记录，定期与门卫人员核对物资出门数据。4.门卫人员责任严格执行出门检查制度，认真核对出门人员及物资的相关信息。对检查过程中发现的问题及时与相关部门沟通核实，做好记录并向上级报告。5.安全管理部门责任负责监督检查制度的执行情况，对违规行为进行调查处理。参与贵重物资、危险化学品等特殊物品出门的审批工作，确保出门过程符合安全要求。6.财务部门责任审核涉及资产变动的出门申请，确保财务手续合规。对公司资产出门情况进行财务监督，防止资产流失。五、违规处理（一）违规行为界定1.未按规定填写《出门申请表》或申请表信息填写不完整、虚假申报外出事由及携带物品情况。2.未经审批擅自出门或虽经审批但实际出门情况与申请表不符。3.携带违禁物品、公司机密文件等违规物品出门。4.帮助他人违规携带物品出门或协助他人逃避检查。5.门卫人员及其他检查人员未履行职责，对违规出门行为未予制止或未按规定记录。（二）处理措施1.对于首次违规的员工，给予警告处分，并要求其立即整改。同时，部门负责人对其进行批评教育，加强监督。2.再次违规的员工，视情节轻重给予罚款、停职检查等处理措施。罚款金额根据违规行为的严重程度确定，一般为[X]元至[X]元。3.对于因违规出门给公司造成经济损失或其他不良影响的，除给予相应的纪律处分外，还将追究其经济赔偿责任。赔偿金额根据实际损失情况确定。4.外来访客及外包服务人员违规出门的，可视情节轻重限制其再次进入公司，并要求接待部门或业务对口部门承担相应管理责任。5.对于违反本制度构成违法犯罪行为的，依法移送司法机关处理。六、监督与考核（一）监督机制1.公司设立专门的监督小组，成员包括安全管理部门、综合管理部门及各部门代表。监督小组定期对出门检查制度的执行情况进行检查，发现问题及时督促整改。2.鼓励全体员工对违规出门行为进行监督举报，对于举报属实的给予举报人一定奖励。举报方式包括电话、邮件、书面报告等，公司设立专门的举报邮箱和举报电话，并向全体员工公布。3.安全管理部门负责对门卫人员及其他检查人员的工作进行日常监督，确保其严格履行职责，公正执行检查制度。（二）考核办法1.将出门检查制度执行情况纳入各部门绩效考核体系，考核指标包括部门人员违规出门次数、出门申请审批规范率、物资出门检查准确率等。2.对于执行情况良好的部门，给予一定的绩效加分奖励；对于执行不力、违规情况较多的部门，扣减相应绩效分数，并要求部门负责人做出书面检讨，制定整改措施。3.个人的考核结果与薪酬、晋升等挂钩。对于在出门检查工作中表现优秀、严格执行制度的员工，在薪酬调整、晋升等方面给予优先考虑；对于违规违纪的员工，按照公司相关规定进行相应处理。七、附则（一）制度解释权本制度由公