烟草规范经营制度

PAGE烟草规范经营制度一、总则（一）目的为加强烟草行业规范经营管理，维护烟草市场秩序，保障国家利益和消费者权益，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及烟草采购、销售、储存、运输等经营活动的所有部门、岗位及人员。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家烟草专卖法律法规及相关行业标准，确保各项经营活动合法合规。2.诚信经营原则秉持诚实守信的经营理念，树立良好的企业形象，保障消费者合法权益。3.规范有序原则建立健全规范的经营流程和管理制度，确保烟草经营活动有序进行。4.监督考核原则加强内部监督考核机制，对违规经营行为严肃处理，确保制度有效执行。二、烟草采购管理（一）供应商选择1.建立供应商准入标准，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行严格审核。2.优先选择具有良好商业信誉、生产经营规范、产品质量可靠的供应商。3.与供应商签订合作协议，明确双方权利义务，包括产品质量标准、供应价格、交货方式、付款方式等条款。（二）采购计划1.根据市场需求预测和销售情况，制定科学合理的烟草采购计划。2.采购计划应明确采购品种、数量、规格、时间等详细信息，并报上级主管部门审批。3.定期对采购计划执行情况进行跟踪分析，根据实际情况及时调整采购计划。（三）采购流程1.采购部门根据审批后的采购计划，向符合要求的供应商发送采购订单。2.供应商按照订单要求组织生产和发货，采购部门负责跟踪货物运输情况，确保按时到货。3.货物到货后，采购部门会同质量检验部门对货物进行验收，检查货物数量、质量、规格等是否符合订单要求。4.验收合格的货物办理入库手续，验收不合格的货物及时与供应商沟通协商处理，如退货、换货等。（四）采购价格管理1.建立采购价格评估机制，定期对市场价格进行调研分析，合理确定采购价格。2.采购价格应遵循公平、公正、公开的原则，不得高于市场同类产品合理价格。3.对于重大采购项目，应实行招标采购或询价采购等方式，确保采购价格合理透明。三、烟草销售管理（一）销售渠道管理1.规范公司烟草销售渠道，明确直营店、加盟店、经销商等不同销售渠道的管理要求和操作流程。2.加强对销售渠道的监督检查，确保各销售渠道严格遵守公司销售政策和相关法律法规。3.定期对销售渠道进行评估和调整，优化销售渠道布局，提高销售效率和市场覆盖率。（二）销售价格管理1.严格执行国家烟草专卖局规定的卷烟零售价格政策，不得擅自提高或降低销售价格。2.加强对销售价格的监督检查，对违反价格政策的行为严肃处理。3.定期向社会公布卷烟零售价格信息，保障消费者知情权。（三）销售促销管理1.制定规范的销售促销活动方案，明确促销活动的目的、方式、时间、范围等内容。2.销售促销活动应符合国家法律法规和行业政策要求，不得进行不正当竞争和虚假宣传。3.对销售促销活动进行备案管理，活动结束后及时进行总结评估，分析活动效果和存在问题，提出改进措施。（四）客户管理1.建立客户档案，记录客户基本信息、购买历史、信用状况等内容。2.加强与客户的沟通与联系，定期回访客户，了解客户需求和意见建议，提高客户满意度。3.根据客户信用状况和销售业绩，对客户进行分类管理，实施差异化服务策略。四、烟草储存管理（一）储存设施建设1.按照国家烟草专卖局相关标准，建设符合要求的烟草储存仓库，确保仓库安全、通风、防潮、防虫等条件良好。2.仓库应配备必要的消防、防盗、监控等设施设备，确保储存安全。3.定期对仓库设施设备进行检查维护，确保其正常运行。（二）库存管理1.建立库存管理制度，对烟草库存进行分类管理，定期盘点库存，确保账实相符。2.合理控制库存水平，避免库存积压或缺货现象发生。3.对库存烟草的质量进行定期检查，及时处理变质、损坏等问题烟草。（三）出入库管理1.严格执行出入库手续，凭相关凭证办理烟草出入库业务。2.出入库时应认真核对烟草品种、数量、规格等信息，确保准确无误。3.对出入库过程进行记录，保存相关凭证和记录资料，以备查阅。五、烟草运输管理（一）运输资质管理1.从事烟草运输业务的车辆和人员必须具备相应的运输资质，如道路运输许可证等。2.定期对运输车辆和人员的资质进行审核，确保其合法有效。（二）运输安全管理1.加强运输安全管理，制定运输安全操作规程，确保运输过程安全。2.运输车辆应定期进行维护保养，确保车辆性能良好，配备必要的安全设备，如灭火器、防滑链等。3.运输人员应严格遵守交通法规，不得疲劳驾驶、超速行驶等违规行为。（三）运输过程管理1.对烟草运输过程进行全程监控，确保烟草运输安全、及时、准确。2.运输过程中应做好货物的防潮、防盗、防火等措施，确保货物质量不受影响。3.运输到达目的地后，及时办理货物交接手续，确保货物及时入库或交付客户。六、监督检查与考核（一）内部监督检查1.建立内部监督检查机制，定期对烟草经营活动进行检查，及时发现和纠正违规行为。2.监督检查内容包括采购、销售、储存、运输等各个环节，重点检查是否遵守法律法规、行业标准和公司制度。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督检查1.积极配合烟草专卖行政主管部门等相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况。2.对外部监督检查中发现存在的问题，认真分析原因，制定整改措施，及时整改到位，并将整改情况报告相关部门。（三）考核评价1.建立考核评价体系，对各部门和岗位的烟草规范经营工作进行考核评价。2.考核评价内容包括制度执行情况、经营业绩、客户满意度等方面。3.根据考核评价结果，对表现优秀的部门和个人进行表彰奖励，对存在问题的部门和个人进行批评教育和责任追究。七、违规处理（一）违规行为界定明确各类烟草规范经营违规行为的具体情形，如超范围经营、无证经营、虚假宣传、价格欺诈、串码销售等。（二）处理措施1.对于轻微违规行为，给予警告、批评教育等处理，并要求限期整改。2.对于一般违规行为，视情节轻重给予罚款、扣减绩效奖金、暂停业务等处理。3.对于严重违规行为，依法依规追究相关人员责任，包括解除劳动合同、移送司法机关等，并对公司进行相应处罚。（三）责任追究1.建立责任追究制度，对违规行为的直接责任人和相关负责人进行责任追究。2.责任追究应坚持实事求是、公平公正的原则，根据违规行为的性质、情节和后果，确定责任大小和追究方式。3.对因违规行为给公司造成经济损失的，责令相关责任人承担相应的赔偿责任。八