餐饮签字制度规范

PAGE餐饮签字制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范餐饮业务中的签字行为，确保各项业务流程的准确性、合法性和责任可追溯性，保障公司/组织在餐饮业务活动中的权益，维护正常的经营秩序，促进餐饮业务的健康、有序发展。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及餐饮采购、制作、服务、费用报销等所有与餐饮业务相关的活动及人员，包括但不限于采购部门、厨房工作人员、餐厅服务人员、财务人员以及其他参与餐饮业务流程的相关岗位。（三）基本原则1.合法性原则：签字行为必须符合国家法律法规以及相关行业标准的要求，确保所有餐饮业务活动在法律框架内进行。2.真实性原则：签字人应如实签署与餐饮业务相关的文件、单据等，保证所签内容真实反映业务实际情况，不得虚假签字。3.完整性原则：涉及餐饮业务的各类文件、单据应完整填写各项必要信息，并经相关责任人签字确认，确保业务流程的连贯性和准确性。4.责任明确原则：通过签字明确各环节业务责任人，使每一项餐饮业务活动都有明确的责任归属，便于在出现问题时能够迅速追溯责任。二、采购环节签字规范（一）供应商选择与合同签订1.供应商筛选采购部门负责对餐饮供应商进行筛选和评估，填写《餐饮供应商评估表》，内容包括供应商资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面。评估表经采购部门负责人签字确认后，提交至采购决策小组审核。采购决策小组由公司/组织内部相关部门负责人组成，对《餐饮供应商评估表》进行综合评审，根据评审结果确定合格供应商名单。评审结果需经决策小组全体成员签字同意后生效。2.合同签订与选定的供应商签订采购合同，合同内容应明确双方权利义务、采购产品规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等关键条款。采购合同由采购部门起草，经法务部门审核通过后，由公司/组织法定代表人或授权代表签字并加盖公章。同时，采购部门应留存合同副本，合同执行过程中的相关变更事项需以书面形式记录，并经双方签字确认。（二）采购订单与验收1.采购订单下达采购人员根据实际需求填写《餐饮采购订单》，详细注明采购产品名称、规格、数量、交货时间、交货地点等信息。采购订单经采购部门负责人签字批准后，发送给供应商。2.货物验收餐饮原材料到货后，仓库管理人员应及时组织验收。验收人员依据采购订单和合同要求，对货物的数量、质量、规格等进行核对。验收合格后，验收人员在《餐饮采购验收单》上签字确认，并注明验收情况。如发现货物存在质量问题或与订单不符，验收人员应拒绝签收，并及时通知采购部门与供应商协商解决。《餐饮采购验收单》一式多联，分别由仓库、采购、财务等部门留存。（三）采购付款签字流程1.发票审核财务部门收到采购发票后，应首先对发票的真实性、合法性、完整性进行审核。审核内容包括发票开具日期、发票号码、发票内容、金额、税率、开票单位等信息是否与采购业务相符。财务审核人员在发票背面签字注明审核意见，如审核通过则提交至财务负责人审批。2.付款审批财务负责人根据采购合同、验收单、发票等相关凭证，对采购付款申请进行审批。审批通过后，在付款申请单上签字确认付款金额、付款方式等信息。付款申请单经财务负责人签字后，提交至公司/组织负责人进行最终审批。公司/组织负责人根据公司财务状况和资金安排，决定是否批准付款申请。如批准，在付款申请单上签字并注明付款日期。3.付款执行财务部门依据最终审批通过的付款申请单，按照规定的付款方式进行付款操作。付款凭证（如支票存根、银行转账记录等）需由付款操作人员签字确认，并作为财务记账的依据。三、厨房制作环节签字规范（一）食材领用厨房工作人员根据每日菜品制作计划，填写《餐饮食材领用单》，注明食材名称、规格、数量等信息。《餐饮食材领用单》经厨房负责人签字批准后，到仓库领取食材。仓库管理人员根据《餐饮食材领用单》发放食材，并在领用单上签字确认发出数量。领用单一式三联，分别由厨房、仓库、财务留存。（二）菜品制作记录与留样1.菜品制作记录厨房工作人员应详细记录每日菜品制作情况，包括菜品名称、制作数量、制作时间、制作人员等信息。制作记录可采用《餐饮菜品制作记录表》的形式进行记录，记录表经厨房负责人签字审核后留存。2.菜品留样为确保食品安全，每餐次的菜品应按照规定进行留样。留样菜品应在专用容器中密封保存，并标注菜品名称、制作时间、留样人员等信息。留样记录应填写在《餐饮菜品留样记录表》上，经留样人员和厨房负责人签字确认后，与留样菜品一同存放于专用留样冰箱中，保存时间不少于规定时长（如48小时）。（三）出餐确认餐厅服务人员在接收厨房制作完成的菜品时，应进行出餐确认。确认内容包括菜品数量、质量、外观等是否符合订单要求。如确认无误，餐厅服务人员在《餐饮出餐确认单》上签字，注明出餐时间，并将菜品送至餐厅相应区域。如发现菜品存在问题，服务人员应及时反馈给厨房，厨房重新制作或调整后再次进行出餐确认。四、餐厅服务环节签字规范（一）点单与下单餐厅服务人员应准确记录顾客点单信息，填写《餐饮点菜单》，注明菜品名称、数量、饮品等详细内容。点菜单经顾客确认后，由服务人员签字，并及时将点菜单传递至厨房下单。厨房接单人员收到点菜单后，应在点菜单上签字确认接单时间，并按照点单要求进行菜品制作。（二）结账与收款1.账单结算顾客用餐结束后，服务人员应根据点菜单和实际消费情况，准确计算账单金额，填写《餐饮消费账单》。账单内容包括菜品明细、价格、总价、服务费、折扣等信息。服务人员在账单上签字确认后，将账单送至顾客核对。顾客核对无误后，在账单上签字确认消费金额。2.收款签字收银员根据顾客签字确认的账单进行收款操作，收取现金或通过刷卡、扫码等方式收取款项。收款完成后，收银员在账单上加盖收款章，并签字注明收款方式、收款金额等信息。同时，收银员应开具相应的发票或收据给顾客，发票或收据上需加盖公司/组织财务专用章，并由开票人员签字。（三）顾客意见反馈餐厅服务人员应主动收集顾客对餐饮服务和菜品的意见反馈，填写《餐饮顾客意见反馈表》。反馈表内容包括顾客基本信息、用餐时间、意见内容等。服务人员在收集到顾客意见后，及时将反馈表提交至餐厅负责人。餐厅负责人根据顾客意见，组织相关人员进行分析和改进，并在反馈表上签字注明处理意见和改进措施。五、费用报销签字规范（一）报销申请餐饮业务相关费用报销人员应按照公司/组织财务制度要求，填写《餐饮费用报销单》。报销单内容包括报销日期、报销人姓名、部门、报销事由、报销金额、附件张数等信息。报销人员应将与报销事项相关的原始凭证（如采购发票、验收单、点菜单、消费账单等）粘贴在报销单后，并确保凭证真实、完整、有效。报销单经报销人员所在部门负责人签字审核，确认报销事项的真实性和合理性后，提交至财务部门。（二）财务审核财务部门收到报销申请后，按照财务制度和本签字制度规范对报销单及附件进行审核。审核内容包括报销凭证的合法性、合规性、完整性，报销金额的准确性，报销事由与业务实际情况的相符性等。财务审核人员在报销单上签字注明审核意见，如审核通过则提交至财务负责人审批。如发现问题，应及时与报销人员沟通，要求其补充或更正相关资料。（三）审批签字流程1.财务负责人审批财务负责人根据财务审核人员的意见，对报销申请进行最终审批。审批通过后，在报销单上签字确认报销金额，并注明审批日期。2.公司/组织负责人审批对于金额较大或特殊的餐饮费用报销，需提交至公司/组织负责人进行审批。公司/组织负责人根据公司财务状况和相关规定，决定是否批准报销申请。如批准，在报销单上签字并注明审批意见。3.报销支付经各级审批签字通过的报销申请，财务部门按照规定的付款方式进行报销支付操作。付款凭证需由付款操作人员签字确认，并作为财务记账的依据。六、监督与检查（一）内部审计监督公司/组织内部审计部门定期对餐饮业务签字制度的执行情况进行审计检查。审计内容包括采购合同签订、采购订单下达、验收、付款、厨房制作记录、餐厅服务记录、费用报销等环节的签字规范性和业务流程的合规性。审计人员通过查阅相关文件、单据，实地访谈相关人员等方式进行审计工作，并出具审计报告。对于审计发现的问题，提出整改意见和建议，督促相关部门和人员及时整改。（二）日常监督检查各部门负责人应加强对本部门涉及餐饮业务签字环节的日常监督检查，确保签字制度的有效执行。发现问题及时纠正，并对相关责任人进行批评教育或按照公司/组织规定进行处理。同时，公司/组织设立举报邮箱和电话，鼓励员工对餐饮业务签字过程中的违规行为进行举报。对于举报属实的，给予举报人一定奖励，并对违规行为进行严肃处理。七、责任追究（一）违规行为界定1.未按照本制度规定进行签字确认，导致业务流程不完整、责任无法追溯的。2.虚假签字，提供不实信息，损害公司/组织利益的。3.拒绝配合监督检查，隐瞒或篡改相关文件、单据的。4.其他违反本制度规定的签字行为。（二）责任追究方式1.对于初次违规且情节较轻的责任人，给予警告处分，并要求其立即整改违规行为。2.对于多次违规或情节严重的责任人，视情节轻重给予罚款、降职、撤职等处分，造成公司/组织经济损失的，应承担相应的赔偿责任。3.