环境管理体系制度规范

PAGE环境管理体系制度规范一、总则（一）目的本环境管理体系制度规范旨在加强公司/组织的环境管理，规范环境行为，预防和减少污染，保护生态环境，促进可持续发展，确保公司/组织的活动、产品和服务符合相关法律法规及行业标准要求，实现环境绩效的持续改进。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有部门、岗位及人员，涵盖公司/组织运营活动涉及的各个环节，包括但不限于生产、研发、销售、采购、办公等活动，以及相关的设施设备、产品和服务。（三）引用文件1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国大气污染防治法》3.《中华人民共和国水污染防治法》4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》5.《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001）6.其他相关国家和地方环保法律法规及行业标准（四）术语和定义1.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4.环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。二、环境方针（一）方针制定公司/组织应依据自身的经营理念、发展战略、法律法规要求及相关利益方期望，制定具有前瞻性、针对性和可操作性的环境方针。环境方针应明确表达公司/组织在环境保护方面的宗旨和方向，体现对环境保护的承诺和持续改进的决心。（二）方针内容1.承诺遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，履行保护环境的社会责任。2.致力于预防污染，减少环境影响，持续改进环境绩效，实现可持续发展。3.强调全员参与环境管理，鼓励员工积极采取环保行动，共同推动公司/组织的环境保护工作。4.规定与相关方（如客户、供应商、社区等）沟通环境方针及环境管理信息的方式和渠道，促进良好的环境合作关系。（三）方针实施与沟通1.环境方针应传达至公司/组织内所有员工，确保员工理解并认同方针内容，明确自身在环境保护工作中的职责和义务。2.通过内部培训、会议、宣传栏、内部刊物等多种形式，向员工宣传环境方针，使方针深入人心，成为员工日常工作的行为准则。3.与相关方进行沟通时，应清晰、准确地传达环境方针，听取相关方的意见和建议，共同推动环境保护工作的开展。三、环境因素识别与评价（一）识别范围与方法1.公司/组织应全面识别其活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，识别范围应覆盖公司/组织运营的全过程，包括但不限于原材料采购、生产过程、产品使用与处置、废弃物管理等环节。2.采用多种方法进行环境因素识别，如工艺流程分析、现场观察、问卷调查、专家咨询等，确保识别的全面性和准确性。（二）评价准则与方法1.制定科学合理的环境因素评价准则，综合考虑环境影响的程度、发生的频率、法律法规的符合性、资源能源消耗、相关方关注程度等因素，对识别出的环境因素进行评价。2.可采用打分法、矩阵法等评价方法，对环境因素进行量化评价，确定重要环境因素。（三）重要环境因素确定与更新1.根据评价结果，确定公司/组织的重要环境因素，并形成重要环境因素清单。重要环境因素应作为环境管理的重点对象，制定针对性的控制措施。2.随着公司/组织活动、产品和服务的变化，以及法律法规、行业标准和相关方要求的更新，应及时对环境因素进行重新识别和评价，更新重要环境因素清单。四、法律法规与其他要求（一）法律法规收集与识别1.建立法律法规收集渠道，及时获取国家及地方有关环境保护的法律法规、政策文件、标准规范等信息。2.组织相关人员对收集到的法律法规进行识别，确定其适用性和对公司/组织环境管理的要求。（二）合规性评价1.定期对公司/组织的活动、产品和服务进行合规性评价，检查是否符合法律法规及其他要求。2.评价方式可包括内部审核、管理评审、专项检查等，确保公司/组织的环境管理活动始终处于合法合规状态。（三）不符合项处理1.对于评价中发现的不符合法律法规及其他要求的情况，应及时分析原因，制定纠正措施和预防措施，明确责任部门和整改期限。2.跟踪整改措施的实施情况，确保不符合项得到有效整改，避免再次出现类似问题。五、目标、指标与方案（一）目标与指标制定1.根据环境方针和重要环境因素，制定明确、可量化、可实现、有时限的环境目标和指标。环境目标和指标应与公司/组织的战略目标相一致，体现对环境绩效改进的要求。2.目标和指标应涵盖环境管理的各个方面，如污染物排放控制、资源能源节约、环境风险防范等，确保公司/组织的环境行为得到全面有效管理。（二）环境管理方案1.针对环境目标和指标，制定详细的环境管理方案。环境管理方案应明确实施步骤、责任部门、资源需求、时间进度等内容，确保方案具有可操作性。2.环境管理方案应定期进行评审和更新，根据实际实施情况和环境绩效变化，及时调整方案内容，确保方案的有效性和适应性。（三）目标、指标与方案实施与监控1.按照环境管理方案的要求，组织各部门和岗位实施相关措施，确保环境目标和指标的实现。2.建立环境目标和指标的监控机制，定期对目标和指标的完成情况进行监测和分析，及时发现问题并采取纠正措施。3.将环境目标和指标的完成情况纳入绩效考核体系，对表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，对未完成目标和指标的部门和个人进行督促和问责。六、资源、作用、职责与权限（一）资源配置1.公司/组织应确保为环境管理提供必要的资源支持，包括人力、物力、财力等方面。2.配备专业的环境管理人员，明确其职责和权限，确保环境管理工作的有效开展。3.提供必要的环保设施设备、监测仪器等硬件资源，确保其正常运行和维护。4.安排专项环保资金，用于环境管理活动的开展、环保设施设备的购置与更新、环境培训与教育等方面。（二）部门职责与权限1.明确各部门在环境管理中的职责和权限，确保环境管理工作落实到每个部门和岗位。2.各部门应根据公司/组织的环境方针、目标和指标，制定本部门的环境管理工作计划和措施，组织实施并负责本部门环境绩效的管理。3.环保部门作为环境管理的牵头部门，负责统筹协调公司/组织的环境管理工作，制定环境管理制度和方案，组织环境监测与评估，监督检查各部门环境管理工作的落实情况等。（三）人员培训与能力提升1.制定环境培训计划，定期组织员工参加环境培训，提高员工的环境意识和环保技能。2.培训内容应包括法律法规、环境方针、环境因素识别与评价、环境管理体系运行等方面，确保员工具备必要的环境管理知识和能力。3.鼓励员工参加外部培训和学习交流活动，不断提升自身的环境管理水平。七、运行控制（一）生产过程控制1.优化生产工艺流程，采用先进的生产技术和设备，减少污染物产生和排放。2.加强生产过程中的环境管理，严格控制原材料的使用量和质量，确保生产过程的稳定运行。3.对生产过程中的废气、废水、废渣等污染物进行分类收集、处理和处置，确保达标排放或合理利用。（二）设备与设施管理1.建立设备与设施管理制度，定期对环保设施设备进行维护、保养和检修，确保其正常运行。2.对新购置的设备和设施，应进行环境影响评估，优先选用环保型设备和设施。3.加强设备与设施的运行管理，记录设备运行参数和污染物排放情况，及时发现和处理设备故障和异常情况。（三）废弃物管理1.对公司/组织产生的废弃物进行分类管理，制定废弃物管理计划，明确废弃物的收集、储存、运输、处置等环节的要求和责任。2.确保废弃物的妥善处置，优先采用回收利用、无害化处理等方式，减少废弃物对环境的污染。3.建立废弃物转移联单制度，严格记录废弃物的转移情况，确保废弃物处置过程的合规性。（四）能源管理1.制定能源管理计划，加强能源消耗的监测与统计分析，采取节能措施，降低能源消耗。2.推广使用清洁能源和节能设备，优化能源结构，提高能源利用效率。3.开展能源审计和能效评估，持续改进能源管理工作，实现能源消耗的持续降低。八、应急准备和响应（一）应急计划制定1.识别公司/组织可能面临的环境紧急情况，如火灾、泄漏、爆炸等，制定相应的环境应急预案。2.环境应急预案应包括应急组织机构与职责、应急响应程序、应急资源保障、应急培训与演练等内容，确保在紧急情况下能够迅速、有效地开展应急处置工作。（二）应急资源保障1.配备必要的应急救援设备和物资，如灭火器、消防水带、应急照明设备、防护用品等，并定期进行检查和维护，确保其处于良好状态。2.建立应急物资储备管理制度，明确应急物资的采购、储存、发放、使用等环节的要求，确保应急物资的及时供应。（三）应急培训与演练1.定期组织员工参加应急培训，提高员工的应急意识和应急技能。培训内容应包括应急法律法规、应急预案、应急处置方法等方面。2.按照应急预案的要求，定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，发现问题及时进行改进。3.演练结束后，对应急演练进行总结评估，针对演练中发现的问题，制定改进措施，不断完善应急预案。九、监测与测量（一）监测计划制定1.根据环境目标和指标、法律法规要求及公司/组织实际情况，制定环境监测计划。2.监测计划应明确监测项目、监测点位、监测频率、监测方法等内容，确保监测数据的准确性和代表性。（二）监测实施与数据分析1.按照监测计划的要求，组织开展环境监测工作，确保监测数据的及时、准确获取。2.对监测数据进行分析，评估公司/组织的环境绩效，判断环境管理措施的有效性，为环境管理决策提供依据。（三）合规性监测与报告1.定期进行合规性监测，检查公司/组织的活动、产品和服务是否符合法律法规及其他要求。2.及时编制环境监测报告，向上级主管部门、相关方等报告公司/组织的环境监测结果和环境管理情况。十、不符合、纠正措施和预防措施（一）不符合识别与分类1.建立不符合识别机制，通过环境监测、内部审核、管理评审、相关方投诉等途径，及时发现公司/组织环境管理活动中的不符合情况。2.对不符合情况进行分类，如轻微不符合、一般不符合和严重不符合，以便采取针对性的措施进行处理。（二）纠正措施制定与实施1.针对不符合情况，分析其产生的原因，制定切实可行的纠正措施。纠正措施应明确责任部门、整改期限和整改要求，确保不符合项得到有效整改。2.跟踪纠正措施的实施情况，验证纠正措施的有效性，确保不符合项不再重复出现。（三）预防措施制定与实施1.对已发生的不符合情况进行深入分析，总结经验教训，识别潜在的环境风险和不符合因素，制定预防措施。2.预防措施应具有前瞻性和预防性，通过改进管理体系、完善制度流程、加强培训教育等方式，防止类似不符合情况的再次发生。十一、记录控制（一）记录要求1.明确环境管理活动中应记录的信息，包括环境因素识别与评价记录、法律法规收集与识别记录、环境目标和指标制定与实施记录、环境监测与测量记录、不符合及纠正预防措施记录等。2.记录应真实、准确、完整，能够清晰反映环境管理活动的过程和结果。（二）记录管理1.建立记录管理制度，规定记录的填写、审核、批准、存储、检索、保管期限等要求。2.确保记录的妥善保存，便于查阅和追溯。记录可采用纸质或电子形式保存，保存期限应符合法律法规及公司/组织要求。十二、内部审核（一）审核计划制定1.制定年度内部审核计划，明确审核的范围、频次、方法和时间安排等内容。2.内部审核计划应覆盖公司/组织环境管理体系的所有要素和部门，确保环境管理体系的有效运行。（二）审核实施与报告1.按照内部审核计划的要求，组织开展内部审核工作。审核人员应具备相应的资质和能力，确保审核工作的客观性和公正性。2.审核过程中，应详细记录审核发现的问题和不符合情况，形成审核报告。审核报告应包括审核目的、范围、方法、发现的问题及不符合项、审核结论等内容。（三）不符合项整改与跟踪1.针对审核报告中提出的不符合项，责任部门应制定整改措施，明确整改期限和责任人，及时进行整改。2.跟踪整改措施的实施情况，验证整改效果，确保不符合项得到彻底整改，环境管理体系得到持续改进。十三、管理评审（一）评审计划制定1.制定管理评审计划，明确管理评审的时间、参加人员、评审内容等要求。2.管理评审应至少每年进行一次，确保环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。（二）评审实施与报告1.组织开展管理评审工作，评审内容包括环境方针的适宜性、环境目标和指标的完成情况、环境管理体系的运行效果、法律法规的符合性、相关方的意见和建议等方面。2.管理评审过程中，应充分收集各方面的信息和意见，进行综