检验记录规范制度

PAGE检验记录规范制度一、总则（一）目的为确保检验工作的准确性、可靠性和可追溯性，规范检验记录行为，依据相关法律法规和行业标准，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司[具体部门名称]所有涉及检验工作的岗位及人员，包括原材料检验、过程检验、成品检验等各个环节。（三）基本原则1.真实性原则检验记录应如实反映检验过程和结果，不得伪造、篡改数据。2.完整性原则记录内容应完整，涵盖检验项目、检验方法、检验数据、检验结论等关键信息。3.及时性原则检验完成后应及时记录，确保记录与检验过程同步。4.规范性原则记录应按照规定的格式、字体、符号等进行填写，保持一致性和规范性。二、检验记录的内容要求（一）基本信息1.检验单号每个检验任务应赋予唯一的检验单号，便于识别和查询。2.样品信息记录样品的名称、型号、规格、批次、来源等详细信息。3.检验日期明确检验开始和结束的日期。4.检验人员填写执行检验工作的人员姓名。（二）检验项目及方法1.检验项目详细列出所进行的各项检验项目，应与相关标准或合同要求一致。2.检验方法说明采用的检验方法、依据的标准文件编号等，确保检验方法的科学性和准确性。（三）检验数据记录1.原始数据如实记录检验过程中获取的原始测量数据、观察结果等，数据应清晰、准确、完整。2.数据处理对于需要进行计算、统计分析的数据，应记录计算过程和结果。（四）检验结论1.根据检验数据，明确给出检验结论，如合格、不合格、待定等。2.对于不合格情况，应详细说明不合格项目及程度。（五）异常情况记录1.检验过程中出现的异常现象，如仪器故障、环境变化等，应详细记录发生的时间、现象、处理措施等。2.对异常情况导致的检验结果影响进行评估和说明。三、检验记录的填写规范（一）书写要求1.应使用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的笔。2.字迹应清晰、工整，易于辨认，不得潦草、模糊。（二）数据填写规范1.数字应准确无误，按照规定的计量单位填写。2.对于多位数字，应采用三位分节法，从小数点起向左或向右每三位数字一组，组间空四分之一个汉字的位置。3.百分数应写成阿拉伯数字，如50%不得写成50几。（三）修改规范1.如记录有误需要修改，应采用划改的方式，在错误处划一条横线，在其上方填写正确内容，并加盖修改人印章或签字。2.不得刮擦、涂抹、挖补或使用修正液等掩盖原来的字迹。（四）签名规范1.检验人员、审核人员、批准人员等应在相应位置签名，签名应清晰可辨，不得代签。2.签名应使用全名，不得使用简称或代号。四、检验记录的审核与批准（一）审核1.检验记录完成后，应由同岗位或经验丰富的人员进行审核。2.审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性等，审核人员应在审核栏签字并注明审核日期。（二）批准1.经审核无误的检验记录，应由授权的管理人员进行批准。2.批准人员应对检验记录的整体质量负责，在批准栏签字并注明批准日期。五、检验记录的存储与保管（一）存储方式1.检验记录应采用纸质和电子两种方式存储，确保数据的安全性和可查阅性。2.纸质记录应分类装订成册，存放在专门的文件柜中，按照年份、类别等进行有序排列。3.电子记录应存储在服务器或其他安全的存储设备上，建立合理的文件夹结构，便于查找和管理。（二）保管期限1.一般情况下，检验记录的保管期限为[X]年，特殊情况按照相关法律法规或合同要求执行。2.在保管期限内，应确保记录的完整性和安全性，防止丢失、损坏或篡改。（三）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅检验记录，应填写查阅申请表，经相关负责人批准后，在指定地点查阅。2.如需借阅检验记录，应办理借阅手续，注明借阅期限和归还日期，借阅人应妥善保管记录，不得转借他人或擅自复制。3.外部单位或人员查阅或借阅检验记录，应按照公司相关规定办理审批手续，经公司主管领导批准后方可进行。六、检验记录的追溯性（一）追溯流程1.当需要对检验结果进行追溯时，应根据检验单号或样品信息，查找相应的检验记录。2.追溯过程中应包括检验过程的所有环节，如样品来源、检验方法、使用的仪器设备等。3.对于追溯过程中发现的问题，应及时采取措施进行处理，并记录处理结果。（二）追溯信息的完整性1.检验记录应包含足够的信息，以便能够准确追溯到检验的全过程和相关责任人。2.追溯信息应包括但不限于检验单号、样品信息、检验日期、检验人员、检验项目、检验数据、检验结论、异常情况记录等。七、监督与考核（一）监督机制1.公司应建立检验记录监督小组，定期对检验记录的填写、审核、存储等情况进行检查。2.监督小组应制定详细的检查计划和标准，确保检查工作的全面性和有效性。（二）考核措施1.对于违反本规范制度的行为，应视情节轻重给予相应的考核。2.考核内容包括记录不完整、不准确、不规范，未按时记录，未按规定审核批准等情况。3.考核结果将与个人绩效、奖金等挂钩，以激励员工严格遵守检验记录规范制度。