规范健全两违台账制度

PAGE规范健全两违台账制度一、总则（一）目的为加强公司/组织对违法建设和违法用地（以下简称“两违”）行为的管控，规范两违台账管理，及时、准确掌握两违情况，为决策提供依据，保障公司/组织合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内涉及两违行为的所有项目、区域及相关部门和人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家及地方有关土地管理、城乡规划等法律法规，确保台账管理合法合规。2.全面覆盖原则：对公司/组织内所有可能存在两违行为的区域和项目进行全面清查和登记，做到无遗漏。3.动态更新原则：及时跟踪两违行为的发生、整改等情况，确保台账信息实时准确，反映实际状况。4.责任明确原则：明确各部门及人员在两违台账管理中的职责，确保工作落实到人。二、两违定义及认定标准（一）违法建设定义及认定标准1.未经规划部门许可，擅自进行建设活动：包括新建、改建、扩建建筑物、构筑物等，改变原有规划用途或超出规划许可范围的建设。2.未按建设工程规划许可证规定进行建设：如未按照批准的设计图纸施工，擅自变更建筑结构、层数、面积等。3.临时建筑超过批准期限不拆除：临时搭建的建筑物、构筑物在批准使用期限届满后，未及时拆除的。4.其他违反城乡规划法律法规的建设行为：如在规划保留区内进行建设，破坏历史文化风貌等行为。（二）违法用地定义及认定标准1.未经批准擅自占用土地：未取得合法用地审批手续，占用农用地、建设用地等进行非农业建设或其他用途的行为。2.骗取批准占用土地：通过虚报、瞒报等手段骗取土地管理部门批准，非法占用土地的。3.超过批准数量占用土地：经批准使用一定数量的土地，但实际占用面积超过批准面积的。4.改变土地用途未经批准：未经土地管理部门同意，擅自将农用地转为建设用地，或将建设用地用于其他不符合批准用途的行为。三、台账管理职责分工（一）综合管理部门1.负责两违台账制度的制定、修订和完善，并监督制度的执行情况。2.牵头组织协调各部门开展两违清查工作，汇总、整理和分析两违信息，建立统一的两违台账数据库。3.定期向上级主管部门汇报两违台账管理情况，根据需要提供相关数据和报告。（二）规划建设部门1.负责对建设项目的规划审批情况进行审查，核实是否存在违法建设行为。2.参与两违清查工作，提供建设项目规划相关资料，协助认定违法建设的性质和范围。3.配合综合管理部门对违法建设提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（三）土地管理部门1.负责对土地使用情况进行审核，确定是否存在违法用地行为。2.提供土地审批文件、地籍资料等相关信息，协助开展两违清查和认定工作。3.会同相关部门对违法用地进行查处，提出整改措施并监督执行。（四）项目实施部门1.负责本部门实施项目的两违自查工作，及时发现并报告项目中存在的两违行为。2.配合相关部门对本部门项目的两违问题进行调查和处理，落实整改要求。3.负责建立本部门项目的两违明细台账，并定期上报综合管理部门。（五）监督检查部门1.对各部门两违台账管理工作进行监督检查，确保制度执行到位。2.对发现的两违行为进行跟踪督办，督促责任部门及时整改，并对整改情况进行复查。3.对在两违管理工作中存在违规行为的部门和人员，按照公司/组织规定进行问责。四、台账建立与登记（一）台账内容1.基本信息：包括两违项目的名称、地址、所属区域、项目负责人等。2.违法情况：详细记录违法建设或违法用地的具体情况，如建设时间、建设规模、违法事实描述、涉及土地面积等。3.认定情况：明确两违行为的认定部门、认定时间、认定依据等。4.处理情况：记录对两违行为采取的处理措施，如责令整改、行政处罚、拆除等，以及处理结果和处理时间。5.整改情况：跟踪两违行为的整改过程，记录整改措施、整改责任人、整改期限和整改完成情况。（二）台账建立流程1.各部门在日常工作中发现两违行为后，应及时填写《两违行为报告表》，详细说明发现的两违情况，并提交至综合管理部门。2.综合管理部门收到报告表后，组织规划建设、土地管理等相关部门进行现场核实和认定。3.根据认定结果，综合管理部门在两违台账中进行登记，建立详细的两违档案，并将相关信息反馈给报告部门。4.对于重大两违案件，应及时向上级主管部门报告，并按照上级要求进行处理和记录。（三）台账登记要求1.信息准确完整：确保台账中记录的各项信息真实、准确、完整，不得遗漏重要信息。2.及时更新：两违行为发生变化或处理结果有更新时，应在台账中及时进行调整和补充。3.分类清晰：按照两违行为的类型、区域等进行分类登记，便于查询和管理。4.资料归档：将与两违行为相关的文件、照片、图纸等资料进行整理归档，作为台账的附件，以备查阅。五、台账动态管理（一）定期清查1.综合管理部门应定期组织开展两违清查工作，原则上每季度进行一次全面清查，特殊情况可根据需要增加清查频次。2.清查范围包括公司/组织内所有在建项目、已建成区域以及闲置土地等。3.各部门按照清查要求，对本部门负责的区域进行自查，并将自查结果上报综合管理部门。4.综合管理部门汇总各部门自查情况，组织相关人员进行实地核查，对发现的新两违行为及时进行登记和认定。（二）实时跟踪1.建立两违行为跟踪机制，对已登记的两违项目进行实时跟踪，掌握整改情况和处理进度。2.责任部门应按照整改要求，制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人、整改期限，并按时向综合管理部门汇报整改进展情况。3.综合管理部门对整改情况进行定期检查和不定期抽查，确保整改工作落实到位。对于未按时完成整改的，要及时督促责任部门加快整改，并追究相关责任人的责任。（三）信息变更1.当两违项目的基本信息、违法情况、认定情况、处理情况或整改情况发生变化时，责任部门应及时填写《两违台账信息变更申请表》，提交至综合管理部门。2.综合管理部门对变更申请进行审核，核实信息真实性后，在两违台账中进行相应变更，并更新相关附件资料。3.涉及重大信息变更的，应及时向上级主管部门报告备案。六、数据统计与分析（一）数据统计1.综合管理部门定期对两违台账数据进行统计，统计内容包括两违项目数量、涉及土地面积、建设规模、违法类型分布、处理情况等。2.按照不同维度进行数据统计，如按区域、按时间、按项目类型等，生成各类统计报表。3.统计数据应准确、客观，确保数据来源可靠，统计方法科学合理。（二）数据分析1.对统计数据进行深入分析，了解两违行为的发生规律、趋势和特点。2.分析两违行为对公司/组织造成的影响，如经济损失、形象损害等。3.通过数据分析，发现管理中存在的薄弱环节和问题，为制定针对性的管理措施提供依据。4.定期撰写两违数据分析报告，向上级主管部门汇报两违情况及分析结果，提出改进建议和工作措施。七、档案管理（一）档案分类1.两违项目档案：每个两违项目建立独立档案，包括项目基本信息、认定文件、处理决定、整改资料等。2.台账档案：两违台账的纸质和电子记录作为档案保存，包括台账登记表、报告表、变更申请表及相关统计报表等。3.其他资料档案：与两违行为相关的文件、通知、会议纪要、照片、图纸等资料分类归档。（二）档案保管1.设立专门的档案保管场所，配备必要的档案保管设备，确保档案安全存放。2.档案应按照类别和时间顺序进行整理装订，编制档案目录，便于查阅。3.电子档案应进行备份存储，定期检查数据完整性，防止数据丢失。（三）档案查阅1.建立档案查阅制度，明确查阅权限和审批流程。2.因工作需要查阅档案的，应填写《档案查阅申请表》，经相关负责人批准后，方可查阅。3.查阅档案时，应在指定地点进行，不得擅自涂改、抽取、复制档案内容。如需复制档案，应经档案管理部门同意，并登记备案。八、责任追究（一）责任界定1.对于在两违行为发生过程中，存在故意违规、失职渎职等行为的部门和人员，应追究相应责任。2.根据责任主体不同，分为直接责任、主要领导责任和重要领导责任。直接责任人员指直接实施两违行为的人员；主要领导责任指对本部门两违行为负有主要领导责任的部门负责人；重要领导责任指对本部门两违行为负有重要领导责任的上级领导。（二）追究方式1.批评教育：对初次发生且情节较轻的两违责任人员，进行批评教育，责令其作出书面检讨，限期改正。2.经济处罚：根据两违行为造成的损失和影响程度，对责任人员给予一定金额的经济处罚。3.行政处分：对情节严重、造成较大损失或不良影响的责任人员，给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等行政处分。4.法律责任：对于构成违法犯罪的两违行为，依法移送司法机关追究刑事责任。（三）责任追究程序1.监督检查部门发现或接到关于两违责任追究的线索后，进行初步调查核实。2.根据调查结果，提出责任追究建议，报公司/组织领导审批。3.经批准后，下达责任追究决定书，明确责任追究方式和执行期限。4.责任部门和人员应按照决定书要求，接受相应的责任追究