规范双控管理制度

PAGE规范双控管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产风险管控，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本双控管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营环节以及所有员工。（三）基本原则1.预防为主：强化安全风险的超前防范，通过科学评估、有效管控，把事故隐患消灭在萌芽状态。2.分级管控：根据风险的严重程度和影响范围，实施分级分类管理，明确各级责任主体，确保风险可控。3.动态管理：对安全风险进行实时监测、动态评估，及时调整管控措施，适应企业发展和外部环境变化。4.全员参与：充分调动全体员工的积极性，形成全员参与、共同防控安全风险的工作格局。二、风险辨识与评估（一）风险辨识范围涵盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于设备设施、工艺流程、作业环境、人员行为、管理体系等方面。（二）风险辨识方法1.安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和操作规程，制定详细的安全检查表，对各环节进行逐一检查，识别潜在风险。2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，分析每一步骤可能存在的危害因素，确定风险程度。3.故障模式与影响分析法（FMEA）：对设备设施的故障模式进行分析，评估其对生产运行和人员安全的影响。4.危险与可操作性分析法（HAZOP）：用于对复杂工艺过程进行系统分析，识别潜在的危险和可操作性问题。（三）风险评估标准根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。风险程度分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，具体划分标准如下：1.重大风险：风险发生的可能性很大，且一旦发生将造成极其严重的后果，如可能导致人员伤亡、重大财产损失或严重环境污染等。2.较大风险：风险发生的可能性较大，后果严重程度较高，可能对人员、财产或环境造成较大损害。3.一般风险：风险发生的可能性一般，后果严重程度一般，可能对生产经营活动产生一定影响。4.低风险：风险发生的可能性较小，后果严重程度较低。（四）风险评估流程1.成立评估小组：由安全管理部门牵头，各相关部门专业人员组成评估小组，负责风险评估工作。2.开展辨识工作：各部门按照规定的方法和范围，对本部门的风险进行全面辨识。3.进行风险评估：评估小组对辨识出的风险进行分析评估，确定风险等级。4.编制风险清单：将评估结果整理形成风险清单，明确风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等信息。三、风险分级管控（一）分级管控原则1.公司级管控：负责重大风险的管控，制定总体管控方案，明确责任领导和部门，并监督实施。2.部门级管控：负责较大风险的管控，制定具体的管控措施，落实责任人，并定期向公司汇报管控情况。3.车间级管控：负责一般风险的管控，组织实施风险控制措施，加强现场管理，确保风险受控。4.岗位级管控：负责低风险的管控，员工严格遵守操作规程，及时发现和报告风险隐患，做好岗位风险防控。（二）管控措施制定针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，主要包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。1.工程技术措施：通过改进工艺、更新设备、优化布局等方式，消除或降低风险。2.管理措施：完善安全管理制度、操作规程、应急预案等，加强安全检查、隐患排查治理、安全奖惩等工作。3.培训教育措施：对员工进行安全培训，提高安全意识和操作技能，使其熟悉风险防控措施和应急处置方法。4.应急处置措施：制定应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练，确保在风险发生时能够迅速、有效地进行应对。（三）管控责任落实明确各级管理人员和员工在风险分级管控中的职责，签订安全责任书，将风险管控责任落实到具体岗位和人员。1.公司主要负责人：是公司风险分级管控工作的第一责任人，全面负责公司风险管控工作，确保风险管控措施的有效实施。2.安全管理部门：负责组织协调风险分级管控工作，监督检查各部门风险管控措施的落实情况，汇总分析风险信息，提出改进建议。3.各部门负责人：是本部门风险分级管控工作的直接责任人，负责组织实施本部门的风险辨识、评估和管控工作，确保风险受控。4.员工：严格遵守公司的安全规章制度和操作规程，积极参与风险防控工作，及时报告风险隐患。（四）管控过程监督1.定期检查：公司安全管理部门定期对各部门风险分级管控工作进行检查，重点检查风险辨识是否全面、评估是否准确、管控措施是否落实到位等。2.动态监测：利用安全监测设备、信息化系统等手段，对风险点进行实时监测，及时发现风险变化情况，调整管控措施。3.隐患排查治理：将风险分级管控与隐患排查治理相结合，对检查中发现的风险管控不到位的情况，及时下达隐患整改通知，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况。四、隐患排查治理（一）排查范围与频次1.排查范围：包括公司所有场所、设备设施、作业活动、人员行为等方面。2.排查频次：公司级每月至少进行一次全面排查；部门级每周至少进行一次专项排查；车间级每天进行现场巡查；岗位员工每班进行岗位自查。（二）排查内容1.安全管理制度执行情况：检查各项安全管理制度是否健全，是否严格执行。2.设备设施运行状况：检查设备设施是否正常运行，有无故障、损坏等情况。3.作业环境安全状况：检查作业场所的通风、照明、消防等设施是否完好，是否存在危险有害因素。4.人员操作行为规范：检查员工是否遵守操作规程，有无违规操作行为。5.风险管控措施落实情况：检查风险分级管控措施是否有效实施，风险点是否受控。（三）隐患治理流程1.隐患发现：员工在日常工作中发现隐患后，应立即报告班组长或现场管理人员。2.隐患登记：班组长或现场管理人员对隐患进行初步评估，确定隐患等级，并填写隐患排查治理台账，详细记录隐患的基本情况、发现时间、发现人等信息。3.隐患治理：根据隐患等级，制定相应的治理方案。一般隐患由车间组织整改，较大隐患由部门组织整改，重大隐患由公司组织整改。治理方案应明确整改措施、责任人员、整改期限等内容。4.整改验收：隐患整改完成后，由组织整改的部门或人员进行验收。验收合格后，在隐患排查治理台账上销号；验收不合格的，应重新制定整改措施，继续进行整改。（四）隐患排查治理报告1.定期报告：各部门每月向公司安全管理部门提交隐患排查治理报告，总结本月隐患排查治理工作情况，分析存在的问题，提出改进措施和建议。2.专项报告：对于重大隐患或短期内无法整改到位的隐患，应及时向上级主管部门报告，并采取有效的防范措施，确保安全。五、培训教育（一）培训目标通过开展安全培训教育，提高员工的安全意识、风险防范能力和应急处置能力，确保员工熟悉公司的安全规章制度和操作规程，掌握风险分级管控和隐患排查治理的方法和技能。（二）培训内容1.安全法律法规和标准规范：学习国家安全生产相关法律法规、行业标准和公司的安全规章制度。2.风险分级管控知识：了解风险辨识、评估方法和分级管控原则，掌握本岗位风险防控措施。3.隐患排查治理知识：学习隐患排查方法、治理流程和隐患排查治理台账的填写要求。4.操作规程和应急处置技能：熟悉本岗位操作规程，掌握常见事故的应急处置方法，学会正确使用应急救援设备和物资。（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工进行集中安全培训，请专家授课或观看安全培训视频等。2.现场培训：结合实际工作，由班组长或技术骨干对员工进行现场操作培训，讲解操作要点和安全注意事项。3.在线学习：利用公司内部网络平台，提供安全培训课程，员工可自主学习。4.案例分析：通过分析典型事故案例，吸取教训，提高员工的安全意识和防范能力。（四）培训计划与实施1.制定培训计划：安全管理部门根据公司实际情况和员工需求，制定年度安全培训计划，明确培训内容、培训时间、培训对象等。2.组织培训实施：按照培训计划，由相关部门或人员负责组织培训实施，确保培训质量和效果。3.培训效果评估：通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握程度和培训需求，及时调整培训计划和方式。六、应急管理（一）应急组织机构与职责1.应急指挥中心：成立公司应急指挥中心，由公司主要负责人担任总指挥，负责全面指挥公司的应急救援工作。2.应急救援小组：设立抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组、治安保卫组、事故调查组等应急救援小组，明确各小组职责，确保应急救援工作有序开展。（二）应急预案制定与修订1.应急预案编制：根据公司的风险特点和实际情况，编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应包括应急组织机构及职责、应急响应程序、应急救援措施、应急物资保障等内容。2.应急预案修订：定期对应急预案进行修订，确保其科学性、实用性和可操作性。当公司的生产工艺、设备设施、人员结构等发生重大变化，或者国家法律法规、标准规范发生更新时，应及时修订应急预案。（三）应急演练1.演练计划：制定年度应急演练计划，明确演练内容、演练时间、演练地点等。应急演练应涵盖火灾、爆炸、泄漏、中毒等各类事故场景。2.演练实施：按照演练计划组织实施应急演练，检验应急预案各环节的有效性，提高员工的应急响应能力和协同配合能力。3.演练评估：对演练效果进行评估，总结经验教训，针对演练中发现的问题，及时对应急预案和应急救援措施进行改进。（四）应急物资与装备管理1.应急物资储备：根据公司可能发生的事故类型，配备必要的应急物资，如灭火器、消防水带、防护用品、急救药品等，并建立应急物资台账，明确物资的种类、数量、存放地点、定期检查等信息。2.应急装备维护：对应急救援装备进行定期维护保养，确保其处于良好状态，随时能够投入使用。七、信息化管理（一）信息化平台建设建立公司安全风险分级管控和隐患排查治理信息化平台，实现风险信息的动态管理、隐患排查治理的全过程跟踪、安全培训教育的在线学习、应急管理的指挥调度等功能。（二）数据采集与录入各部门负责本部门风险信息、隐患排查治理情况等数据的采集和录入工作，确保数据的真实、准确、完整。安全管理部门负责对数据进行审核和汇总分析，及时掌握公司安全风险状况。（三）系统应用与管理1.风险管控应用：利用信息化平台对风险进行实时监测、预警提示，各级管理人员可通过平台查看风险分级管控情况，及时调整管控措施。2.隐患治理应用：通过平台对隐患排查治理工作进行全过程管理，实现隐患的登记、上报、整改、验收、销号等环节的信息化操作，提高隐患治理效率。3.培训教育应用：员工可通过平台进行在线安全培训学习，完成培训课程后进行考试，系统自动记录培训成绩和学习情况。4.应急管理应用：在应急处置过程中，可利用信息化平台进行指挥调度，及时发布应急指令，调配应急资源，提高应急响应速度和救援效果。（四）数据安全与保密加强信息化平台的数据安全管理，采取数据加密、用户认证、访问控制等措施，防止数据泄露和非法篡改。对涉及公司安全风险、商业秘密等敏感信息，严格按照保密规定进行管理。八、监督考核（一）监督检查1.内部监督：公司安全管理部门定期对各部门双控管理制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。2.外部监督：积极配合政府有关部门的监督检查，对提出的问题和建议认真落实整改，不断完善公司的安全管理工作。（二）考核评价1.考核指标：制定双控管理制度考核评价指标体系，包括风险辨识评估准确性、