隐患排查治理制度规范

PAGE隐患排查治理制度规范一、总则（一）目的为了建立健全公司隐患排查治理长效机制，及时发现并消除各类安全隐患，预防和减少事故的发生，保障公司员工生命财产安全，促进公司安全生产形势持续稳定好转，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动，涵盖公司生产经营活动涉及的各类场所、设备设施、人员操作等方面。（三）基本原则1.预防为主原则：强化隐患排查治理工作，把事故隐患消灭在萌芽状态，从源头上预防事故的发生。2.全面覆盖原则：对公司各领域、各环节进行全方位、全过程的隐患排查，确保不留死角。3.责任明确原则：明确各级人员在隐患排查治理工作中的职责，做到责任到人。4.及时整改原则：对排查出的隐患，要立即采取措施进行整改，确保隐患得到及时消除。5.持续改进原则：不断总结隐患排查治理工作经验，完善制度，改进方法，提高隐患排查治理工作水平。二、隐患排查治理职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司隐患排查治理工作，是隐患排查治理工作的第一责任人。2.组织制定并实施隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位隐患排查治理职责。3.定期组织召开隐患排查治理工作会议，分析公司安全生产形势，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题。4.保证隐患排查治理所需的资金投入，确保隐患排查治理工作顺利开展。（二）安全管理部门职责1.负责公司隐患排查治理工作的组织协调和监督检查。2.制定隐患排查治理工作计划和方案，明确排查内容、方法、频次等要求。3.组织开展日常隐患排查、专项隐患排查和季节性隐患排查等工作，并做好记录。4.对排查出的隐患进行登记、评估，提出整改建议，跟踪整改落实情况。5.建立健全隐患排查治理档案，定期统计分析隐患排查治理情况，及时向上级主管部门报告。（三）各部门负责人职责1.负责本部门隐患排查治理工作的组织实施，确保本部门隐患排查治理工作落实到位。2.组织本部门员工开展隐患排查工作，及时发现并报告本部门存在的隐患。3.对本部门排查出的隐患进行整改，制定整改措施，明确整改责任人，确保隐患按时整改到位。4.配合公司安全管理部门做好隐患排查治理工作的相关协调和配合工作。（四）员工职责1.积极参加公司组织的隐患排查治理工作，认真学习隐患排查治理知识和技能。2.在工作过程中，及时发现并报告身边存在的安全隐患，做到不隐瞒、不谎报。3.按照公司要求，对自己负责的工作区域进行隐患排查，对排查出的隐患及时采取措施进行整改或报告上级。4.遵守公司隐患排查治理制度，配合公司做好隐患排查治理工作。三、隐患排查治理内容（一）安全管理制度方面1.检查公司各项安全管理制度是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准要求。2.查看安全管理制度的执行情况，是否存在制度不落实、执行不到位的问题。3.审查安全管理制度的修订情况，是否根据公司实际情况和法律法规要求及时进行修订完善。（二）设备设施方面1.对公司内各类生产设备、设施进行全面检查，包括但不限于机械设备、电气设备、消防设备、特种设备等。2.检查设备设施的运行状况，是否存在老化、损坏、故障等问题。3.查看设备设施的安全防护装置是否齐全有效，是否符合安全要求。4.检查设备设施的维护保养记录，是否按照规定进行定期维护保养。（三）作业环境方面1.检查公司作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.查看作业场所的粉尘、噪声、有毒有害气体等是否超标，是否采取了有效的防护措施。3.检查作业场所的通道是否畅通，物料堆放是否整齐有序，是否存在安全隐患。4.审查作业场所的安全警示标识是否清晰、准确、齐全，是否符合安全规定。（四）人员操作方面1.检查员工的安全操作规程执行情况，是否存在违规操作行为。2.查看员工的安全培训教育情况，是否具备必要的安全知识和技能。3.审查员工的劳动防护用品佩戴情况，是否正确佩戴和使用劳动防护用品。4.检查员工的应急处置能力，是否熟悉应急预案，能够正确应对突发事件。（五）安全风险管控方面1.对公司存在的安全风险进行全面识别和评估，确定风险等级。2.查看公司是否针对不同等级的安全风险制定了相应的管控措施，措施是否有效落实。3.审查安全风险的动态管理情况，是否根据公司实际情况及时调整安全风险等级和管控措施。四、隐患排查治理方式（一）日常隐患排查1.由各部门、各岗位员工按照规定的频次和内容，对自己负责的工作区域进行日常隐患排查。2.安全管理部门定期对各部门日常隐患排查情况进行检查和指导，确保日常隐患排查工作质量。（二）专项隐患排查1.根据公司安全生产工作实际，针对特定的设备设施、作业活动、场所等开展专项隐患排查。2.专项隐患排查由安全管理部门组织，相关部门配合，制定专项排查方案，明确排查内容、方法、人员等要求。3.专项隐患排查结束后，要形成专项排查报告，对排查出的隐患进行详细分析，提出整改措施和建议。（三）季节性隐患排查1.根据不同季节的特点和安全生产规律，开展季节性隐患排查。2.春季重点排查防火、防雷、防静电等方面的隐患；夏季重点排查防暑降温、防汛、防触电等方面的隐患；秋季重点排查防火、防爆、防泄漏等方面的隐患；冬季重点排查防寒保暖、防火、防一氧化碳中毒等方面的隐患。3.季节性隐患排查由安全管理部门组织，各部门配合，结合实际情况制定具体的排查方案和措施。（四）综合性隐患排查1.公司定期组织开展综合性隐患排查，对公司整体安全生产状况进行全面检查和评估。2.综合性隐患排查由公司主要负责人组织，各部门负责人参加，邀请相关专家参与，对公司安全管理制度、设备设施、作业环境、人员操作等方面进行全方位排查。3.综合性隐患排查结束后，要形成综合性排查报告，对公司安全生产工作进行全面总结，提出改进措施和建议，明确下一步安全生产工作重点。五、隐患排查治理流程（一）隐患排查1.各部门、各岗位员工按照规定的方式和内容进行隐患排查，将排查出的隐患及时记录在隐患排查治理台账中。2.安全管理部门定期对各部门隐患排查情况进行收集、汇总，对排查出的隐患进行初步分析和评估。（二）隐患登记1.安全管理部门对排查出的隐患进行详细登记，建立隐患排查治理档案，记录隐患的基本信息、排查时间、排查人员、隐患描述、隐患等级等内容。2.隐患登记要做到及时、准确、完整，确保隐患信息可追溯。（三）隐患评估1.安全管理部门组织相关人员对登记的隐患进行评估，根据隐患的危害程度、整改难度等因素，确定隐患等级。2.隐患等级分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（四）隐患整改1.对于一般隐患，由隐患所在部门负责人组织制定整改措施，明确整改责任人，限期进行整改。2.对于重大隐患，公司要成立专门的隐患整改领导小组，由公司主要负责人担任组长，制定详细的整改方案，明确整改目标、措施、责任、资金、时限和预案等内容。3.整改方案要经公司主要负责人批准后实施，并报上级主管部门备案。整改过程中要严格按照整改方案进行，确保整改工作有序推进。（五）整改复查1.隐患整改完成后，由隐患所在部门向安全管理部门提交整改复查申请。2.安全管理部门组织相关人员对整改情况进行复查，确认隐患已整改到位后，在隐患排查治理台账中进行销号。3.对整改不到位的隐患，要下达复查意见书，责令隐患所在部门继续整改，直至隐患消除。六、隐患排查治理资金保障（一）资金来源公司隐患排查治理资金主要来源于以下几个方面：1.公司年度安全生产费用预算中安排的隐患排查治理专项资金。2.公司根据实际情况从其他费用中调剂安排的用于隐患排查治理的资金。3.上级主管部门拨付的用于隐患排查治理的专项补助资金。（二）资金使用范围隐患排查治理资金主要用于以下方面：1.隐患排查所需的设备、仪器、工具等购置费用。2.隐患整改所需的材料、设备、设施等购置和维修费用。3.安全培训教育、应急演练等费用，提高员工隐患排查治理能力和应急处置能力。4.聘请专家对隐患排查治理工作进行技术指导和咨询的费用。5.与隐患排查治理工作相关的其他费用。（三）资金管理1.公司设立隐患排查治理专项资金账户，对资金进行单独核算，专款专用。2.安全管理部门负责编制隐患排查治理资金使用计划，经公司主要负责人批准后实施。3.财务部门负责对隐患排查治理资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用合规、合理。4.公司定期对隐患排查治理资金的使用效果进行评估，总结经验教训，不断完善资金管理和使用制度。七、隐患排查治理信息报告与统计分析（一）信息报告1.各部门在隐患排查治理过程中，发现重大隐患或紧急情况时，要立即向安全管理部门报告，同时向公司主要负责人报告。2.安全管理部门对排查出的隐患进行登记、评估后，要及时将隐患信息报告给公司主要负责人，并通报相关部门。3.对于重大隐患，公司要按照规定及时向上级主管部门和当地政府安全生产监管部门报告，报告内容要包括隐患的基本情况、危害程度、整改措施、整改期限等。（二）统计分析1.安全管理部门定期对隐患排查治理情况进行统计分析，包括隐患排查数量、隐患等级分布、整改情况、整改率等。2.通过统计分析，掌握公司隐患排查治理工作的整体情况，找出存在的问题和薄弱环节，为制定改进措施提供依据。3.公司要定期召开隐患排查治理工作分析会议，对统计分析结果进行研究讨论，总结经验教训，不断完善隐患排查治理工作机制。八、隐患排查治理监督考核（一）监督检查1.安全管理部门负责对公司各部门隐患排查治理工作进行日常监督检查，定期对各部门隐患排查治理情况进行通报。2.公司主要负责人和其他领导班子成员要定期对隐患排查治理工作进行检查和指导，及时发现和解决工作中存在的问题。3.上级主管部门和政府安全生产监管部门对公司隐患排查治理工作进行监督检查时，公司要积极配合，如实提供相关资料和情况。（二）考核