来料管理规范制度

PAGE来料管理规范制度一、总则（一）目的为加强公司来料管理，确保来料质量符合要求，保障生产顺利进行，降低成本，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有来料的接收、检验、存储、发放及相关管理活动。（三）职责分工1.采购部门负责选择合格的供应商，签订采购合同，确保来料的规格、数量、交货期等符合要求。及时向供应商反馈来料质量问题，跟踪处理结果。2.质量检验部门制定来料检验标准和流程，对来料进行检验和试验，判定来料是否合格。对不合格来料进行标识、隔离，并出具检验报告。3.仓库管理部门负责来料的接收、存储、发放等工作，确保来料的数量准确、存储条件适宜。定期对库存来料进行盘点，保证账物相符。4.生产部门及时反馈来料在使用过程中出现的质量问题。协助相关部门处理来料质量异常情况。二、来料接收（一）到货通知1.采购部门在来料预计到货前[X]个工作日，向仓库管理部门发送到货通知，明确来料的名称、规格、数量、供应商等信息。2.仓库管理部门根据到货通知，提前做好接收准备工作，包括安排收货场地、准备收货工具等。（二）接收流程1.来料到达公司后，仓库管理部门收货人员首先核对送货单与采购合同，确认来料的名称、规格、数量、供应商等信息是否一致。2.对来料的外包装进行检查，查看是否有破损、变形、受潮等情况。如发现外包装有问题，应及时记录并拍照留存。3.按照来料的品种、规格、批次等进行分类清点，核对实际到货数量与送货单是否相符。如数量不符，应及时与供应商沟通确认。4.对于贵重、易损或有特殊要求的来料，收货人员应通知质量检验部门进行现场检验，合格后方可办理入库手续。（三）异常处理1.若来料的名称、规格、数量等与采购合同不符，仓库管理部门应拒绝接收，并及时通知采购部门与供应商协商解决。2.如发现来料外包装有破损等质量问题，仓库管理部门应将该批来料单独存放，并通知采购部门和质量检验部门进行处理。三、来料检验（一）检验标准1.质量检验部门应根据产品要求、行业标准及公司内部规定，制定详细的来料检验标准，明确检验项目、检验方法、合格判定准则等内容。2.检验标准应定期进行评审和更新，确保其有效性和适用性。（二）检验流程1.一般来料检验仓库管理部门在完成来料接收后，填写《来料检验申请单》，注明来料的名称、规格、数量、供应商等信息，提交给质量检验部门。质量检验部门接到申请单后，安排检验人员按照检验标准对来料进行检验。检验人员根据检验结果填写《来料检验报告》，判定来料是否合格。如为合格来料，在报告上签字确认；如为不合格来料，应注明不合格项目及原因。2.特殊来料检验对于贵重、关键、复杂或对产品质量有重大影响的来料，质量检验部门应在来料到货前制定专项检验方案。检验方案应包括检验项目、检验方法、检验设备、人员安排等内容。按照专项检验方案对来料进行严格检验，检验过程中如有异常情况，应及时记录并报告上级领导。（三）不合格来料处理1.质量检验部门对不合格来料出具《不合格来料通知单》，注明不合格项目、原因及处理建议。2.将《不合格来料通知单》发送给采购部门、仓库管理部门等相关部门。3.采购部门负责与供应商沟通，要求供应商在规定时间内对不合格来料进行处理，如退货、换货、补货等。4.仓库管理部门对不合格来料进行隔离存放，防止其混入合格来料中。5.对于需要返工、返修的不合格来料，由采购部门协调供应商进行处理，处理后的来料需重新提交质量检验部门进行检验，合格后方可入库使用。四、来料存储（一）存储环境1.根据来料的特性，仓库管理部门应提供适宜的存储环境，如温度、湿度、通风等条件。2.对于有特殊存储要求的来料，如易燃易爆物品、易腐蚀物品等，应按照相关规定进行专门存储。（二）存储方式1.来料应按照类别、规格、批次等进行分区存放，并有明显的标识。2.对于贵重来料、易损来料等，应采取特殊的存储方式，如单独存放、加防护措施等。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期对库存来料进行盘点，确保账物相符。盘点周期为[X]月/季/年。2.盘点结束后，填写《库存盘点报告》，如发现账物不符情况，应及时查明原因并进行处理。（四）库存预警1.仓库管理部门应根据来料的消耗情况、采购周期等因素，设定库存预警指标。2.当库存数量低于预警指标时，及时通知采购部门进行补货。五、来料发放（一）发放流程1.生产部门根据生产计划填写《领料单》，注明所需来料的名称、规格、数量等信息，提交给仓库管理部门。2.仓库管理部门接到《领料单》后，核对领料信息，确认库存有足够数量的合格来料。3.按照《领料单》的要求发放来料，并在《领料单》上签字确认。4.将发放的来料交付给生产部门，并做好发放记录。（二）限额领料1.对于贵重、稀缺或有消耗定额的来料，实行限额领料制度。2.生产部门根据生产任务和消耗定额，确定领料限额，并在《领料单》上注明。3.仓库管理部门按照限额发放来料，如因生产需要超限额领料，需经相关部门批准。（三）退料处理1.如果生产过程中剩余的来料需要退库，生产部门应填写《退料单》，注明退料的名称、规格、数量、原因等信息，提交给仓库管理部门。2.仓库管理部门对退料进行检验，确认退料的质量和数量符合要求后，办理退库手续，并在《退料单》上签字确认。六、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应建立供应商评估和选择标准，对潜在供应商进行调查、评估和审核。2.评估内容包括供应商的资质、生产能力、质量控制水平、价格、交货期、售后服务等方面。3.选择合格的供应商，并与其签订采购合同。（二）供应商考核1.采购部门定期对供应商的供货质量、交货期、价格等方面进行考核。考核周期为[X]月/季/年。2.根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不合格的供应商进行警告、整改或淘汰。（三）供应商沟通1.采购部门应与供应商保持密切沟通，及时反馈来料质量问题、交货期延迟等情况。2.定期召开供应商会议，共同探讨改进措施，提高供应质量和合作效率。七、记录与档案管理（一）记录要求1.各部门应按照本制度的要求，及时、准确、完整地记录来料管理过程中的各项信息，包括到货通知、检验报告、不合格通知单、领料单、退料单等。2.记录应使用规范的表格和格式，字迹清晰，内容真实可靠。（二）档案管理1.质量检验部门负责建立来料检验档案，将检验报告、不合格通知单等相关资料进行归档保存。2.仓库管理部门负责建立来料库存档案，记录来料的出入库情况、库存盘点结果等信息。3.采购部门负责建立供应商档案，包括供