食品生产企业食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度

食品生产企业食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度为深入贯彻落实《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，强化食品生产企业食品安全风险防控，确保食品安全，特制定本。一、日管控工作制度（一）人员职责1.食品安全员食品安全员是日管控工作的直接责任人，应具备相应的食品安全专业知识和技能，熟悉食品生产工艺流程和食品安全标准。每日需对食品生产过程进行全面检查，确保各项食品安全措施得到有效执行。2.生产操作人员生产操作人员在日常工作中要严格按照操作规程进行生产，对自己操作的环节负责。发现食品安全风险隐患时，应及时向食品安全员报告。（二）日管控内容1.原辅料采购与验收-检查原辅料供应商的资质证明文件，确保供应商具有合法的生产经营资格。-核对原辅料的质量检验报告，检查原辅料的外观、气味、色泽等感官指标是否符合要求。-检查原辅料的储存条件，确保原辅料在储存过程中不会受到污染和变质。2.生产过程控制-检查生产车间的卫生状况，包括地面、墙壁、天花板、设备等是否清洁，有无积水、积尘、杂物等。-检查生产设备的运行状况，确保设备正常运行，无故障、无泄漏等情况。-检查生产过程中的关键控制点，如温度、时间、压力、剂量等是否符合工艺要求。-检查操作人员的个人卫生状况，包括工作服、工作帽、口罩、手套等是否穿戴整齐，是否遵守洗手、消毒等卫生制度。3.成品检验与储存-检查成品的检验记录，确保成品经过了严格的检验，符合食品安全标准。-检查成品的储存条件，确保成品在储存过程中不会受到污染和变质。-检查成品的标识标签，确保标识标签内容准确、清晰、完整，符合相关法律法规的要求。（三）日管控工作流程1.班前检查食品安全员在每日生产前，对生产车间、设备、原辅料等进行全面检查，确保生产环境和设备符合食品安全要求。检查内容包括卫生状况、设备运行状况、原辅料质量等。2.班中巡查在生产过程中，食品安全员要定时对生产环节进行巡查，重点检查生产过程中的关键控制点和操作人员的操作规范。发现问题及时纠正，并记录在《食品安全日管控记录表》中。3.班后总结生产结束后，食品安全员要对当天的生产情况进行总结，分析日管控工作中发现的问题，提出改进措施。将《食品安全日管控记录表》提交给食品安全总监审核。（四）记录与报告1.记录要求食品安全员要如实、详细地记录日管控工作的情况，包括检查时间、检查内容、发现的问题、处理措施等。记录要清晰、准确、完整，便于追溯和查询。2.报告制度如果在日管控工作中发现重大食品安全风险隐患，食品安全员应立即向食品安全总监报告。食品安全总监应及时组织人员进行处理，并向上级主管部门报告。二、周排查工作制度（一）人员职责1.食品安全总监食品安全总监是周排查工作的负责人，负责组织和实施周排查工作。要制定周排查计划，明确排查内容、排查方法和排查人员。2.各部门负责人各部门负责人要积极配合周排查工作，组织本部门人员对本部门的食品安全风险进行自查，并提供相关的资料和信息。（二）周排查内容1.制度执行情况检查企业的食品安全管理制度是否得到有效执行，包括原辅料采购验收制度、生产过程控制制度、成品检验制度、人员健康管理制度等。2.设备设施维护检查生产设备、设施的维护保养情况，确保设备设施正常运行，无安全隐患。包括设备的清洁、润滑、紧固、调试等维护工作是否到位。3.环境卫生状况检查生产车间、仓库、办公区域等的环境卫生状况，包括地面、墙壁、天花板、门窗等是否清洁，有无卫生死角。检查通风、排水、防虫、防鼠等设施是否正常运行。4.人员培训与健康管理检查员工的食品安全知识培训情况，确保员工具备相应的食品安全意识和操作技能。检查员工的健康管理情况，包括员工的健康证明是否有效，是否存在患有有碍食品安全疾病的员工。（三）周排查工作流程1.制定排查计划食品安全总监在每周开始前，制定本周的排查计划，明确排查的重点区域、重点环节和排查人员。2.组织排查工作按照排查计划，组织相关人员对企业的食品安全风险进行全面排查。排查人员要认真负责，不放过任何一个可能存在的风险隐患。3.汇总排查结果排查结束后，各排查小组要将排查结果汇总到食品安全总监处。食品安全总监对排查结果进行整理和分析，确定存在的问题和风险隐患。4.制定整改措施针对排查中发现的问题和风险隐患，食品安全总监要组织相关人员制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。5.跟踪整改情况食品安全总监要跟踪整改措施的落实情况，确保问题得到及时解决。对整改不力的部门和人员要进行督促和问责。（四）记录与报告1.记录要求周排查工作要形成详细的记录，包括排查时间、排查人员、排查内容、发现的问题、整改措施等。记录要真实、准确、完整，并存档备查。2.报告制度食品安全总监要在每周结束后，将周排查工作的情况向上级主管领导报告。报告内容包括排查工作的开展情况、发现的问题、整改措施和下一步工作计划等。三、月调度工作制度（一）人员职责1.企业负责人企业负责人是月调度工作的决策者，负责组织召开月调度会议，听取食品安全工作汇报，研究解决食品安全工作中的重大问题。2.食品安全总监食品安全总监负责准备月调度会议的相关资料，向企业负责人汇报本月的食品安全工作情况，提出工作建议和改进措施。（二）月调度内容1.上月工作回顾总结上月的食品安全工作情况，包括日管控、周排查工作中发现的问题及处理情况，整改措施的落实情况等。2.风险评估与分析对本月的食品安全风险进行评估和分析，找出潜在的食品安全风险点，制定相应的防控措施。3.工作安排与部署根据上月的工作情况和本月的风险评估结果，对本月的食品安全工作进行安排和部署，明确工作目标、工作重点和工作要求。4.资源需求与协调讨论企业在食品安全工作中所需的资源，包括人力、物力、财力等，协调各部门之间的工作，确保食品安全工作顺利开展。（三）月调度工作流程1.资料准备食品安全总监在月调度会议召开前，收集、整理上月的食品安全工作资料，包括日管控记录、周排查报告、整改情况报告等。对资料进行分析和总结，形成详细的汇报材料。2.召开会议企业负责人组织召开月调度会议，食品安全总监向会议汇报上月的食品安全工作情况和本月的风险评估结果。各部门负责人对本部门的食品安全工作进行发言，提出存在的问题和建议。3.讨论决策会议对汇报的内容进行讨论，研究解决食品安全工作中的重大问题。企业负责人根据讨论结果做出决策，明确本月的工作任务和工作要求。4.会议纪要会议结束后，要形成会议纪要，记录会议的主要内容和决策结果。会议纪要要分发到各部门，作为本月食品安全工作的指导文件。（四）跟踪与考核1.跟踪落实各部门要按照会议纪要的要求，组织本部门人员落实各项工作任务。食品安全总监要跟踪检查工作任务的落实情况，及时发现问题并协调解决。2.考核评价企业要建立食品安全工作考核评价机制，对各部门的食品安全工作进行考核评价。考核结果与部门和个人的绩效挂钩，激励各部门和员工积极做好食品安全工作。四、工作保障措施（一）人员培训1.定期培训企业要定期组织员工进行食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和操作技能。培训内容包括食品安全法律法规、食品安全标准、食品生产工艺流程等。2.专项培训针对日管控、周排查、月调度工作中的重点和难点问题，企业要组织专项培训，确保相关人员掌握正确的工作方法和技能。（二）资源配备1.人力配备企业要配备足够的食品安全管理人员，包括食品安全总监、食品安全员等。要明确各人员的职责和权限，确保食品安全管理工作的有效开展。2.物力配备企业要配备必要的食品安全检测设备和仪器，如显微镜、天平、酸度计等，用于对原辅料、半成品和成品的质量检测。要定期对设备和仪器进行维护和校准，确保其正常运行。（三）监督考核1.内部监督企业要建立内部监督机制，对食品安全管理工作进行定期检查和不定期抽查。对发现的问题要及时整改，对违规行为要进行严肃处理。2.外部监督积极配合政府监管部门的监督检查，如实提供相关的资料和信息。对政府监管部门提出的问题和建议，要认真对待，及时整改。（四）持续改进1.数据分析企业要定期对食品安全管理工作的数据进行分析，包括日管控记录、周排查报告、月调度会议纪要等。通过数据分析，找出食品安全管理工作中的薄弱环节和存在的问题。2.改进