运输企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度

运输企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度一、总则为了加强运输企业的安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，全面辨识、管控安全风险，及时排查治理安全隐患，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，结合本企业实际运输业务特点，制定本制度。本制度适用于本企业内部所有运输相关部门、岗位及人员，涵盖公路货物运输、旅客运输等各类业务。二、安全风险分级管控（一）安全风险辨识1.辨识范围-运输车辆：包括车辆的制动系统、转向系统、轮胎状况、灯光系统等关键部件，以及车辆的日常维护保养情况。-驾驶员：驾驶员的驾驶技能、安全意识、身体状况、心理状态，以及驾驶经验和违规记录等。-运输路线：路线的路况（如道路平整度、坡度、弯道情况等）、交通流量、天气条件、周边环境（如是否靠近学校、医院等人员密集场所）等。-货物：货物的性质（如易燃易爆、有毒有害等）、包装情况、装载方式等。-运输环境：包括天气（如暴雨、暴雪、大雾等恶劣天气）、季节（如冬季的低温、夏季的高温）、地理环境（如山区、高原等特殊地形）等。2.辨识方法-定期组织专业技术人员和安全管理人员进行现场检查和评估，对运输过程中的各个环节进行全面细致的检查。-收集驾驶员、装卸人员等一线工作人员的反馈意见，了解他们在实际工作中遇到的安全问题和潜在风险。-分析过往的事故案例，总结事故发生的原因和规律，从中找出可能存在的安全风险。-利用信息化手段，如车辆监控系统、气象预报等，实时获取相关信息，及时发现潜在的安全风险。3.辨识频率-企业每年至少组织一次全面的安全风险辨识工作，确保对所有可能存在的安全风险进行系统排查。-在以下特殊情况下，应及时进行专项安全风险辨识：-新购置运输车辆或对车辆进行重大改装后。-开辟新的运输路线或调整现有运输路线。-运输货物的种类发生重大变化。-发生生产安全事故后。-国家或地方出台新的安全法规、标准或政策。（二）安全风险评估1.评估指标-可能性：根据历史事故数据、行业经验、现场实际情况等，评估安全风险发生的可能性大小，分为极高、高、中、低四个等级。-后果严重性：考虑安全风险一旦发生，可能对人员生命安全、财产损失、环境破坏等方面造成的影响程度，同样分为极高、高、中、低四个等级。2.评估方法-采用风险矩阵法，将可能性和后果严重性两个指标进行组合，确定安全风险的等级。具体如下：|后果严重性\可能性|极高|高|中|低||----|----|----|----|----||极高|重大风险|重大风险|较大风险|一般风险||高|重大风险|较大风险|一般风险|低风险||中|较大风险|一般风险|一般风险|低风险||低|一般风险|低风险|低风险|低风险|3.评估流程-由安全管理部门组织专业人员对辨识出的安全风险进行评估。-评估人员根据确定的评估指标和方法，对每个安全风险进行打分和评级。-形成安全风险评估报告，明确安全风险的名称、位置、等级、可能导致的后果等信息，并报企业负责人审核批准。（三）安全风险分级根据安全风险评估结果，将安全风险分为四个等级：1.重大风险：可能性极高且后果严重性极高的风险。此类风险一旦发生，将可能导致群死群伤、重大财产损失和严重的环境破坏，对企业的生存和发展构成严重威胁。2.较大风险：可能性较高且后果严重性较高，或者可能性极高但后果严重性为中等的风险。可能造成多人伤亡、较大财产损失和一定程度的环境影响。3.一般风险：可能性和后果严重性均为中等，或者可能性较低但后果严重性较高的风险。可能导致人员受伤、一定的财产损失。4.低风险：可能性和后果严重性均为较低等级的风险。一般只会造成轻微的人员伤害或较小的财产损失。（四）安全风险管控措施1.重大风险管控-立即停止相关运输作业活动，直至风险得到有效控制。-成立专门的风险管控小组，由企业主要负责人担任组长，制定详细的风险管控方案，明确管控目标、措施、责任人和时间节点。-投入足够的资金和资源，对风险源进行全面整改和治理，如对存在重大安全隐患的车辆进行报废处理、对危险货物的运输方式进行调整等。-加强对风险管控过程的监督和检查，定期向企业管理层汇报风险管控进展情况。2.较大风险管控-暂停存在较大风险的运输作业，制定相应的风险管控措施，并经企业安全管理部门审核批准后实施。-明确风险管控责任部门和责任人，确保管控措施得到有效落实。-增加对风险区域和作业环节的检查频次，及时发现和处理潜在的安全问题。-对相关人员进行专项培训，提高他们应对风险的能力和意识。3.一般风险管控-制定风险管控计划，明确管控措施和责任人。管控措施应具有针对性和可操作性，如加强车辆的日常维护保养、对驾驶员进行安全提醒等。-定期对风险管控情况进行检查和评估，根据实际情况及时调整管控措施。4.低风险管控-由相关部门或岗位人员负责对风险进行日常监控和管理，发现异常情况及时采取措施进行处理。-可以通过制定安全操作规程、加强安全教育培训等方式，提高员工对低风险的认识和防范能力。（五）安全风险信息更新与沟通1.信息更新-当运输车辆、驾驶员、运输路线、货物等情况发生变化，或者国家、地方的安全法规、标准、政策调整时，应及时对安全风险信息进行更新。-每年对安全风险信息进行一次全面的审核和更新，确保信息的准确性和有效性。2.信息沟通-安全管理部门应及时将安全风险信息传达给相关部门和岗位人员，确保他们了解各自工作领域内的安全风险情况和管控措施。-建立安全风险信息沟通平台，鼓励员工积极反馈安全风险信息，对提出有效建议的员工给予奖励。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查范围-与安全风险辨识范围一致，包括运输车辆、驾驶员、运输路线、货物、运输环境等各个方面。重点排查安全风险管控措施的落实情况，以及是否存在新的安全隐患。2.排查方法-日常检查：驾驶员在每次出车前、行车中、收车后，对车辆进行常规检查，包括车辆外观、轮胎气压、制动系统、灯光等。-定期检查：企业安全管理部门每周组织一次对运输车辆的安全检查，每月对驾驶员的安全行驶情况进行一次检查，每季度对运输路线和货物装卸情况进行一次检查。-专项检查：针对特定的安全问题或在特殊时期（如节假日、恶劣天气），开展专项隐患排查工作。例如，在高温季节对车辆的防暑降温措施进行检查，在运输易燃易爆货物前对车辆的防火防爆设施进行检查。-不定期抽查：企业领导和安全管理人员不定期对运输作业现场进行抽查，及时发现和纠正安全隐患。3.排查频率-驾驶员的日常检查应每天进行。-企业的定期检查应按照上述规定的时间频率严格执行。-专项检查根据实际情况适时开展。-不定期抽查每周至少进行一次。（二）隐患分级根据隐患可能导致的后果严重性和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患：1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如，车辆的个别灯光损坏、驾驶员的轻微违规行为等。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。如车辆的制动系统严重故障、运输路线存在重大安全隐患等。（三）隐患治理1.一般隐患治理-发现一般隐患后，相关责任人应立即进行整改，确保在短时间内消除隐患。-整改完成后，由检查人员进行复查，确认隐患已得到彻底消除。-将隐患排查和整改情况记录在案，以备日后查询和统计分析。2.重大隐患治理-一旦发现重大隐患，企业应立即停止相关运输作业，采取有效的防范措施，防止事故发生。-成立重大隐患治理专项工作组，由企业主要负责人担任组长，制定详细的整改方案，明确整改目标、措施、责任单位、责任人、时间节点和资金投入等。-整改方案应报当地安全生产监管部门备案，并按照方案要求组织实施整改。-在整改过程中，要加强对整改工作的监督和检查，定期向企业管理层和监管部门汇报整改进展情况。-整改完成后，企业应组织相关人员进行自验，自验合格后报当地安全生产监管部门进行验收。经监管部门验收合格后，方可恢复正常运输作业。（四）隐患治理资金保障企业应设立专项隐患治理资金，确保隐患排查治理工作所需的资金投入。资金主要用于设备设施的更新改造、安全防护措施的完善、人员培训等方面。财务部门应加强对隐患治理资金的管理，确保资金专款专用。（五）隐患排查治理记录与统计分析1.记录内容-隐患排查的时间、地点、排查人员。-发现的隐患名称、位置、类型、等级。-隐患的治理措施、责任单位、责任人。-隐患的整改情况和复查结果。2.统计分析-安全管理部门应定期对隐患排查治理记录进行统计分析，总结隐患发生的规律和特点。-根据统计分析结果，制定针对性的预防措施，不断完善企业的安全管理制度和措施，提高企业的安全生产水平。四、监督与考核（一）监督检查1.企业安全管理部门应定期对各部门和岗位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查，确保各项制度和措施得到有效落实。2.监督检查的内容包括安全风险辨识、评估、分级是否准确，管控措施是否到位；隐患排查是否全面、及时，治理是否彻底等。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令相关部门和人员限期整改。（二）考核机制1.建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作考核制度，将其纳入企业绩效考核体系。2.考核指标包括安全风险管控措施的落实情况、隐患排查治理的完成率、事故发生率等。3.对在安全风险分级管控和隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励，对工作不力、未能完成考核指标的部门和个人进行批评和处罚。五、培训与教育（一）安全风险和隐患知识培训1.企业应定期组织员工开展安全风险分级管控和隐患排查治理知识培训，提高员工的安全意识和业务能力。2.培训内容包括安全风险辨识、评估、分级方法，隐患排查治理的流程和要求，以及相关的法律法规和标准规范等。3.新员工入职时，必须进行专门的安全风险和隐患知识培训，经考核合格后方可上岗。（二）案例分析与应急演练1.定期组织员工进行事故案例分析，通过对典型事故案例的剖析，让员工深刻认识安全风险和隐患的危害性，从中吸取教训，提高防范意识。2.制定应急预案，并定期组织应急演练，检验和提高员工应对安全风险和事故的能力。演练内容包括火灾、交通事故、危险货物泄漏等方面的应急处置。六、档案管理（一）安全风