GB 45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之1：安全生产方针和目标管理制度（编制-2025A0）

GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之1:安全生产方针和目标管理制度

GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之1:

安全生产方针和目标管理制度

(参考模板文件-编制2025A0,适用于大中型危险化学品企业)

1目的

为确立危险化学品企业安全生产工作的根本方向与战略引领机制，规范安全生产方针的制定、宣贯、

评估及安全生产目标的设定、分解、执行、考核全流程管理，确保方针目标充分契合“安全第一、预防为

主、综合治理”国家安全生产方针，强化主要负责人安全领导力，推动全员安全生产责任制落地，防范化

解“两重点一重大”领域重大安全风险，践行安全发展理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条

不可逾越的红线，实现人员零伤害、系统零缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境安全

匹配的本质安全导向成果，保障从业人员生命安全与企业生产经营安全，依据《中华人民共和国安全生产

法》《危险化学品安全管理条例》以及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《企业安全生产标

准化建设定级办法》、GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》、GB/T45001-2020《职

业健康安全管理体系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工过程安全管理导则》等法规和标准要求，

结合本企业实际，特制定本制度。

2范围

本制度适用于本企业及所属各分子公司、控股参股单位(以下统称“各单位”)的安全生产方针建立、

宣贯、践行、评估与更新，以及安全生产目标(含战略、组织、项目、岗位层级)的设定，细化分解、责任

书签订、执行监测、考核奖惩等管理工作：覆盖危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃处置等全生命

周期高风险领域，涉及各职能部门、车间、班组及全体从业人员(含劳务派遣人员、实习学生、外包单位、

临时用工)。

本制度所规范的安全生产目标管理工作涵盖战略性目标(改进体系整体绩效)、战术性目标(设施/项目/

过程层面)、运行层面目标(活动层面)三类目标类型：企业应将承包单位、承租单位、外包单位(含临时性

外包项目)的安全生产方针目标统一纳入本企业体系，实施统一标准、统一要求、统一考核的关联管控(另

行制定外包单位目标联动管理细则)。

3规范性引用文件

中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修订)

危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令第344号)

GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化通用规范

GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求

GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南

AQ/T3034—2022化工过程安全管理导则

AQ/T9004-2008企业安全文化建设导则

AQ/T9005-2008企业安全文化建设评价准则

4术语和定义

4.1安全生产方针

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指企业主要负责人发布的安全宗旨，体现企业内部安全追求和行为准则及对外部的安全承诺，核心契

合“安全第一、预防为主、综合治理”要求，是开展危险化学品安全生产活动的总体意图和方向。

4.2安全理念与安全生产核心价值观

4.2.1安全理念

指企业在长期安全生产实践中形成的，被全体员工所认同并共同遵守的安全生产价值观念、道德规范

和行为准则的总和，是企业安全文化的核心。

4.2.2安全生产核心价值观

指企业在安全生产领域形成的、被全员普遍认同并遵循的根本价值取向，是安全理念的重要组成部分

和安全生产方针的思想延伸，核心通常包括“以人为本、生命至上、风险预控、持续改进”等，引导员工

形成自觉的安全行为习惯。

4.3安全生产目标

指企业为实现与安全生产方针一致的安全特定结果，由主要负责人组织制定的文件化结果要求，可分

为战略、组织、项目、岗位等不同层面，覆盖危险化学品全生命周期高风险领域，是衡量安全生产方针落

地效果的具体依据。

4.4安全生产年度目标

指企业依据安全生产方针、国家法规及自身安全风险，由主要负责人组织制定的文件化年度安全生产

预期成果，需符合“合法性、适宜性、可衡量性、全员参与性、公开性”要求。

4.5安全生产目标责任书

指企业将安全生产年度目标逐级分解至各级组织及岗位后，签订的明确“责任主体、目标内容、考核

标准、奖惩措施”的正式文件，是落实全员安全生产责任制的关键载体。

4.6安全生产年度工作计划(或方案)

明确“工作任务、责任部门、完成时限，资源障、验收标准态”的年度实施橙文件。平台

4.7两重点一重大

指重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。其范围依据应急管理

部门动态发布的目录或相关技术标准确定，是安全风险管控的重中之重。

4.8定性与定量相结合

安全生产方针目标制定的基本原则，指既包含无法量化但需明确判定标准的定性描述(如“强化安全文

化建设”),也包含可通过数据衡量的定量指标(如“一般事故起数≤2起”),两者互补确保全面且可落地。

4.9过程与结果相结合

安全生产方针目标制定的基本原则，指既关注事故率、合规率等最终结果达成，也关注风险辨识、隐

患排查等过程性要求的执行，通过过程管控保障结果实现、以结果验证过程有效性。

4.10安全风险分级管控

识别生产经营活动中存在的风险，运用定性或定量评估方法确定严重程度，按风险级别、管控资源、

能力等因素确定管控层级、方式和责任并落实措施的过程。

4.11事故隐患排查治理

生产经营单位以风险管控措施为重点，核实其有效性，排查物的危险状态、人的不安全行为和管理缺

陷，采取措施消除或控制隐患，实现排查、登记、治理、验收闭环管理的过程。

4.12安全生产绩效

在安全生产工作方面取得的可测量结果，涵盖安全管理体系运行、风险管控等所有安全相关工作，包

括过程性指标(如培训覆盖率)和结果性指标(如职业病发生情况),作为方针目标制定和调整的参考。

4.13健康、安全与环境(HSE)方案

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针对复杂或重大安全生产目标制定的专项实施方案，内容包含明确目标和指标、各相关层次职责权限、

方法措施、资源需求、进度安排、协商沟通机制、评审验证时机和方式等。

5职责

5.1安全生产委员会

(1)负责审议年度安全生产方针草案、目标草案、目标调整方案及HSE方案，监督方针目标实施中的重

大资源配置和风险管控事项，确保与企业整体战略协同；

(2)负责提供方针目标制定的决策支持，推动与安全理念、行业趋势对齐；

(3)负责每季度审议目标实施过程中的偏差分析报告，督促相关部门落实整改措施；

(4)负责每年开展方针目标管理体系评审，评估方针适宜性、目标充分性和有效性；

(5)对复杂或重大安全目标的设定及专项治理方案进行论证与评审。

5.2主要负责人(法定代表人/实际控制人/总经理)

(1)负责审批安全生产方针、安全理念、年度安全生产目标、工作计划及健康、安全与环境(HSE)方案，

对方针目标管理工作负全面领导责任；

(2)亲自领导并参与安全生产理念与核心价值观建立，主持方针目标制定、评审相关专题会议，签署正

式方针、目标、计划等文件：

(3)带头宜贯安全生产方针，确保安全生产投入有效实施，保障方针目标实施所需人力、物力、财力等

资源投入；

(4)每季度听取方针目标执行情况汇报，组织解决实施过程中的重大问题；

(5)确保方针目标制定结合企业安全理念、合规要求、风险管控和以往绩效，并推动与企业战略对齐；

6组织推动安全生产目标与企业经营业绩考核深度融合，审批“安全一票否决”机制文件并监督其执

行：E

(7)定期组织或主持安全管理体系评审、安全生产绩效考核、管理评审等活动，实现安全管理量化评估

与持续改进；

(8)审批年度工作计划、资源预算及重大计划调整；

(9)主持下一年度方针目标策划启动会议，明确规划重点。

5.3分管安全生产负责人

(1)负责组织推进安全生产方针目标的制定、分解、宣贯、执行及评估工作，协调解决实施过程中的重

点难点问题；

(2)审核安全生产年度目标文件、工作计划、HSE方案及考核结果，监督“安全一票否决”机制在目标

考核中的执行；

(3)组织开展方针适宜性评估、目标执行情况专项检查及现场核查验证，推动问题整改闭环；

(4)牵头安全生产委员会审议安全生产方针、年度目标草案及调整方案，确保与企业战略对齐；

(5)推动方针目标遵循定性与定量、过程与结果相结合原则，并组织合规性审查；

(6)督导高风险目标执行，协调跨部门资源保障与协作；

(7)审核目标监测分析报告、考核结果及持续改进行动计划。

5.4安全生产管理部门(归口管理部门)

(1)牵头组织安全生产方针的调研、起草、评审、更新及宣贯推广工作，组建跨部门编制工作组，形成

调研分析报告；

(2)主导安全生产年度目标的策划、细化分解，组织签订安全生产目标责任书，制定目标分解表，确保

五级分解到位；

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(3)制定安全生产年度工作计划及HSE方案，跟踪目标及计划执行进度，开展月度/季度监测与分析，组

织月度调度会，协调执行难题；

(4)组织开展方针目标执行情况考核，汇总分析考核结果，提出改进建议，组织考核小组开展季度/年

度考核；

(5)建立并维护方针目标管理相关电子台账，归档相关记录资料；

(6)每年组织开展安全生产方针适宜性及目标管理有效性评估；

(7)开展合规要求动态识别(每季度梳理法律法规/标准规范),组织方针目标合规性审查，确保不突破

法定底线：

(8)基于专业风险评估(如HAZOP、LOPA)和隐患评估结果制定目标，建立风险与隐患目标联动机制；

(9)每月至少组织一次安全理念与方针的宣贯活动，并纳入班组安全活动常态化内容；

(10)建立方针目标动态调整机制，当合规要求、行业趋势、风险状况重大变化时，30日内组织完成修

订并报主要负责人审批；

(11)负责数据收集、预警发布、根本原因分析(RCA)、整改督办及闭环验证；

(12)编制并报送各类监测报表、分析报告、审核报告及公众公开材料。

5.5各业务部门(生产、设备、物流、采购等)

(1)承接本部门安全生产目标，制定具体落实措施，组织本部门人员践行安全生产方针；

(2)参与安全生产方针、目标及工作计划的研讨，反馈执行过程中的问题与建议；

(3)开展本部门目标执行情况自查自纠，配合安全生产管理部门开展监测、考核工作；

(4)将方针目标要求融入日常作业管理，确保覆盖本部门涉及的高风险环节；

(5)负责制定本部门安全生产目标实施计划，落实分解任务，及时反馈目标实施中的问题；

(6)负责结合本部门风险特点制定差异化目标，确保与岗位实际匹配：

多有

7()9负)参责与提跨供部本门部协门调行会业，趋落势实、资绩源效需据，场，题目。定和分析：

5.8人)行门计划任务，按时提供真实、准确的执行数据与记录；

(1)将安全生产方针、安全理念及岗位安全目标纳入新员工入职培训(100%覆盖)及在岗员工定期培训体

系，考核培训效果；

(2)负责将目标完成情况与员工绩效、薪酬分配、评优晋升挂钩，兑现奖惩措施；

(3)配合安全生产管理部门开展从业人员安全诉求调研，保障员工参与方针目标相关工作的权利；

(4)负责将安全生产目标考核结果纳入全员绩效评价体系，明确安全绩效在评优评先、职务晋升、收入

分配中的权重(建议不低于20%);

(5)为方针目标宣贯、安全文化活动及培训提供资源与组织保障。

5.7宜传部门

(1)搭建方针目标宣贯渠道(官网、公众号、厂区公告栏、文化长廊等),制作宣传物料，确保全员知晓；

(2)结合“安全生产月”“消防宣传月”等节点，策划开展方针目标主题宣传活动，提升文化认同感；

(3)按要求向社会公开安全生产年度目标及上年度执行情况等相关信息，接受社会监督，收集并回应相

关方反馈；

(4)每月更新安全方针相关宣贯载体内容，开发安全文化载体(如安全承诺、安全愿景目标等),提升文

化感染力。

5.8财务部

(1)保障安全生产方针目标实施所需资金投入，将安全生产费用足额纳入预算并专款专用，建立安全生

产费用使用台账；

(2)配合审核安全生产年度工作计划中的资源保障方案，跟踪资金使用情况；

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(3)提供安全投入相关绩效数据；

(4)按计划足额拨付安全生产费用，确保资源投入及时到位。

5.9工会

(1)收集员工对安全生产方针、目标的意见建议，参与方针目标评审及评估工作；

(2)监督方针目标在基层的落实情况，推动员工安全参与，维护员工安全权益；

(3)派代表参与安全理念编制工作组、方针目标考核小组及管理评审；

(4)推动建立员工安全诉求双向沟通机制，增强员工归属感；

(5)组织或参与安全文化活动，促进安全核心价值观落地。

5.10信息化部门

(1)负责维护安全生产电子台账管理系统(含方针目标管理、红线管理、文化评估模块),确保系统支持

方针目标执行监控、数据统计、分析等功能；

(2)负责推动安全信息化建设，应用物联网(IoT)、大数据、云计算等技术提升方针目标管理水平；

(3)保障在线学习平台等信息化工具稳定运行，支持方针目标宣贯培训数据统计；

(4)确保KPI仪表盘、数据自动采集、实时监控等信息化监测手段有效运行。

5.11法务部门

(1)配合安全生产管理部门开展合规要求识别，梳理适用的安全生产法律法规及标准规范；

(2)参与安全生产方针目标合规性审查，确保不违反法定要求；

(3)协助制定《企业安全生产红线清单》,明确禁止性条款；

(4)参与合规要求动态识别与目标转化工作。

5.12技术部门

(1)提供专业风险评估报告(如HAZOP、LOPA、SIL定级),为目标设定提供技术依据；

(2)参与复杂或重大安全生产目标对应的HSE方案的制定与评审：

(3)为技术改造类计划任务(如自动化升级、本质安全化改造)提供技术支持与验收。

6管理内容及要求

6.1安全生产方针建立与管理

6.1.1制定原则

(1)合法合规性原则：必须符合国家安全生产法律法规、政策及GB45673-2025等强制性标准要求，

核心体现“安全第一、预防为主、综合治理”基本方针，不得与现行政策冲突；动态跟踪法律法规及政策

更新，及时将新要求融入方针；

(2)风险适配与引领原则：结合企业危险化学品生产经营特点、“两重点一重大”及生产储存运输使用

废弃全链条风险特征及历史安全管理经验，突出对泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息等重大事故风险的防控意

志，并对标行业先进水平，体现安全管理的先进性和前瞻性；

(3)全员参与与认同原则：广泛征求各部门、工会及一线员工代表意见，确保方针内容通俗易懂、易认

同、易践行，避免空洞化、口号化，关键岗位员工参与率应达到100%,全体员工知晓率不低于95%;

(4)相关方承诺与社会责任原则：既明确内部安全行为准则，又包含对政府监管机构、周边社区、客户

供应商等相关方的安全承诺，体现社会责任和可持续发展理念；

(5)动态适配与战略协同原则：与企业发展战略同步调整，当法律法规修订、工艺技术革新、行业政策

重大调整或重大风险变化时，及时启动更新；

(6)红线意识与安全发展原则：将“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线意识作为核心指导思想，

明确“安全一票否决”的适用场景和审批流程，统筹发展和安全，确保安全是发展的前提；

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(7)独特性与文化融合原则：体现企业行业属性、规模特点、文化底蕴，避免千篇一律，确保能被全体

员工认同并内化为行为习惯。

6.1.2制定流程

(1)调研准备：安全生产管理部门牵头，联合法务、生产、技术、工会等部门，开展合规性梳理(收集

现行安全生产法律法规、政策及行业标准强制性要求),通过问卷调查、座谈会、访谈等形式，收集行业先

进经验、企业风险辨识结果及员工安全诉求，形成《安全生产方针调研分析报告》;

(2)草案起草：组建跨部门编制工作组(含安全、生产、工会及一线员工代表，可邀请外部专家或顾问

提供咨询),基于调研结果起草方针文本，明确核心内涵、内部行为准则及外部安全承诺，体现《企业安全

生产红线清单》的核心要求；

(3)评审签发：草案提交安全生产委员会审议，征求各单位意见修改完善后，按《安全生产法》规定，

经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，由主要负责人签字签发，以红头文件形式发布并纳

入企业管理制度汇编；

(4)宣贯推广：宜传部门联合安全生产管理部门、人力资源部门，通过厂区公告栏、0A系统、员工手册、

年度安全大会、班组学习会等多渠道宣贯；新员工入职培训必须包含方针专项内容，在岗员工每年至少开

展1次专项宣贯：对相关方(供应商、承包商等)在合作前签订安全理念告知书，每年至少1次组织宣贯培训，

确保宣贯覆盖率100%,并定期测试宜贯效果。

6.1.3评估与更新

(1)评估周期：每年结合管理评审会议开展1次方针适宜性、有效性评估：当企业发生重大战略调整、

法律法规修订、重大安全事故、工艺技术革新、并购重组、或“两重点一重大”风险等级或范围变化时，

启动专项评估：

(2)评估内容：包括方针与法规政策的符合性、与企业风险的适配性、全员知晓率与认同度、对安全行

2年专奉相天长和

台账归档，并说明变更原因，利用区块链技术确保记录不可篡改，并向属地监管部门报备。

6.2安全理念的建立、宣贯与落地

6.2.1核心理念要素

(1)生命至上：将保护员工生命安全和身体健康作为一切工作的出发点和落脚点；

(2)预防为主：强化风险意识，实施超前管理和过程控制，将事故消除在萌芽状态；

(3)全员责任：明确并落实从主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任制；

(4)持续改进：基于PDCA循环，不断优化安全管理体系，追求卓越安全绩效。

6.2.2培育与落地措施

(1)领导垂范：主要负责人及各级管理人员通过安全承诺、带队安全检查、参与一线安全座谈会、公开

承诺安全绩效、主持安全管理评审会议等言行，示范践行安全理念与核心价值观；

(2)文化融入活动：开展安全之星评选、家属开放日、事故反思会、安全理念知识竞赛、演讲比赛等活

动，增强员工归属感与责任感，推动价值观内化；

(3)行为引导与激励：将价值观要求融入岗位操作规程，建立安全行为观察机制和积分制度，通过正向

激励(安全积分兑换、即时奖励)与负向约束(违章记分制)结合，促进安全行为固化为习惯；

(4)培训体系固化：将安全理念与核心价值观纳入管理人员安全领导力培训与考核体系，并作为员工三

级安全教育的必修内容，提升安全履职能力和安全领导力。

6.3安全生产目标设定与分解

6.3.1目标设定要求

(1)合法合规底线要求：必须包含国家法规明确的底线指标，如“力争实现零死亡、零重伤事故”“职

业病发病率为0”“特种设备定期检验完成率100%”“特种作业人员持证上岗率100%”等；

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(2)全面风险适配要求：结合“两重点一重大”及全流程风险辨识结果，按风险等级(红/橙/黄/蓝)制

定管控目标，设定差异化指标，如使用光气的企业设定“光气泄漏事故为0”,加氢反应企业设定“氢气系

统密封完好率100%”;

(3)SMART原则契合要求：遵循定性与定量相结合、过程与结果相结合原则，同时必须符合SMART原则(具

体、可测量、可实现、相关联、有时限);

(4)类型全面覆盖要求：涵盖事故控制类、过程管理类、能力建设类和合规管理类四大类型，既包含定

量指标(如“隐患整改率≥98%”),也包含明确判定标准的定性描述(如“安全文化认知度≥90%”);

(5)全员全过程覆盖要求：覆盖危险化学品生产、储存、运输等全流程高风险领域，延伸至各职能部门、

车间、班组及关键岗位，并确保覆盖所有从业人员(含外包、劳务派遣等),无责任盲区；

(6)趋势引领与先进性要求：每季度收集行业技术革新、政策导向、风险演变等信息，参考行业先进实

践制定目标，预留行业趋势适配空间，鼓励设置自动化、智能化提升本质安全水平的目标，如“年度高危

工艺自动化控制系统改造完成率”等。

6.3.2目标设定依据

(1)合规管理要求：全面识别适用的安全生产法律法规、国家标准、行业标准等强制性要求，以及行业

协会建议、合同约定等非强制性要求，将其转化为具体目标，并建立合规要求动态更新机制，每季度梳理1

次适用要求，法规更新后10日内完成目标适配调整；

(2)行业发展特点及趋势：结合行业固有风险制定专项目标，参考行业先进实践制定技术升级类目标(如

“年度智能化安全监控设备安装覆盖率≥50%”);

(3)企业安全理念：将企业安全理念(如“安全第一、预防为主”)转化为具体目标，如理念为“预防为

主”则制定“重大风险管控措施落实率100%”目标，设置“安全理念知晓率100%”等专项指标；

(4)安全风险分级管控和事故隐患排查治理要求：基于专业危险源辨识和风险评估结果制定管控目标，

自标应直接源自风险辨识和评估结果，特别是HAZOP、LOPA、SII定级等专业风险评估的结论。明确隐患排

查频次、整改时限(如“一般隐思整改时限≤7天”)和治理效果指标(如“重大隐患治理完成率100%”),建

立风险与隐患目标联动机制(如“风险管控失效导致隐患起数≤3起”);

(5)以往安全生产绩效：每年第四季度开展上一年度安全生产绩效全面分析，邀请技术专家参与，针对

绩效短板制定改进目标，参考近3年绩效趋势设定阶梯式提升目标(如“绩效年均提升5%”);

(6)基于专业风险评估结果：应结合HAZ0P分析、LOPA分析、SIL定级报告、重大危险源分级结论等专业

技术成果，针对高风险环节设置重点目标。

6.3.3目标设定流程

(1)策划准备：安全生产管理部门牵头，收集上年度目标完成情况、专业风险评估报告、政府监管要求、

企业经营计划及行业趋势信息，形成《年度安全生产目标策划方案》;

(2)草案制定：基于策划方案，制定包含事故控制、过程管理、能力建设、合规管理类指标的年度目标

草案，明确目标值、统计口径、数据来源及判定标准；

(3)评审审批：草案提交安全生产委员会审议，征求各部门意见后，经合规性审查，由主要负责人签字

批准，以正式文件发布，原则上应于每年12月底前完成次年目标的制定与发布。

6.3.4目标分解与责任书签订

(1)分解原则：遵循“横向到边、纵向到底”原则，按“企业领导层→职能部门→生产车间→班组→

岗位”至少五级分解，确保各层级目标上下贯通、逐级支撑，与上一级目标对齐；

(2)分解要求：高风险单元(如硝化、加氢装置区)设定更严格指标，辅助工序结合风险适当调整，避免

“一刀切”;分解指标需与岗位职能、岗位风险评估结果高度匹配，如安全管理部门指标包含“重大事故

隐患督办整改完成率≥95%”;安全生产管理部门制定目标分解表，明确各层级目标对应的具体指标、责任

主体，各部门需在目标发布后15日内完成本部门目标分解至班组/岗位，并报上级单位或主要负责人备案；

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GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之1:安全生产方针和目标管理制度

(3)责任书签订：安全生产管理部门制定标准化责任书模板，明确“责任主体、目标内容、考核标准、

奖惩措施”核心要素；采用“双签制”(上级管理者+下级负责人),覆盖全体从业人员(含正式员工、劳务

派遣、实习学生等)及承包单位、承租单位，签订后归档备查，保存期不少于3年；分解表及责任书需体现

全员安全生产责任制要求，明确各岗位考核标准。

6.4安全生产年度工作计划制定与执行

6.4.1计划制定要求

(1)依据充分要求：以安全生产年度目标、国家法规政策、风险管控需求(如HAZOP分析结果、重大危

险源分级结论)、以往绩效分析结果为核心依据；

(2)要素齐全要求：明确“工作任务、责任部门、完成时限、资源保障、验收标准”五大核心要素，避

免泛化描述；任务需区分技术措施(设备改造)、管理措施(制度完善)、教育措施(培训宣传)、应急措施等

类型；

(3)协同衔接要求：与企业生产经营计划、技术改造计划同步衔接，确保安全任务与生产任务统筹推进；

针对复杂或重大目标需制定健康、安全与环境(HSE)方案，明确方案实施的进度安排、协商沟通机制及评审

验证时机；

(4)资源适配要求：明确人力(专职安全管理人员、注册安全工程师)、物力(防护设备、应急装备)、财

力(安全生产费用)、技术(风险评估技术、智能化系统)、信息资源需求，确保资源合理配置、统筹协调。

6.4.2计划核心内容

(1)合规性任务：包括法律法规符合性评价、特种设备定期检验、特殊作业规范整治、合规要求动态识

别等法定要求落实事项；

(2)风险管控任务：包括“两重点一重大”专项巡检、隐患排查治理专项行动、安全仪表系统(SIS)校

验、风险分级管控清单更新等风险防控事项；

三I7③能力建设任务：包括安全培训、应急演练、双重预防机制深化建设、安全理念宣贯等能力提升事项；

任务:包括自动化控制系统升级、可燃有新个体检测报警系统(GDS)完善、高风险区域本

质安全化改造等事项。

6.4.3计划执行与监控

(1)进度管控：将计划任务分解至月度，采用甘特图或信息化平台可视化跟踪进度，每月召开调度会协

调解决执行难题(如跨部门协作障碍);

(2)资源保障：财务部按计划足额拨付安全生产费用，保障人力、物资、技术等资源投入，确保专款专

用，建立安全生产费用使用台账；建立外部资源支持机制，如与政府机构、专业化安全组织协作，且不减

少企业自身必需的资源配备；

(3)动态调整：当发生工艺变更、新项目投产或法规更新时，及时修订计划，履行主要负责人审批程序，

调整记录纳入档案；时限设定需结合任务难度和资源配置情况，避免过松或过紧，短期时限聚焦日常管控(每

月5日前完成上月隐患整改),中期时限聚焦年度核心目标，长期时限聚焦战略目标；

(4)验收评估：年度结束后，安全生产管理部门组织专项审核，评估计划完成情况及对目标的支撑效果，

形成《年度工作计划执行审核报告》,作为下一年度计划编制的输入。

6.5目标执行监测与考核

6.5.1监测机制

(1)监测频次：月度收集各指标数据，季度开展阶段性评估，年度进行总评；高风险相关目标加密至每

半个月跟踪1次，关键指标(如重大危险源监控系统投用率)实时监控；

(2)数据来源：以现场检查记录、DCS/SIS系统日志、隐患整改闭环记录、培训记录等客观数据为依据，

数据需经部门负责人审核签字确认，确保监测结果真实可靠，避免虚报/瞒报，鼓励采用信息化手段自动采

集数据；

编制-2025A08

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(3)预警机制：通过KPI仪表盘等可视化工具展示进度，对未达标指标(如隐患整改率连续2个月低于98%)

及时预警，启动纠偏措施；建立问题预警机制，跟踪过程中发现进度滞后、措施未落实等问题时，及时发

出预警并督促责任部门限期整改，预警记录纳入跟踪台账；

(4)分析要求：每季度开展目标完成情况分析，系统梳理进展、存在的问题及根本原因(如指标未达标

是资源不足还是措施不当),采用定性与定量结合的分析方法，形成分析报告报分管负责人审核，分析结果

作为管理评审输入。

6.5.2考核实施

(1)考核周期与主体：按季度开展阶段性考核、年度开展总考核；考核小组由安全、生产、人力资源、

技术及工会代表组成，不少于5人，确保考核客观公正，保障从业人员的知情权、参与权和监督权；

(2)考核标准：与目标、指标对应，采用定量打分与定性评价结合的方式，考核结果分为优秀(A)、良

好(B)、合格(C)、不合格(D)等等级，考核过程需形成书面记录；考核标准需公开透明，覆盖目标、指标、

措施全维度，避免单一考核结果；

(3)奖惩兑现：对超额完成目标的单位或个人给予奖金、评优资格、晋升加分等奖励；对未达标单位实

施通报批评、绩效扣减、取消评先资格等处罚，严重者依规追责；考核结果应与部门及个人绩效工资、评

优评先、职务晋升等直接挂钩，实行重奖重罚；奖惩决定需在考核结果确认后10日内兑现，考核结果需向

全员通报。

6.5.3问题整改与改进

(1)根源分析：对考核发现的问题，采用根本原因分析(RCA)方法，深挖问题根源(如培训不足、制度缺

陷、资源配置不合理);

(2)整改闭环：开具整改通知单，明确整改责任人、措施及完成期限，跟踪验证整改效果，形成“发现

整改-验证-关闭”闭环；建立色隐患整改闭环台账》:隐患治理后需确保风险等级下降率≥80%;

三I73)持续改进：将未达标项纳入下一年度目标及工作计划，优化管理措施；当法律法规/行业趋势/风险

状况重大变化时，30日内完成目标修订，履行审批程序，修订记录需作为管理评审的输出，用于决策和措

施改进。

6.6公众公开与监督

(1)公开要求：依据《安全生产法》等相关法规要求，通过企业官网“安全生产”专栏、厂区公告栏、

社会责任报告等渠道，向社会公开安全生产年度目标及上年度执行情况，尤其是事故控制类目标；公开内

容需包含合规依据、风险导向依据，确保可追溯；

(2)相关方告知：向供应商、承包商、周边社区等相关方公开企业安全生产方针及核心目标，接受相关

方监督；在与相关方合作协议中明确安全方针目标相关要求；

(3)监督机制：建立社会监督反馈渠道(如设立安全监督电话、邮箱),及时回应周边社区、公众的安全

关切；接受政府监管部门、第三方机构的监督检查，配合提供相关记录资料；工会监督从业人员安全期待

的落实情况及方针目标在基层的执行情况。

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7相关记录

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块计、一线员工代表参与情况

报告PDF/Vord,数据库存储记录

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企业安全生产方安全生产管理系方针文本、核心内涵、外部

安全生产单、分发签收记录安全生产

AQ-FZ-02针正式文件(含统-方针目标模承诺、主要负责人签批记长期

方针建立-电子媒介；文件PDF定稿、审批流程管理部门

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电子记录

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安全生产方针适评估方法、结果、问题、改安全生产

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编制-2025M010

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记录编号记录名称涉及流程记录形式/格式/载体记录内容要点责任部门

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告PDF

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记录编号记录名称涉及流程记录形式/格式/载体记录内容要点责任部门

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图

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方针目标

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建立

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40-FZ-14风险与隐患目标目标设定-电子媒介：PDF版报告，风险评估数统-风险管理模风险-隐患联动分析记录，3年管理部门/

联动记录据库记录块专业风险评估结论技术部门

(HAZOP/LOPA等)

健康、安全与环一纸质媒介：专家评审签字版方案安全生产管理系复杂/重大目标的HSE方案安全生产

AQ-FZ-15境(HSE)方案及计划实施电子媒介；PDF版方案、评审会议录统-方针目标模文本、职责权限、资源需求、3年管理部门/

评审记录音/录