医院收费管理合规自查报告

医院收费管理合规自查报告为进一步规范医疗收费行为，维护患者合法权益，提升医院收费管理的合规性与透明度，我院于202X年X月至202X年X月组织开展了收费管理合规性自查工作。本次自查以“全面覆盖、突出重点、查改结合”为原则，对临床科室、医技科室、收费窗口等涉及收费的环节进行了系统排查，现将自查情况报告如下：一、自查范围与方法（一）自查范围本次自查涵盖医院所有临床科室（内科、外科、妇产科等）、医技科室（检验科、影像科、超声科等）及收费结算窗口，涉及诊疗服务、检查检验、药品、医用耗材等全品类收费项目，时间跨度为202X年X月至202X年X月。（二）自查方法1.资料核查：查阅物价备案文件、收费项目清单、医保结算数据、票据存根等书面资料，核对收费项目与政策文件的一致性。2.现场检查：实地查看各科室收费公示情况、耗材使用登记、患者知情告知文书等，抽查收费窗口票据开具的规范性。3.数据比对：利用医院HIS系统调取收费数据，与医嘱记录、耗材出入库记录、药品处方进行交叉核对，排查收费与实际服务的匹配性。4.患者回访：随机选取部分患者进行电话回访，了解收费告知、票据核对等环节的患者体验与反馈。二、自查内容及合规性分析（一）收费项目合规性重点核查是否存在“自立项目收费”“分解项目收费”“超标准收费”等违规行为。经排查，绝大多数科室能严格执行物价部门核定的收费项目及标准，但在以下细节存在不足：康复科个别理疗项目（如“中医定向透药治疗”）在患者疗程中，因操作时长微调（如实际操作25分钟），未及时对应收费标准（物价标准为“20分钟/次”或“30分钟/次”），存在按“中间值”模糊收费的情况。检验科在开展“病毒核酸检测”时，因试剂品牌更换，未及时更新收费项目的“服务内涵”描述，导致医保结算时与政策要求存在细微偏差。（二）价格公示与告知医院在门诊大厅、各科室候诊区均设置了收费项目公示栏，但自查发现：部分新开展的特色诊疗项目（如“盆底功能康复治疗”）公示滞后，患者就诊时未能及时获取价格信息，存在“先服务后告知”的情况。自费耗材（如进口关节假体）的知情告知书签署率为92%，仍有8%的患者因“急诊手术”“家属代签延迟”等原因，未在术前完成书面知情确认。（三）收费票据管理票据开具基本规范，但存在以下问题：收费窗口偶尔出现“票据抬头与患者姓名不一致”的情况（多因患者代缴费时信息传递失误），虽事后通过补打票据修正，但反映出信息核对环节的漏洞。住院部票据存根的归档整理存在延迟，部分月份的存根未在次月5日前完成装订，不符合《会计档案管理办法》的时效要求。（四）耗材与药品收费耗材收费：手术室高值耗材（如心脏支架）的收费与实际使用数量基本一致，但普通耗材（如一次性注射器）存在“按包收费”与“按支收费”的混淆，个别科室因库存管理不细，导致收费数量与实际使用数量偏差（如“1包10支”的耗材，实际使用8支却按10支收费）。药品收费：严格执行“零差率”销售政策，药品加价率为0，但在“中药颗粒剂”调配中，因系统默认“最小包装”计费，导致少数患者因“处方剂量拆分”产生“多计费1-2元”的情况（如处方需5.5克，系统按6克计费）。（五）医保收费合规性针对医保基金使用合规性，重点核查“串换项目”“过度诊疗”等问题：康复科在为医保患者提供“运动疗法”时，存在将“辅助器具使用训练”（医保甲类）与“日常生活能力评定”（医保乙类）合并计费的情况，虽服务内容真实，但项目编码使用不精准，导致医保结算分类有误。超声科“腹部彩超”检查中，因患者同时要求“胆囊+胰腺”专项检查，个别医师未单独开具“专项检查”项目，而是在“腹部彩超”中叠加收费，属于“超范围收费”。三、整改措施与落实情况针对自查发现的问题，我院立即组织相关科室召开整改专题会，制定“一问题一方案”的整改措施，目前已完成以下整改：（一）收费项目精准化管理针对康复科、检验科的收费细节问题，重新梳理所有收费项目的“服务内涵”“计价单位”“时长/数量要求”，制作《收费项目操作指引手册》，组织科室负责人及收费员培训（培训覆盖率100%）。建立“收费项目动态更新机制”：由物价管理部门每月对接临床科室，收集新开展项目、耗材/试剂变更信息，2个工作日内完成公示更新与系统维护。（二）价格公示与告知优化在门诊、住院部增设“电子公示屏”，实时更新收费项目（含新开展项目），并在各科室诊室配置“价格查询二维码”，患者可扫码查看明细。优化自费耗材知情告知流程：将“术前告知”改为“医嘱下达时同步告知”，利用HIS系统设置“自费耗材知情确认”弹窗，未确认则无法开具医嘱，目前知情签署率已提升至99.5%。（三）票据管理闭环建设收费窗口启用“患者信息二次核对”机制：缴费时由收费员与患者（或代办人）共同核对姓名、项目，票据打印后再次确认，杜绝“抬头错误”。财务科建立“票据归档倒逼机制”：每月10日前完成上月票据装订，逾期将在科室绩效考核中扣分，目前已完成历史票据的补装订。（四）耗材与药品收费精细化耗材管理：升级HIS系统，实现“耗材出入库-使用-收费”的闭环管理，普通耗材按“实际使用数量”计费（如10支装的注射器，使用8支则按8支收费），目前已在手术室、内科等科室试点成功，将全院推广。药品收费：优化中药颗粒剂计费逻辑，系统自动按“处方实际剂量”拆分计费（如5.5克按5.5克计费），并在药房设置“剂量复核岗”，确保计费精准。（五）医保收费合规性提升针对康复科、超声科的医保收费问题，邀请医保局专家开展“医保项目编码与收费规范”专项培训，培训后组织科室进行“医保收费模拟考核”，考核通过率100%。建立“医保收费双复核制度”：医嘱开具后，由科室医保专员初审，收费前再由收费处医保岗复核，确保项目编码、收费标准与医保政策一致。四、下一步工作计划（一）建立长效监督机制成立“收费合规监督小组”，由财务、医务、医保、纪检部门联合组成，每季度开展“飞行检查”，随机抽查科室收费台账、患者病历、医保结算数据，形成“检查-整改-回头看”的闭环。开通“收费合规举报通道”，在门诊、住院部公示举报电话及邮箱，鼓励患者、职工对违规收费行为进行监督。（二）强化人员能力建设每半年组织一次“收费管理全员培训”，内容涵盖物价政策、医保新规、系统操作等，培训后进行理论+实操考核，考核结果与绩效挂钩。开展“收费案例分享会”，收集行业内违规收费典型案例（如“分解收费导致医保拒付”“超标准收费被行政处罚”等），通过案例分析提升全员合规意识。（三）推进信息化赋能升级HIS系统的“收费预警模块”，设置“超标准收费”“项目编码错误”“耗材使用异常”等预警规则，系统自动拦截违规操作并提示原因，从源头减少差错。开发“患者收费明细自助查询系统”，患者可通过手机端、自助机实时查询收费项目、价格、医保报销比例等信息，提升收费透明度。（四）深化外部沟通协作定期（每季度）与当地物价部门、医保部门开展“政策对接会”，及时掌握最新收费政策、医保目录调整信息，确保医院收费管理与政策要求同步。邀请物价、医保专家来院指导，对新开展的诊疗项目、耗材使用方案进行“合规性预评估”，避免因政策理解偏差导致违规。五、自查结论本次自查共发现X类问题，涉及X个科室，目前已完成X项问题的整改，剩余X项（如“历史票据补