ISO14001环境管理体系内审报告模板

ISO____环境管理体系内部审核报告（模板）为验证公司环境管理体系是否符合ISO____:2015标准及体系文件要求，评价体系运行的有效性与持续改进机制的适用性，公司于XX年XX月XX日—XX年XX月XX日开展了本次内部审核。一、审核基本信息（一）审核目的验证环境管理体系对ISO____:2015标准、公司《环境管理手册》及程序文件的符合性；评价体系在实际运行中的有效性，识别改进机会，确保体系持续满足合规性及环境绩效提升需求。（二）审核范围涉及部门：生产部、行政部、采购部、品质部、仓储部等（根据实际覆盖部门调整）。过程/区域：生产工艺（含废气/废水/固废控制）、能源资源管理、办公区环境管理、危废暂存区等。（三）审核依据1.ISO____:2015《环境管理体系要求及使用指南》；2.公司《环境管理手册》（版本号：XXX）、相关程序文件及作业指导书；3.适用的环境法律法规（如《环境保护法》《大气污染防治法》等）及其他要求；4.公司环境目标、指标及管理方案。（四）审核组组长：XXX（职位：XXX，具备ISO____内审员资格）；成员：XXX、XXX（均为内审员，专业背景涵盖环境工程、质量管理等）。二、审核过程实施（一）审核策划审核组提前制定《内部审核计划》，明确各部门审核时间、核心审核要点（如环境因素识别、合规性评价、应急准备等），并与受审部门沟通确认，确保审核资源（人员、时间、资料）充足。（二）现场审核采用文件评审、现场观察、人员访谈、记录查阅等方法，对各部门环境管理活动进行验证：文件评审：检查体系文件（手册、程序、作业文件）的完整性、适宜性，确认文件是否符合标准要求且有效更新。现场观察：查看生产现场污染防治设施（如废气处理设备、废水收集系统）运行、废弃物分类处置、能源节约措施执行等情况。人员访谈：与部门负责人、一线员工交流，了解其对环境职责的认知、操作流程的掌握程度、应急处置能力等。记录查阅：审核环境因素识别记录、合规性评价报告、环境监测数据、纠正预防措施记录等，验证体系运行的证据链完整性。三、审核发现（一）符合项（典型案例）1.行政部：定期组织适用环境法律法规的识别与更新，建立《法律法规清单》并发放至各部门，确保员工获取最新合规要求，符合“合规义务”条款要求。2.生产部：针对生产废气、固废等主要环境因素制定专项控制程序，现场观察显示废气处理设备运行正常、排放口设置规范，监测记录完整，符合“运行策划与控制”要求。3.品质部：按计划开展废水pH值、噪声分贝等环境监测，数据真实有效并及时反馈，为环境绩效评价提供依据，符合“监视、测量、分析和评价”要求。（二）不符合项（示例）不符合项1：危废管理细节缺失事实描述：仓储部危废暂存间内，部分废机油桶未张贴危险废物标识，暂存间地面有少量油污未及时清理（查阅《危险废物管理程序》，要求危废容器应清晰标识、暂存区保持清洁）。不符合条款：ISO____:20158.1“运行策划与控制”（或对应程序文件条款）。严重程度：一般不符合（未造成环境影响，但存在潜在风险）。责任部门：仓储部。整改要求：7个工作日内完成危废标识张贴、清理地面油污；建立危废暂存区日常检查机制。不符合项2：环境目标中期评价缺失事实描述：生产部202X年度环境目标“单位产品水耗降低5%”的完成情况未进行中期评价（查阅《环境目标指标管理程序》，要求每半年对目标完成情况进行监测与评价）。不符合条款：ISO____:20156.2“环境目标及其实现的策划”。严重程度：一般不符合。责任部门：生产部。整改要求：5个工作日内完成目标中期评价，分析偏差原因；修订目标管理程序，明确评价节点与方法。四、审核结论公司环境管理体系整体符合ISO____:2015标准及体系文件要求，在合规义务识别、环境因素控制、监测机制建立等方面运行有效，多数部门能较好履行环境管理职责。但部分环节仍存不足（如危废管理细节、目标中期评价执行等），需通过整改进一步提升体系有效性。体系运行有效性体现：1.环境方针得到各部门理解与贯彻，员工环保意识普遍提升；2.主要环境因素（废气、废水、固废）控制措施基本有效，未发生重大环境违规事件；3.内部沟通机制顺畅，环境问题可及时反馈与处理。需改进方向：1.强化危废管理、应急处置等特殊过程的细节管控，完善作业指导书可操作性；2.加强环境目标动态管理，确保目标分解到岗、评价机制有效运行；3.持续关注新出台环保政策（如碳排放管理要求），及时调整体系文件。五、改进建议1.不符合项整改：责任部门于规定时间内完成整改，提交《整改报告》及证据（如照片、记录），由审核组验证。2.部门自查改进：各部门结合审核发现，梳理薄弱环节（如文件执行、记录填写等），制定部门级改进措施，于XX日期前报管理者代表。3.体系文件完善：管理者代表组织相关部门，结合审核结果修订《危险废物管理程序》《环境目标指标管理程序》等文件，确保体系适宜性。4.下次审核重点：关注本次不符合项整改效果，及环境目标管理、危废管控等改进区域的运行情况。六、附件1.《内部审核计划》；2.《不符合项清单及整改要求》；3.《符合项汇总表》；4.审核组签到表、现场审核记录（如