医疗废物、医疗污水处置情况自检自查报告

医疗废物、医疗污水处置情况自检自查报告为全面落实医疗机构感染防控主体责任，切实规范医疗废物与医疗污水处置行为，严守公共卫生安全底线，我院依据《医疗废物管理条例》《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）《医疗废物分类目录（2021年版）》等法规标准，于202X年X月X日至X月X日开展了医疗废物与医疗污水处置专项自检自查工作。本次检查覆盖全院临床科室、医技科室、后勤保障部门及污水站、医疗废物暂存点等重点区域，通过现场核查、台账追溯、人员访谈、设备检测等方式，系统梳理处置全流程风险点，现将自查情况报告如下：一、组织管理与制度建设落实情况我院始终将医疗废物与医疗污水处置作为院感防控的核心环节，构建了"主要领导负总责、分管领导抓落实、职能部门督执行、科室人员守职责"的四级责任体系。成立由院长任组长，分管院感、后勤的副院长任副组长，院感科、后勤保障部、设备科、护理部等部门负责人为成员的专项管理小组，明确各部门职责边界：院感科负责全程监督指导，制定分类、收集、消毒等操作规范；后勤保障部统筹暂存点管理、转运交接及污水站运行；护理部督导临床科室源头分类；设备科保障处置设施正常运转。制度建设方面，结合最新法规要求及本院实际，修订完善《医疗废物管理制度》《医疗污水处置规范》《暂存点管理规程》《转运交接登记制度》等12项制度，编制《医疗废物分类操作手册（2023版）》《污水消毒参数控制表》等实操指南，将"感染性废物双层黄色袋封装""病理性废物低温暂存""污水余氯每日检测"等23项关键指标纳入科室月度考核，与绩效挂钩。2023年累计开展专项培训8次，覆盖医护、保洁、转运等岗位人员420人次，培训内容涵盖法规解读、分类误区（如输液软袋是否属于感染性废物）、应急处置（如医疗废物泄漏时的消毒与上报流程）等，考核通过率100%，确保全员知责、明责、履责。二、医疗废物处置全流程管理现状（一）源头分类与收集环节全院共设置分类收集点136个（门诊42个、住院78个、医技16个），配备黄色感染性废物袋（100L/50L）、利器盒（6L/10L）、黑色生活垃圾袋及少量红色化学性废物专用容器。检查发现，95%以上科室能按《医疗废物分类目录》准确分类，感染性废物（如使用后的棉签、纱布、一次性医疗器械）、损伤性废物（如针头、刀片）、病理性废物（如手术切除组织）均规范分装。但存在3个科室（外科二病区、急诊科留观室、口腔科）将未被血液污染的输液软袋混入感染性废物，1个科室（儿科门诊）利器盒未及时更换（超过3/4容量仍未密封）。（二）转运与暂存管理环节院内转运由2名专职人员负责，每日8:00、15:00两次定时收集，使用防渗漏、防遗撒的专用转运车（配备紫外线消毒装置），转运路线避开诊疗、办公区域。暂存点位于院区东北侧独立建筑（面积20㎡），设置通风换气装置（每小时换气8次）、防爆照明、防鼠防蚊设施，地面与墙裙采用环氧树脂防渗处理，配备2台冷藏柜（温度≤4℃）用于病理性废物暂存。检查台账显示，2023年1-10月累计转运医疗废物12.6吨（其中感染性废物11.2吨、病理性废物0.8吨、损伤性废物0.6吨），交接记录完整（含重量、类别、时间、双方签字），暂存时间均未超过48小时。但暂存点存在标识不清问题（化学性废物存放区未设置警示标识），且转运车紫外线消毒记录缺失（10月3日、5日无消毒时间记录）。（三）委托处置与追溯环节我院与具备危险废物经营许可证的XX环保科技有限公司签订处置协议（证书编号：XX环危废证[2023]05号），处置费按重量结算（2.8元/kg）。医疗废物出厂前需经"科室收集员-转运员-暂存点管理员-处置单位人员"四方签字确认，通过"全国危险废物信息管理系统"同步上传电子联单。核查10月份5批次处置记录，电子联单与纸质台账一致，处置单位资质在有效期内，无非法转移、倾倒情况。三、医疗污水处置全流程管理现状我院污水日处理量约180吨（门诊区40吨/日、住院区120吨/日、行政后勤20吨/日），采用"预处理（化粪池）+二级处理（生化池）+消毒（次氯酸钠投加）"工艺，出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构排放标准（COD≤60mg/L、BOD≤20mg/L、氨氮≤15mg/L、粪大肠菌群≤500MPN/L、余氯0.5-6.5mg/L）。（一）预处理与生化处理环节全院设置3座化粪池（总容积240m³），住院部、门诊部分别独立设置，粪便污水停留时间≥36小时（规范要求≥36小时），检查发现1号化粪池（住院部）清掏周期过长（上一次清掏为2023年3月，当前已超过9个月，规范要求≤12个月），导致部分沉淀物上浮，影响后续处理效率。生化池采用接触氧化工艺，有效容积60m³，停留时间8小时（规范要求≥6小时），污泥回流比控制在50%-100%，运行参数（溶解氧2-4mg/L、pH6-9）均在设计范围内，活性污泥性状良好（沉降比SV30=25%）。（二）消毒与排放控制环节消毒采用次氯酸钠发生器（有效氯产量500g/h），通过在线自动加药系统投加，接触池有效容积30m³，接触时间≥1.5小时（规范要求≥1小时）。现场检测接触池出口余氯：上午9:00为3.2mg/L，下午15:00为3.5mg/L，均符合0.5-6.5mg/L的要求。2023年1-10月自行监测记录显示，COD均值45mg/L、BOD均值12mg/L、氨氮均值10mg/L、粪大肠菌群未检出，全部达标；第三方检测（每季度1次）报告显示，10月检测结果为COD38mg/L、BOD8mg/L、氨氮8mg/L、粪大肠菌群≤50MPN/L，优于排放标准。（三）设施运行与应急管理环节污水站配备2名持证操作人员（均持有《水处理工职业资格证书》），实行24小时值班制度，每日记录加药量、pH、余氯等参数（共12项），设备巡检表（涵盖水泵、风机、加药装置）完整。检查发现，次氯酸钠发生器1号计量泵密封垫老化（存在轻微漏液），应急备用泵（1台）未定期试运行（最近一次试运行记录为2023年6月）；另外，雨水管网与污水管网存在1处混接点（位于门诊楼东侧），雨季可能导致污水量激增。四、问题分析与整改措施（一）医疗废物处置问题1.分类准确性不足：3个科室因对"未被血液污染的输液软袋属于可回收生活垃圾"的认知偏差导致分类错误。整改措施：院感科重新修订《分类操作手册》，重点标注输液软袋、空药瓶等易混淆物品的分类标准；11月15日前对相关科室进行专项培训并考核，未通过者暂停上岗。2.暂存点管理不规范：化学性废物存放区无警示标识，转运车消毒记录缺失。整改措施：11月10日前完成暂存点标识更新（新增"化学性废物，危险！"警示语及图示）；转运员每日填写《消毒记录表》（含消毒时间、时长、操作人员），院感科每周抽查。3.利器盒更换不及时：儿科门诊因就诊量大、保洁人员配置不足导致利器盒超容量。整改措施：增加儿科门诊利器盒配置数量（由2个增至4个），调整保洁排班（高峰时段每2小时巡查1次），纳入科室每日质控检查内容。（二）医疗污水处置问题1.化粪池清掏不及时：1号化粪池因清掏成本较高（约8000元/次），后勤部门未严格执行清掏计划。整改措施：11月20日前完成1号化粪池清掏，修订《化粪池管理规程》，明确清掏周期为每10个月1次（缩短2个月），费用纳入年度预算。2.次氯酸钠发生器设备隐患：计量泵漏液及备用泵未试运行。整改措施：11月12日前更换密封垫，联系厂家对设备全面检修；制定《备用设备试运行制度》，每月15日固定试运行备用泵并记录。3.雨污混接问题：门诊楼东侧雨水管与污水管混接。整改措施：11月30日前完成管网改造（增设雨水检查井，分离雨水与污水管道），委托专业公司进行管网测绘，建立全院管网分布图。五、持续改进计划为巩固自查成果，构建长效管理机制，我院制定以下改进计划：（一）短期（1-3个月）1.引入医疗废物智能管理系统，在收集点安装智能称重设备，通过RFID标签实现废物"产生-收集-转运-处置"全流程溯源，2024年1月前完成试点（门诊、住院各选1个科室）。2.升级污水站在线监测系统，新增COD、氨氮在线监测设备（原仅监测余氯），与环保部门监控平台联网，实时预警超标数据，2024年2月前完成安装调试。（二）中期（3-6个月）1.开展"医疗废物分类达人"竞赛活动（每季度1次），设置实操考核、知识问答等环节，优秀科室给予绩效奖励，提升全员参与度。2.修订《院感防控考核细则》，将医疗废物与污水处置指标权重由15%提升至25%，增加"设备故障率""监测数据异常率"等量化考核项。（三）长期（6个月以上）1.规划建设新医疗废物暂存点（面积30㎡），新增周转箱清洗区（配备专用清洗设备）、信息化管