it项目制度管理规范

PAGEit项目制度管理规范一、总则（一）目的为加强公司IT项目管理，规范项目流程，提高项目质量、效率和成功率，确保项目目标的实现，特制定本制度管理规范。（二）适用范围本规范适用于公司内部所有IT项目的立项、规划、执行、监控、收尾等全过程管理。（三）基本原则1.目标导向原则：项目以明确的业务目标为导向，确保项目成果与公司战略目标相一致。2.流程规范原则：遵循科学合理的项目管理流程，确保项目各环节有序进行。3.团队协作原则：强调项目团队成员之间的协作与沟通，形成合力推进项目。4.风险管理原则：识别、评估和应对项目中的风险，保障项目顺利实施。5.质量至上原则：树立质量意识，确保项目交付成果满足相关标准和用户需求。二、项目立项管理（一）项目发起1.业务部门根据公司业务需求或战略规划，提出IT项目需求。需求应明确项目背景、目标、预期收益、初步范围等。2.填写《IT项目立项申请表》，详细描述项目情况，并提交给公司IT项目管理部门。（二）立项评估1.IT项目管理部门收到立项申请后，组织相关人员（包括技术专家、业务代表、财务人员等）对立项申请进行评估。2.评估内容包括：项目需求的合理性、技术可行性、经济可行性、资源可用性、风险评估等。3.根据评估结果，出具评估意见，同意立项的项目进入项目规划阶段，不同意立项的项目反馈给业务部门说明原因。（三）立项审批1.评估通过的项目，由IT项目管理部门提交公司管理层进行立项审批。2.公司管理层根据项目情况进行审批决策，审批通过后正式下达项目立项通知。三、项目规划管理（一）项目团队组建1.根据项目需求和规模，确定项目团队成员构成，包括项目经理、技术人员、业务人员、质量管理人员等。2.明确项目团队成员的职责和分工，签订《项目团队成员职责承诺书》。（二）项目计划制定1.项目经理组织团队成员制定项目计划，包括项目进度计划、质量计划、资源计划、风险管理计划等。2.项目进度计划应采用合适的工具（如甘特图）进行绘制，明确项目各阶段的开始时间、结束时间和里程碑。3.质量计划应确定项目质量目标、质量标准、质量控制措施等。4.资源计划应明确项目所需的人力资源、物力资源和财力资源。5.风险管理计划应识别项目可能面临的风险，评估风险等级，制定风险应对措施。（三）项目计划评审1.项目计划制定完成后，组织相关人员进行评审。评审人员包括项目团队成员、业务部门代表、上级领导等。2.根据评审意见对项目计划进行修改和完善，确保项目计划的科学性和合理性。四、项目执行管理（一）项目启动会议1.在项目正式启动前，召开项目启动会议。会议由项目经理主持，项目团队成员、业务部门代表、相关领导等参加。2.项目启动会议的主要内容包括：宣布项目团队成员及分工、介绍项目背景和目标、发布项目计划、明确项目沟通机制等。（二）项目日常执行1.根据项目计划，项目团队成员按照各自职责开展工作。2.项目经理定期召开项目周会或月会，汇报项目进展情况，协调解决项目中出现的问题。3.项目团队成员应及时记录项目工作进展、问题及解决方案等信息，填写《项目工作日志》。（三）项目变更管理1.项目执行过程中，如因业务需求变化、技术问题等原因需要对项目进行变更，应填写《IT项目变更申请表》。2.变更申请应详细说明变更的原因、内容、对项目进度、质量、成本等方面的影响。3.项目经理组织相关人员对变更申请进行评估，评估通过后提交公司管理层审批。4.经审批同意的变更，应及时调整项目计划和相关文档，并确保项目团队成员了解变更内容。五、项目监控管理（一）项目进度监控1.项目经理定期检查项目进度，对比实际进度与计划进度，分析偏差原因。2.如发现进度偏差，应及时采取措施进行调整，如增加资源、优化工作流程等。3.每周或每月向公司管理层汇报项目进度情况，提交《项目进度报告》。（二）项目质量监控1.质量管理人员按照质量计划对项目质量进行监控，定期检查项目成果是否符合质量标准。2.对发现的质量问题，及时提出整改意见，督促项目团队进行整改。3.定期组织质量评审会议，对项目质量情况进行总结和分析。（三）项目成本监控1.财务人员对项目成本进行监控，定期核算项目实际成本支出。2.对比项目预算与实际成本，分析成本偏差原因，及时发现成本超支风险。3.如发现成本超支，应及时与项目经理沟通，采取措施控制成本。（四）项目风险管理监控1.定期对项目风险进行重新评估，检查风险应对措施的执行情况。2.如发现新的风险或原风险情况发生变化，及时调整风险管理计划。3.对已发生的风险事件，及时总结经验教训，完善风险应对机制。六、项目收尾管理（一）项目验收1.项目完成后，项目团队应进行自查，确保项目成果符合项目要求和相关标准。2.填写《IT项目验收申请表》，向业务部门提交验收申请。3.业务部门组织相关人员对项目进行验收，验收内容包括项目功能、性能、质量、文档等方面。4.验收合格后，出具《项目验收报告》。（二）项目文档归档1.项目结束后，项目团队应及时整理项目文档，包括项目计划、需求文档、设计文档、测试报告、用户手册等。2.将项目文档按照公司文档管理规定进行归档，确保文档的完整性和可查阅性。（三）项目总结1.项目经理组织项目团队进行项目总结，回顾项目目标、执行过程、成果及经验教训等。2.撰写《项目总结报告》，提交给公司管理层和相关部门。3.项目总结报告应包括项目概述、项目目标完成情况、项目执行情况分析、经验教训总结、改进建议等内容。七、项目沟通管理（一）沟通计划制定1.项目经理在项目启动阶段制定项目沟通计划，明确项目沟通的目标、方式、频率、参与人员等。2.沟通方式包括会议、邮件、即时通讯工具、项目管理软件等。3.根据项目不同阶段和需求，合理安排沟通频率和参与人员范围。（二）沟通渠道管理1.建立畅通的项目沟通渠道，确保项目团队成员之间、项目团队与业务部门之间、项目团队与上级领导之间能够及时、有效的沟通。2.定期检查沟通渠道的运行情况，及时解决沟通中出现的问题。（三）沟通效果评估1.定期对项目沟通效果进行评估，收集项目团队成员对沟通情况的反馈意见。2.根据评估结果，对沟通计划和沟通方式进行调整和优化，提高沟通效率和效果。八、项目文档管理（一）文档分类与编号1.对项目文档进行分类管理，包括项目立项文档、项目计划文档、需求文档、设计文档、测试文档、用户文档、项目总结文档等。2.为每类文档制定统一的编号规则，确保文档编号的唯一性和系统性。（二）文档撰写与审核1.项目团队成员按照各自职责撰写相关文档，文档内容应准确、完整、清晰。2.重要文档撰写完成后，应进行审核，审核人员包括项目团队成员、业务部门代表、质量管理人员等。3.根据审核意见对文档进行修改和完善，确保文档质量。（三）文档存储与保管1.项目文档应存储在公司指定的服务器或存储设备上，并进行备份，防止数据丢失。2.建立文档保管制度，明确文档保管责任人，确保文档的安全和保密。（四）文档查阅与使用1.项目团队成员及相关人员根据