2026年信息安全责任制

2026年信息安全责任制一、总则（一）目的为加强2026年信息安全管理，明确信息安全责任，有效防范和处理信息安全事件，保障信息系统的安全、稳定运行，保护组织内信息资产的保密性、完整性和可用性，特制定本信息安全责任制。（二）适用范围本责任制适用于组织内所有涉及信息系统操作、管理、维护以及信息数据处理、存储、传输的部门和人员。（三）遵循原则1.谁主管谁负责：各部门负责人对本部门的信息安全工作全面负责，确保本部门信息系统和数据的安全。2.谁运营谁负责：信息系统的运营维护人员对其运营管理的信息系统的安全负责，采取必要措施保障系统的正常运行和数据安全。3.谁使用谁负责：信息系统的使用人员对其使用过程中的信息安全行为负责，遵守相关的安全规定和操作流程。二、组织架构与职责分工（一）信息安全管理委员会1.组成：由组织高层领导、各部门负责人以及信息安全专家组成。2.职责制定信息安全战略和总体方针，为组织的信息安全工作提供方向和指导。审批信息安全相关的重大决策和制度，确保其符合组织的整体利益和发展需求。定期召开信息安全工作会议，审议信息安全工作的进展情况，研究解决信息安全工作中的重大问题。监督信息安全责任制的落实情况，对各部门的信息安全工作进行考核和评估。（二）信息安全管理部门1.组成：配备专业的信息安全管理人员，负责组织的日常信息安全管理工作。2.职责制定和完善信息安全管理制度、流程和标准，并监督各部门执行。开展信息安全风险评估和分析，制定相应的风险应对措施，降低信息安全风险。组织信息安全培训和教育活动，提高员工的信息安全意识和技能。负责信息安全事件的应急处理和调查，及时采取措施恢复系统正常运行，防止事件扩大化。与外部信息安全机构保持联系，及时了解信息安全领域的最新动态和技术，为组织的信息安全工作提供支持和保障。（三）各部门1.部门负责人明确本部门信息安全工作的目标和任务，将信息安全工作纳入本部门的日常管理工作中。组织制定本部门的信息安全管理制度和操作规程，并确保员工遵守。定期对本部门的信息安全工作进行检查和评估，及时发现和解决信息安全问题。负责本部门员工的信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识和责任感。配合信息安全管理部门开展信息安全工作，落实信息安全管理部门提出的整改要求。2.员工遵守组织的信息安全管理制度和操作规程，不泄露组织的机密信息。妥善保管自己的账号、密码等信息安全相关的凭证，不随意转借他人使用。定期更新自己使用的设备和软件的安全补丁，防止因漏洞被攻击。发现信息安全问题或异常情况及时向部门负责人或信息安全管理部门报告。（四）信息系统运营维护人员1.系统管理员负责信息系统的日常运行维护，包括系统的安装、配置、升级、备份等工作。监控信息系统的运行状态，及时发现和处理系统故障和安全隐患。制定和执行信息系统的安全策略，如访问控制、防火墙配置等，保障系统的安全。定期对信息系统进行安全审计，检查系统的使用情况和安全状况。2.网络管理员负责网络的规划、建设和维护，保障网络的正常运行和稳定性。配置和管理网络设备，如路由器、交换机等，确保网络的安全访问。监控网络流量，及时发现和处理网络攻击和异常流量。制定和执行网络安全策略，如入侵检测、防病毒等，保障网络的安全。三、信息安全管理流程（一）信息资产分类与管理1.信息资产分类根据信息资产的重要性、敏感程度和影响范围，将信息资产分为不同的类别，如核心资产、重要资产和一般资产。对每类信息资产制定相应的安全保护级别和措施。2.信息资产登记各部门对本部门的信息资产进行全面登记，包括资产名称、类型、位置、负责人等信息。信息安全管理部门对各部门登记的信息资产进行汇总和整理，建立信息资产清单。3.信息资产保护根据信息资产的安全保护级别，采取相应的保护措施，如加密、访问控制、备份等。定期对信息资产进行检查和评估，确保其安全保护措施的有效性。（二）信息安全风险评估1.评估周期每年至少进行一次全面的信息安全风险评估，对组织的信息系统和数据进行全面的安全检查和分析。在信息系统进行重大变更、升级或新系统上线前，进行专项的信息安全风险评估。2.评估方法采用定性和定量相结合的方法，对信息安全风险进行评估。分析信息资产面临的威胁、脆弱性以及可能造成的影响，确定风险等级。3.评估报告信息安全管理部门根据评估结果编制信息安全风险评估报告，提出风险应对建议和措施。评估报告提交信息安全管理委员会审议，作为组织信息安全决策的依据。（三）信息安全策略制定与实施1.策略制定信息安全管理部门根据信息安全风险评估结果和组织的业务需求，制定信息安全策略。信息安全策略包括访问控制策略、数据保护策略、网络安全策略等。2.策略实施各部门和信息系统运营维护人员按照信息安全策略的要求，实施相应的安全措施。信息安全管理部门对策略的实施情况进行监督和检查，确保策略的有效执行。（四）信息安全培训与教育1.培训计划信息安全管理部门制定年度信息安全培训计划，明确培训的内容、对象、时间和方式。2.培训内容包括信息安全法律法规、组织的信息安全管理制度、信息安全技术和技能等。3.培训方式采用集中培训、在线学习、案例分析等多种方式进行培训，提高培训的效果。4.培训记录对员工的培训情况进行记录，作为员工信息安全考核的依据之一。（五）信息安全事件应急处理1.应急预案信息安全管理部门制定信息安全事件应急预案，明确应急处理的流程、责任人和资源。2.事件报告员工发现信息安全事件后，应立即向部门负责人报告，部门负责人及时向信息安全管理部门报告。信息安全管理部门接到报告后，应及时对事件进行评估和分析，确定事件的级别和影响范围。3.应急响应根据事件的级别和影响范围，启动相应的应急响应程序，采取措施控制事件的发展，减少损失。应急处理过程中，应及时向上级领导和相关部门报告事件的处理情况。4.事件调查与总结事件处理结束后，信息安全管理部门组织对事件进行调查，分析事件发生的原因和教训。总结应急处理过程中的经验和不足，对应急预案进行修订和完善。四、信息安全考核与奖惩（一）考核指标1.信息安全管理制度执行情况：检查各部门和员工是否遵守组织的信息安全管理制度和操作规程。2.信息安全事件发生情况：统计各部门发生的信息安全事件的数量、级别和影响范围。3.信息安全培训参与情况：考核员工参加信息安全培训的次数和成绩。4.信息资产保护情况：评估各部门对信息资产的保护措施是否到位，信息资产是否安全。（二）考核方式1.定期考核：每年对各部门和员工的信息安全工作进行一次全面考核。2.不定期检查：信息安全管理部门不定期对各部门的信息安全工作进行检查，发现问题及时督促整改。（三）奖惩措施1.奖励对在信息安全工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金等。在绩效考核、职称评定、岗位晋升等方面给予优先考虑。2.惩罚对违反信息安全管理制度和操作规程的部门和个人，给予批评教育、警告、罚款等处罚。对因工作失误导致信息安全事件发生，造成严重损失的部门和个人，依法追究其责任。五、附则（一）本责任制自发布之日起施行，如有未尽事宜，将根据实际情况进行修订和完善。（二）本责任制由信息安全管理部门负责解释。六、详细实施细则补充（一）信息资产分类与管理细则1.核心资产定义：包含组织核心商业机密、关键业务数据、核心知识产权等对组织生存和发展具有决定性影响的信息资产。保护措施：采用最高级别的安全保护，如多重加密、严格的访问控制、异地容灾备份等。核心资产的访问必须经过严格的审批流程，只有经过授权的高级管理人员和关键技术人员才能访问。2.重要资产定义：对组织的业务运营和发展有重要影响的信息资产，如客户信息、财务数据、重要业务流程文档等。保护措施：采取较为严格的安全保护措施，如加密存储、访问控制列表、定期备份等。重要资产的访问需要部门负责人审批，并且进行详细的访问记录。3.一般资产定义：对组织的日常运营有一定影响，但不涉及核心机密和关键业务的信息资产，如一般性的办公文档、公共信息等。保护措施：采取基本的安全保护措施，如设置访问权限、定期清理等。一般资产的访问由部门内部进行管理。（二）信息安全风险评估细则1.威胁分析外部威胁：包括黑客攻击、病毒感染、网络诈骗、竞争对手的情报收集等。信息安全管理部门要定期收集外部威胁情报，分析威胁的来源、手段和趋势。内部威胁：如员工误操作、违规操作、内部人员泄露信息等。通过内部审计、监控等手段，及时发现和防范内部威胁。2.脆弱性分析技术脆弱性：对信息系统的硬件、软件、网络等进行漏洞扫描和分析，发现潜在的安全漏洞。管理脆弱性：检查信息安全管理制度、流程和人员管理等方面存在的不足，如安全策略不完善、员工安全意识淡薄等。3.风险评估矩阵根据威胁和脆弱性的组合，制定风险评估矩阵，确定不同风险的等级和影响程度。例如，高威胁和高脆弱性组合对应的风险等级为高风险，需要立即采取措施进行处理。（三）信息安全策略制定与实施细则1.访问控制策略用户认证：采用多因素认证方式，如用户名+密码+短信验证码、指纹识别、面部识别等，确保用户身份的真实性。授权管理：根据用户的工作职责和权限，分配不同的访问权限，实现最小化授权原则。例如，普通员工只能访问与自己工作相关的信息，禁止访问其他敏感信息。访问审计：对用户的访问行为进行审计和记录，包括访问时间、访问内容、操作结果等。定期对访问审计记录进行分析，发现异常访问行为及时进行处理。2.数据保护策略数据加密：对敏感数据在传输和存储过程中进行加密，采用对称加密和非对称加密相结合的方式，确保数据的保密性。数据备份：制定数据备份计划，定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全的位置。备份数据要进行定期恢复测试，确保备份数据的可用性。数据销毁：对不再使用的敏感数据进行安全销毁，采用物理销毁或数据擦除等方式，防止数据被恢复和泄露。3.网络安全策略防火墙配置：根据组织的业务需求和安全策略，配置防火墙的访问规则，禁止未经授权的网络访问。入侵检测与防范：安装入侵检测系统（IDS）和入侵防范系统（IPS），实时监控网络流量，及时发现和防范网络攻击。无线网络安全：对无线网络进行加密和认证，设置强密码，防止无线网络被非法接入。（四）信息安全培训与教育细则1.新员工培训入职培训：在新员工入职时，进行信息安全基础知识培训，包括信息安全法律法规、组织的信息安全管理制度和基本安全技能等。岗位培训：根据新员工的岗位特点，进行针对性的信息安全培训，如系统管理员培训系统安全管理知识，销售人员培训客户信息保护知识等。2.定期复训每年组织一次全体员工的信息安全复训，更新员工的信息安全知识和技能。复训内容包括最新的信息安全法律法规、组织的信息安全管理制度更新、新出现的安全威胁和防范措施等。3.专项培训根据信息安全工作的需要，组织专项培训，如应急处理培训、数据加密技术培训等。专项培训可以邀请外部专家进行授课，提高培训的专业性和权威性。（五）信息安全事件应急处理细则1.事件分级一级事件：对组织的核心业务造成严重影响，导致业务中断、数据严重泄露等，可能对组织的声誉和经济利益造成重大损失的事件。二级事件：对组织的重要业务造成较大影响，导致部分业务功能受损、数据部分泄露等，可能对组织的业务运营和经济利益造成一定损失的事件。三级事件：对组织的日常业务造成一定影响，如系统短暂故障、一般性信息泄露等，但不会对组织的核心业务和声誉造成重大影响的事件。2.应急处理流程一级事件：立即启动最高级别的应急响应程序，成立应急处理小组，由组织高层领导担任组长。应急处理小组迅速采取措施控制事件的发展，如切断网络连接、隔离受感染的设备等。同时，及时向相关监管部门和合作伙伴通报事件情况。二级事件：启动相应的应急响应程序，由信息安全管理部门负责人担任组长。应急处理小组对事件进行评估和分析，采取措施恢复系统正常运行，减少事件的影响。三级事件：由信息系统运营维护人员进行处理，及时解决问题，并向信息安全管理部门报告处理结果。3.应急资源保障建立应急物资储备库，储备必要的应急设备和物资，如备用服务器、网络设备、数据恢复工具等。与外部应急救援机构建立合作关系，在需要时能够及时获得外部支持。（六）信息安全考核与奖惩细则1.考核评分标准信息安全管理制度执行情况：严格执行得10分，部分执行得5分，未执行得0分。信息安全事件发生情况：未发生事件得10分，发生一次三级事件得5分，发生一次二级事件得2分，发生一次一级事件得0分。信息安全培训参与情况：按时参加所有培训得10分，参加部分培训得5分，未参加培训得0分。信息资产保护情况：信息资产安全无事故得10分，发生轻微信息资产泄露得5分，发生严重信息资产泄露得0分。2.奖励分配年度