2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风自查自纠工作台账

2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风自查自纠工作台账一、药品采购环节自查1.自查内容：2024年度药品采购流程合规性（含供应商资质审核、采购价格备案、验收记录完整性）、是否存在“带金销售”关联交易（通过财务流水与供应商往来款比对）、重点监控药品（辅助用药、高值药品）采购量与临床使用合理性匹配度。2.自查方式：抽查2024年112月药品采购合同120份（覆盖医院年度采购额前20%的药品），调取HIS系统药品采购量数据与财务付款凭证比对，核查供应商资质文件（营业执照、药品经营许可证、授权委托书）有效期及更新记录，抽取10种重点监控药品（如注射用血栓通、人血白蛋白）分析月度采购量波动与临床科室用量关联度。3.责任部门：药剂科（采购组）、财务科（应付账款组）、纪检监察室（监督组）。4.自查时间：2025年1月15日2月5日。5.自查结果：①发现3份采购合同未按规定在省级药品集中采购平台备案（涉及药品：注射用奥美拉唑钠，规格40mg，供应商A）；②供应商B（某生物制品公司）2024年7月资质文件（药品经营许可证）已过期，仍完成2批次静注人免疫球蛋白采购（金额12.8万元）；③重点监控药品注射用鼠神经生长因子（规格30μg）2024年35月采购量环比增长45%，同期神经内科该药品处方量仅增长18%，存在采购量异常波动。6.整改措施：①对未备案合同涉及的3个品规药品暂停采购，3个工作日内完成平台补备案并提交情况说明；②立即终止与供应商B的合作，追回已采购的2批次药品并进行质量复核，对药剂科采购组负责人进行诫勉谈话；③针对注射用鼠神经生长因子开展专项处方点评，约谈神经内科主任及相关医生，调整2025年该药品采购计划为2024年同期80%。7.整改责任人：药剂科主任（王XX）、纪检监察室主任（李XX）。8.整改完成时间：2025年3月10日。二、医用耗材管理自查1.自查内容：高值医用耗材（心脏支架、骨科植入物）“零库存”管理执行情况（含扫码溯源、使用登记与医保结算匹配）、临采耗材（急诊用一次性使用球囊）审批流程规范性（是否经药事管理与药物治疗学委员会备案）、耗材供应商学术推广活动记录（是否存在变相赠送设备、资助旅游等）。2.自查方式：抽取2024年112月高值耗材使用记录150条（覆盖心内科、骨科、神经外科），核查扫码溯源信息（国家医保编码、生产批号）与手术记录、收费单据一致性；调取临采耗材申请单30份，检查审批签字（科室主任、分管院长、耗材管理委员会）完整性；查阅供应商学术会议签到表、费用报销单（2024年共12场），比对参会人员名单与医院职工名册，核查是否存在非学术性支出（如景区门票、酒店娱乐消费）。3.责任部门：设备科（耗材管理组）、医保办（结算组）、审计科（费用审核组）。4.自查时间：2025年2月20日3月15日。5.自查结果：①骨科2024年9月使用的1批次髋关节假体（批号20240901）未在手术记录中登记国家医保编码（系统显示“未填写”），涉及5例患者；②急诊科2024年5月申请临采的一次性使用球囊（规格2.5×15mm）未提交耗材管理委员会备案（仅分管院长签字）；③供应商C（某骨科器械公司）2024年11月组织的“关节置换技术研讨会”费用报销单中包含5张景区门票（金额1200元），参会人员为医院骨科3名医生及供应商2名代表。6.整改措施：①对未登记医保编码的5例患者重新补录信息，联系医保部门说明情况，避免影响医保结算；②修订临采耗材管理制度，明确“分管院长签字+耗材管理委员会备案”双审批流程，对急诊科主任进行批评教育；③追回景区门票费用（由参会医生个人承担），将供应商C列入“重点关注名单”，2025年缩减其耗材采购份额30%，要求提交书面整改承诺。7.整改责任人：设备科科长（张XX）、审计科科长（陈XX）。8.整改完成时间：2025年4月20日。三、医疗服务行为自查1.自查内容：门诊医生是否存在开单提成（处方金额与个人绩效挂钩）、住院患者是否存在过度检查（如无指征的全身CT、重复抽血）、医护人员是否收受患者礼品/红包（通过患者满意度调查、纪检举报记录核查）。2.自查方式：调取2024年112月门诊处方数据（共8.5万条），分析前10%高金额处方医生的绩效构成（是否包含药品/检查项目提成）；抽取500份住院病历（覆盖内科、外科、急诊科），核查检查项目与诊断符合率（参照《临床诊疗指南》）；发放患者满意度问卷2000份（出院患者），重点询问“是否被要求送礼品/红包”，梳理纪检监察室2024年举报记录（共12条）。3.责任部门：医务科（质控组）、人事科（绩效组）、患者服务中心（满意度调查组）。4.自查时间：2025年3月25日4月25日。5.自查结果：①呼吸内科医生赵XX2024年36月处方金额连续4个月排名科室第1（月均12.6万元），其绩效中“检查项目奖励”占比达25%（医院规定≤10%）；②普外科2024年10月收治的32例胆囊切除患者中，15例术前进行了胸部CT检查（无呼吸系统症状），符合率仅53%（医院标准≥80%）；③患者满意度调查显示，2例骨科患者（床号11、15）反映“管床医生暗示需要送红包”，纪检举报记录中1条为“产科护士收受婴儿用品”（未留具体信息）。6.整改措施：①调整赵XX绩效构成，取消“检查项目奖励”，对呼吸内科主任进行提醒谈话；②开展普外科术前检查专项培训（重点学习《围手术期检查指南》），2025年5月起对术前检查符合率低于80%的医生扣减当月质控分；③对2例骨科患者反映的问题启动调查（调取病房监控、访谈患者家属），若属实则按《医务人员廉洁从业规定》处理；针对产科匿名举报，在全院公示廉洁行医承诺书，设置无记名电子举报箱（二维码张贴于各病房）。7.整改责任人：医务科科长（刘XX）、患者服务中心主任（周XX）。8.整改完成时间：2025年5月30日。四、医保资金使用自查1.自查内容：是否存在串换药品/耗材（将低价项目记为高价）、虚构医疗服务（挂床住院、虚假护理记录）、超量开药（门诊慢性病单次处方超过1个月量）。2.自查方式：调取医保结算数据（2024年112月）与HIS系统诊疗记录比对，重点核查高倍率病例（费用超过该病种均值2倍）；抽取100份住院病历（医保患者），检查护理记录（如静脉输液时间、频次）与收费项目匹配度；抽查门诊慢性病处方500张（高血压、糖尿病），统计单次处方用量。3.责任部门：医保办（审核组）、信息科（数据比对组）、护理部（记录核查组）。4.自查时间：2025年4月10日5月10日。5.自查结果：①内分泌科2024年8月1例2型糖尿病患者（医保号XXX），HIS系统显示“普通胰岛素注射”（收费25元），但医保结算为“门冬胰岛素注射液”（收费85元），涉及金额60元；②老年病科2024年11月1例肺炎患者（住院号20241105），护理记录显示“8:00、16:00静脉输液”，但收费项目为“每日4次静脉输液”（多收2次，金额120元）；③门诊慢性病处方中，32张高血压处方单次用量超过1个月（最长达2个月），涉及药品：苯磺酸氨氯地平片（5mg×60片）。6.整改措施：①追回多收的医保费用60元，对