2025年招投标自查自纠报告中工作情况介绍

2025年招投标自查自纠报告中工作情况介绍2025年招投标自查自纠工作自3月启动以来，严格按照上级关于规范招投标市场秩序的工作要求，聚焦程序合规、文件规范、评标公正等关键环节，通过“全面覆盖、重点深挖、立行立改”的工作路径，对2023年1月至2024年12月期间实施的127个招投标项目（其中工程类83个、货物类29个、服务类15个）开展系统性核查，现将具体工作情况汇报如下：工作启动阶段，公司成立由分管副总经理任组长，法务部、财务部、工程管理部、审计部负责人为成员的专项工作组，制定《2025年招投标自查自纠实施方案》，明确“资料核查+现场验证+回溯检查”三步工作法，划定3月为动员部署期、4月为全面自查期、5月为集中整改期、6月为总结巩固期，同步编制涵盖招标文件、评标记录、合同履约等12项内容的自查清单，确保任务到岗、责任到人。全面自查阶段，工作组采取“清单式”“交叉式”“回溯式”核查：一是“清单式”核查，逐项目调取招标公告、资格预审文件、投标文件、评标报告、合同等2000余份资料，对照《招标投标法》《政府采购法》等11项法规条款，重点检查公告发布媒介合规性（如省级以上指定平台覆盖率是否100%）、资格条件设置合理性（如是否存在超项目需求的资质要求）、评标委员会组建规范性（如专家占比是否≥2/3）等核心指标；二是“交叉式”检查，将127个项目按类型分组，由3个跨部门检查组（每组含法务、审计、业务部门人员）交叉互评，避免本位主义，共发现疑似问题41项；三是“回溯式”验证，对78个已履约项目延伸检查，通过实地查看工程现场、核对货物验收单、调取服务满意度问卷等方式，验证中标结果与履约质量的匹配度，发现因招标文件技术参数表述不清导致的履约偏差问题9项。问题梳理阶段，经工作组集体研判，共认定合规性问题23项，其中程序类问题7项（如某信息化项目评标委员会中采购人代表占比达40%，违反“专家不少于2/3”规定）、文件类问题11项（如某实验室设备采购项目技术参数含“XX品牌专利技术”排他性表述，某小型维修工程要求一级建筑资质超出实际需求）、评标类问题3项（如某市政工程评标现场1名专家多次接听手机，存在信息泄露风险）、异议处理类问题2项（如2起投诉答复未在3日内完成且未留存书面记录）。整改落实阶段，针对23项问题建立“一问题一台账”，明确责任部门、整改措施及完成时限：对评标委员会组建不合规问题，修订《评标委员会管理办法》，新增“采购人代表占比≤30%”条款，并对2024年以来3个同类项目重新组织评标；对倾向性条款问题，组织3轮招标文件范本评审，删除3类21项不合理参数，同步开发智能审核系统，对技术参数、资质要求等敏感内容自动比对，2025年15月已拦截风险条款7项；对评标现场管理问题，升级评标室监控及信号屏蔽设备，实行“手机集中保管+全程录音录像”双轨制，并对涉事专家进行信用扣分；对异议处理不规范问题，优化投诉受理流程，设置电子审批系统自动提醒功能，确保3日内响应率达100%，同时补正2起历史投诉档案。巩固提升阶段，建立“日常监管+专项检查+考核挂钩”长效机制：一是由审计部每月抽取10%新招标项目开展合规性后评估，2025年15月已抽查15个项目，未发现新增问题；二是每季度组织招投标业务培训，覆盖采购经办人、评标专家等120人次，重点学习《必须招标的工程项目规定》《政府采购质疑和投诉办法》等法规；三是将招投标合规性纳入部门绩效考核（权重5%），与评优评先、奖金分配直接挂钩，2025年上半年已对1个整改滞后部门扣减绩效分2分。通过本轮自查自纠，公司招投标管理体系进一步完善，2025年15月新开展的28个招标项目中，公