cmdb数据规范制度

PAGEcmdb数据规范制度一、总则（一）目的本数据规范制度旨在确保公司CMDB（配置管理数据库）数据的准确性、完整性、一致性和及时性，为公司的运维管理、业务决策等提供可靠的数据支持，提高公司整体运营效率和管理水平。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及CMDB数据的创建、更新、查询、使用等相关人员和部门。（三）相关定义1.CMDB：配置管理数据库，是一个记录公司所有IT资产配置信息及其相互关系的数据库。2.配置项（CI）：构成或影响服务、系统的任何组件，包括硬件、软件、文档、人员等。3.数据责任人：负责特定CMDB数据的维护、更新和准确性保证的人员。4.数据使用人：从CMDB获取数据用于各种工作目的的人员。（四）基本原则1.准确性原则：CMDB数据应准确反映公司IT资产的实际情况，避免错误或虚假信息。2.完整性原则：涵盖所有必要的配置信息，确保数据无遗漏。3.一致性原则：数据在不同模块和系统间保持一致，避免冲突和矛盾。4.及时性原则：数据应及时更新，以反映资产状态的实时变化。5.安全性原则：对CMDB数据进行严格的安全管理，防止数据泄露和非法访问。二、数据录入规范（一）录入流程1.资产创建新资产采购或上线前，相关责任人应填写详细的资产信息收集表，包括资产名称、型号、规格、序列号、所属部门、用途等。将收集表提交给CMDB数据录入人员，录入人员按照规范在CMDB中创建相应的配置项记录。2.信息变更当资产发生信息变更时，如资产转移、配置升级、维修记录更新等，变更责任人应及时填写变更申请表。申请表经审批后，提交给CMDB数据录入人员进行数据更新。3.数据审核录入人员完成数据录入或更新后，应由数据审核人员进行审核。审核人员对照原始资料，检查数据的准确性、完整性和一致性，对于不符合要求的数据及时反馈给录入人员进行修正。（二）录入标准1.资产名称应使用准确、规范、通用的名称，避免使用模糊、易混淆或不规范的简称。例如，服务器名称应包含所属业务系统、服务器角色等关键信息，如“电商业务系统订单处理服务器01”。2.资产型号和规格详细记录资产的型号、规格参数，如服务器的CPU型号、内存容量、硬盘大小等，软件的版本号、许可证信息等。确保信息完整、准确，以便于后续的管理和维护。3.序列号对于有唯一序列号的资产，必须准确录入序列号。序列号应与资产实物上的标识一致，作为资产识别和追踪的重要依据。4.所属部门和用途明确资产所属的部门，以及其在公司业务流程中的用途。用途描述应简洁明了，能够清晰反映资产与业务的关联。（三）特殊情况处理1.缺失信息若在资产创建或变更过程中出现部分信息缺失的情况，录入人员应及时与相关责任人沟通，获取完整信息后再进行录入。2.数据冲突当发现录入的数据与已有数据存在冲突时，录入人员应暂停录入，与数据审核人员和相关业务部门共同核实冲突原因。根据核实结果，对数据进行修正或调整，确保数据的一致性。三、数据更新规范（一）定期更新1.资产状态更新每月末，运维人员应检查所有资产的状态，包括运行状态（如在线、离线、故障等）、维护状态（如维护中、待维护等）。将资产状态的变更信息及时反馈给CMDB数据录入人员，进行数据更新。2.配置信息更新每季度，相关技术人员应对资产的配置信息进行检查，如软件版本升级、硬件配置调整等。确认配置信息变更后，填写变更申请表，经审批后提交给CMDB数据录入人员更新数据。（二）实时更新1.故障与维修当资产发生故障时，运维人员应立即在CMDB中记录故障信息，包括故障发生时间、现象、影响范围等。维修完成后，及时更新资产的维修记录，包括维修时间、维修内容、更换部件等信息。2.资产转移资产在公司内部发生转移时，资产转移申请获批后，CMDB数据录入人员应立即更新资产的所属部门等相关信息。（三）更新审核1.审核流程数据更新完成后，由数据审核人员按照数据录入规范进行审核。审核内容包括更新数据的准确性、完整性以及与其他相关数据的一致性。2.审核要点对于状态更新，检查更新后的状态是否与实际情况相符，是否有相关的支持文档或记录。对于配置信息更新，核对变更内容是否经过正式审批，新配置信息是否准确无误。四、数据查询规范（一）查询权限1.不同角色权限运维人员：可查询与运维工作相关的资产配置信息、状态信息、故障记录等，以便进行日常的维护和故障处理。业务部门人员：可查询与其业务相关的资产信息，如业务系统所使用的服务器、网络设备等信息，用于业务分析和决策支持。管理人员：具有更广泛的查询权限，可全面了解公司CMDB数据，包括资产的整体分布、使用情况、性能指标等，用于宏观管理和战略决策。2.权限申请与审批若员工因工作需要超出其默认查询权限，应填写权限申请表格，说明查询目的和所需数据范围。权限申请表格经所在部门负责人审批后，提交给CMDB管理团队进行权限调整。（二）查询方式1.CMDB系统界面查询公司内部人员可通过CMDB系统提供的界面，按照预设的查询条件进行数据查询。查询条件应包括资产名称、所属部门、资产类别、时间范围等常用字段。系统应提供灵活的组合查询功能，方便用户快速定位所需数据。2.数据导出根据查询结果，用户可将相关数据导出为常见格式，如Excel、CSV等，以便进行进一步的数据分析和处理。导出的数据应保持与CMDB系统中显示的数据一致，包括格式和内容。（三）查询记录与审计1.查询记录保存CMDB系统应记录所有用户的查询操作，包括查询时间、查询人员、查询条件和查询结果等信息。查询记录保存期限为[X]年，以便进行审计和追溯。2.审计要求定期对CMDB查询记录进行审计，检查是否存在异常查询行为，如非授权查询、大量敏感数据查询等。审计结果应形成报告，对于发现的问题及时进行处理，并采取相应的措施加强数据安全管理。五、数据安全规范（一）用户认证与授权1.账号管理为所有有权访问CMDB的用户创建独立的账号，账号命名应遵循统一规范，便于识别和管理。用户账号应设置强密码，密码长度、复杂度等应符合公司安全策略要求。2.权限分配根据用户角色和工作职责，精确分配CMDB的访问权限，确保用户只能访问其工作所需的数据。权限分配应遵循最小化原则，避免用户拥有过多不必要的权限。（二）数据加密1.存储加密CMDB数据在存储过程中应进行加密处理，采用符合行业标准的加密算法，如AES等。加密密钥应进行严格管理，存储在安全的位置，并定期更换。2.传输加密当通过网络传输CMDB数据时，应使用SSL/TLS等加密协议，确保数据在传输过程中的安全性，防止数据被窃取或篡改。（三）数据备份与恢复1.备份策略制定CMDB数据备份策略，定期进行全量备份和增量备份。备份频率可根据数据变更频率和重要性确定，如每天进行全量备份，每小时进行增量备份。备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放一份，以防止本地灾难导致数据丢失。2.恢复测试定期进行CMDB数据恢复测试，确保在需要时能够快速、准确地恢复数据。恢复测试应模拟各种可能的故障场景，验证备份数据的可用性和完整性。（四）安全审计与监控1.审计机制建立CMDB安全审计机制，实时监测和记录所有与CMDB相关的操作，包括数据访问、修改、删除等。审计日志应保存足够长的时间，以便进行事后分析和调查。2.异常监控利用安全监控工具，对CMDB的访问行为进行实时监控，识别异常的登录尝试、大量数据下载等行为。对于异常行为，应及时发出警报，并采取相应的措施进行处理，如锁定账号、调查原因等。六、数据质量评估与改进（一）评估指标1.准确性指标定期抽取一定数量的CMDB数据记录，与实际资产情况进行比对，计算数据准确记录的比例。例如，每月抽取100条记录，若准确记录数为95条，则准确性指标为95%。2.完整性指标检查CMDB中各项配置信息的填写完整情况，统计缺失关键信息的配置项数量占总配置项数量的比例。如某类资产共有500个配置项，其中缺失某项关键信息的有20个，则完整性指标为4%。3.一致性指标通过数据比对工具，检查不同模块或系统间相关CMDB数据的一致性，计算存在不一致数据的数量占总数据量的比例。例如，比对两个相关系统中的资产IP地址信息，若发现不一致的有10条，总数据量为1000条，则一致性指标为1%。（二）评估周期1.月度评估每月对CMDB数据质量进行一次初步评估，生成月度数据质量报告。报告内容包括各项评估指标的完成情况、存在的问题及初步分析。2.季度评估每季度进行一次全面的数据质量评估，综合分析月度评估结果，深入查找数据质量问题的根源。季度评估报告应提出针对性的改进措施和建议，提交给CMDB管理团队和相关部门。（三）改进措施1.培训与教育根据数据质量评估结果，针对存在的问题，对相关人员进行培训。如数据录入人员数据准确性不高，可开展数据录入规范培训课程，提高其业务水平。定期组织CMDB数据规范制度的培训和宣贯活动，确保所有相关人员熟悉制度要求和操作流程。2.流程优化分析数据质量问题与现有流程的关系，对不合理的流程环节进行优化。例如，若数据审核环节效率低下，可调整审核流程，明确审核职责和时间要求。完善数据变更管理流程，加强变更前的审批和变更后的验证，确保数据质量。3.技术工具应用引入先进的数据质量管理工具，如数据验证工具、数据比对工具等，提高数据质量检查的效率和准确性。利用自动化工具对数据录入进行实时校验，减少错误数据的录入。七、附则（一）制度解释本制度由公司CMDB管理团队负责解释。在执行过程中，如遇对制度条款理解不一致的情况，由CMDB管理团队进行统一解释和说明。（二）制度修订1.随着公司业