养老院老人生活娱乐活动组织人员管理制度

养老院老人生活娱乐活动组织人员管理制度第一章总则第一条依据与目的本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设规划（20XX-20XX年）》等行业准则，参照集团母公司《企业内部控制管理办法》及本公司《风险管理基本规范》，结合养老院老人生活娱乐活动组织的实际需求，旨在规范活动设计、组织、实施与评估流程，防范活动安全、服务质量、舆情传播等专项风险，提升老人生活品质，促进机构稳健运营。同时，满足行业监管要求，实现合规化、标准化管理。第二条适用范围本制度适用于公司总部各部门、各下属养老院及全体员工，涵盖老人生活娱乐活动的策划、采购、执行、反馈及持续改进等全流程管理。具体场景包括但不限于节日主题活动、日常文娱活动、康复训练类活动、户外拓展活动及特殊人群（如失智老人）专项活动。第三条核心术语定义（一）“XX专项管理”指以风险管理为核心，通过制度约束、流程管控、技术支撑等手段，对老人生活娱乐活动全流程实施系统性控制的治理模式。其外延覆盖活动前风险预判、中过程监督、后效果评估的闭环管理。（二）“XX风险”指活动组织环节中可能引发老人人身伤害、心理不适、财产损失或机构声誉受损的潜在不确定性事件，如设施设备故障风险、群体性事件风险、服务人员操作风险等。（三）“XX合规”指活动组织全程符合国家法律法规、行业规范、企业制度及伦理道德要求，确保老人权益保障到位、机构运营合法。第四条核心原则（一）全面覆盖原则：确保所有活动类型、组织环节、参与人员均纳入制度管控范围，不留管理死角。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位在活动管理中的具体职责，实现责任可追溯。（三）风险导向原则：优先防范重大风险，动态调整管控措施，平衡活动效益与安全。（四）持续改进原则：通过复盘评估、技术迭代、经验共享等方式，不断完善管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为本制度落实的第一责任人，负责审定重大活动方案、资源配置及专项管理政策；分管领导为直接责任人，统筹日常监督、考核及突发事件的应急处置。第六条专项管理领导小组设立“老人生活娱乐活动专项管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，成员包括运营管理部、安全管理部、人力资源部及财务部等关键部门负责人。职责包括：（一）统筹规划机构活动管理体系，协调跨部门资源；（二）审批年度活动计划及重大风险管控方案；（三）监督考核各层级制度执行情况，定期发布管理报告。第七条专项管理领导小组下设办公室，常设于运营管理部，负责：（一）组织制定具体活动规范、流程模板及风险清单；（二）建立活动数据库，实现案例归档与经验共享；（三）定期向领导小组汇报管理成效与改进建议。第八条牵头部门职责运营管理部作为本制度的牵头部门，负责：（一）牵头编制、修订专项管理制度，定期组织培训宣贯；（二）主导活动需求调研，设计合规性、可行性方案；（三）建立活动供应商库，开展尽职调查及动态评估。第九条专责部门职责安全管理部作为活动安全合规的专责部门，负责：（一）审核活动场地、设备、物料的安全标准，组织验收；（二）制定应急预案，定期开展安全演练及风险排查；（三）参与重大活动的事前评估与事后复盘，提出改进建议。第十条业务部门/下属单位职责各养老院及相关部门须落实主体责任，确保：（一）执行集团统一活动模板，结合属地特点开展差异化创新；（二）实时监控活动执行过程，及时发现并上报异常情况；（三）收集老人反馈，每月提交活动成效评估报告。第十一条基层执行岗责任（一）岗位合规承诺：新入职员工需签署《XX专项岗位合规承诺书》，明确操作红线；（二）风险上报义务：遇突发情况须在2小时内向直属上级及安全管理部双重报告；（三）记录规范要求：活动全程影像、纸质记录需逐条签字确认，归档保存3年。第三章专项管理重点内容与要求第十二条活动策划环节管控（一）合规标准：活动方案需经老人家属（特殊群体由护理团队代为）签字同意，重大活动需报集团备案；（二）禁止行为：严禁以营利为目的组织敏感话题讨论（如疾病、死亡），禁止诱导消费；（三）风险防控：失智老人活动需配备1:1陪护，设置安全警戒线，避免与其他群体混班。第十三条场地设备管理（一）合规标准：大型活动场所需通过消防、卫生双重验收，设备使用须执行“双人核对”制度；（二）禁止行为：严禁将闲置设备挪作他用，禁止非专业人员操作特种设备；（三）风险防控：建立设备台账，每季度进行维护保养，关键设备（如电梯、配电箱）需双重锁控。第十四条人员资质管理（一）合规标准：活动组织者需通过岗前培训（含急救、老年心理学课程），持证上岗；（二）禁止行为：严禁让未受过培训的员工担任高风险活动（如户外徒步）领队；（三）风险防控：每月组织服务技能抽查，对违反操作规范者进行再培训或调岗。第十五条活动采购管理（一）合规标准：供应商须提供资质证明，通过“比价+质询”方式选择，合同明确违约责任；（二）禁止行为：严禁向关联方采购不达标服务，禁止虚报活动成本套取费用；（三）风险防控：建立黑名单制度，对3次以上不合格供应商暂停合作。第十六条财务报销管理（一）合规标准：活动支出需附票据、审批单，总额超万元的活动需经财务部现场核查；（二）禁止行为：严禁将活动经费用于非指定用途，禁止私设“小金库”；（三）风险防控：设立专项账簿，实行“分账管理”，每季度开展交叉审计。第十七条风险处置预案（一）合规标准：针对突发疾病、群体冲突等场景制定分级响应方案，明确上报链路；（二）禁止行为：严禁隐瞒事件真相，禁止拖延上报时间；（三）风险防控：每半年组织1次桌面推演，检验预案可行性，对不足项限期整改。第十八条活动效果评估（一）合规标准：评估内容包括老人满意度（通过问卷、访谈收集）、服务覆盖率、安全隐患整改率；（二）禁止行为：严禁虚构评估数据，禁止以评估为由变相收费；（三）风险防控：评估结果与部门绩效挂钩，连续2次不合格的团队负责人降级。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）修订条件：遇国家政策调整（如《养老服务条例》修订）、行业重大事故、集团战略调整时启动修订；（二）修订流程：运营管理部牵头，征求各部门意见，经领导小组审议通过后发布；（三）版本管理：建立制度版本库，标注修订日期及主要变更点。第二十条风险识别预警机制（一）排查周期：每月组织1次专项风险排查，结合季节性特点（如夏季防暑、冬季防滑）增加检查频次；（二）分级标准：风险分为“一般（黄色）”“较大（橙色）”“重大（红色）”，对应整改时限；（三）预警发布：通过内部平台向相关单位推送预警通知，并抄送领导小组办公室。第二十一条合规审查机制（一）审查嵌入节点：活动方案提交、供应商签约、场地验收、资金拨付前均需合规审查；（二）审查形式：采用“线上自查+现场核查”双轨制，特殊活动需第三方机构参与；（三）未审禁令：未经审查的活动一律不得实施，违者追究组织者及直接责任人责任。第二十二条风险应对机制（一）一般风险处置：由业务部门制定整改方案，安全管理部跟踪落实；（二）重大风险处置：启动“总指挥—分指挥”模式，同步上报集团应急办；（三）责任协同：建立风险处置日志，按“谁主管谁负责、谁经办谁担责”原则追责。第二十三条责任追究机制（一）违规情形：分为“违反操作规程”“监管失职”“串通利益输送”等6类；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，情节严重者降级或解聘，涉嫌犯罪的移交司法；（三）联动考核：违规记录纳入年度绩效考核，与薪酬调整直接挂钩。第二十四条评估改进机制（一）评估周期：每季度对制度运行情况开展评估，重点检查流程覆盖率、问题整改率；（二）优化流程：对重复发生的问题提炼共性条款，修订制度或操作指引；（三）经验共享：定期举办“管理创新论坛”，推广优秀实践案例。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）层级责任：集团层面成立专项工作委员会，养老院设立“生活娱乐管理岗”，明确“院长—部门主管—专员”三级管理架构；（二）资源倾斜：年度预算优先保障安全设施升级（如紧急呼叫系统）、人员培训（每年不少于40小时）。第二十六条考核激励机制（一）部门考核：将制度执行率、活动事故率作为部门评优关键指标，占年度总分20%；（二）个人激励：对主动发现并上报重大风险的员工，给予现金奖励及晋升优先权；（三）负面清单：对违反制度的行为实行“一票否决”，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制（一）分层培训：管理层重点培训合规履职，一线员工重点培训操作规范；（二）宣传载体：制作“漫画操作手册”“违规案例集”，利用晨会、宣传栏普及制度；（三）考核检验：培训后组织闭卷考试，不合格者强制补训。第二十八条信息化支撑（一）系统功能：开发“活动管理平台”，实现需求提交、审批、执行、反馈闭环；（二）监控能力：集成视频监控、温湿度传感器，实时预警异常情况；（三）数据共享：与财务系统打通，自动生成活动成本分析报表。第二十九条文化建设（一）合规手册：发布《老人生活娱乐活动合规手册》，人手一册，每年更新；（二）承诺书制度：新员工入职前签署《XX专项合规承诺书》，存入员工档案；（三）月度之星评选：表彰制度执行标兵，营造“人人讲合规”氛围。第三十条报告制度（一）风险事件报告：重大事件须在2小时内提交《XX专项事件报告》，包含时间、地点、经过、处置、建议；（二）年度报告：每年12月31日前提交《XX专项年度管理报告》，汇总数据需经审计确认；（三）报告用途：作为集团绩效考核、政策调整