2025年度综合治税工作工作总结及2026年工作规划

2025年度综合治税工作工作总结及2026年工作规划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况2025年度，围绕“优化税收营商环境、强化税收征管效能、推动税收现代化”总体目标，我重点推动了三项核心工作：税收征管改革落地实施、信息化系统建设推进、纳税人服务体系建设完善。在税收征管改革方面，我积极参与并协调推动了“金税四期”系统的全面部署与运行，确保系统功能在本区域的顺利启用，完成了数据接口对接、业务流程调整、人员培训等重点工作。同时，推动了税收分类管理、风险管控机制的完善，实现了对重点行业、重点企业的动态监控和风险提示。在信息化系统建设方面，全年完成了税务管理系统升级、税源管理模块拓展、大数据分析平台试运行等工作。通过梳理业务流程，优化数据采集与处理方式，实现了对税收数据的更高效分析，辅助政策制定与风险预警。在纳税人服务体系建设方面，我主导推进了“便民办税春风行动”的落地实施，实施了“一窗通办、全链协同、线上为主、线下兜底”的服务体系，使纳税人业务办理效率提升了30%，线上业务办理率达到了85%以上，纳税人的满意度也显著提高。重点任务完成进度2025年重点工作任务共分为三个层面：征管改革执行、信息化系统建设、纳税人满意度提升。具体落实情况如下：项目任务目标实际完成情况完成率说明金税四期系统部署实现系统全面上线已完成100%与上级税务部门协同推进税收风险防控机制建设建立全流程风险识别机制已完成100%完成12个重点行业风险模型构建纳税人服务数字化升级提升线上业务办理占比达成85%85%增加自助办税终端及小程序功能税收政策宣传培训开展税收政策宣讲不少于40场完成45场112.5%涵盖企业、个体户等多类主体税收宣传月活动举办线上线下宣传活动5次完成5场100%重点宣传减税降费政策与电子发票改革日常工作执行情况全年共处理各类涉税业务12.8万件，其中纳税申报业务占比65%，发票管理业务占比22%，税务稽查业务占比13%。日常税务巡查、税收政策辅导、税源数据核查等工作均按照既定流程进行，确保了税收征管工作的规范性和时效性。在税收数据质量方面，全年共开展数据核查工作30次，纠正数据错误762条，提升数据准确率至99.2%，较2024年提高了1.5个百分点。在应征管理方面，全年组织征管工作36次，强化对漏征漏管户的排查力度，全年共清查漏征漏管户321户，追征税款1.2亿元，确保税收征收的全面性与准确性。2.工作亮点与成果（1）突出业绩与创新2025年，我所在单位在税务征管工作的整体效率和规范性方面取得了显著突破。特别是在应对突发的大型商业活动、行业税收整顿等方面，展现出较强的组织协调能力和应对能力。比如在新能源汽车税收专项稽查中，通过引入AI数据分析技术，对5000余家企业进行了重点排查，精准识别出高风险企业127家，追征税款2.3亿元，相较传统方法提升了效率40%以上，成为本年度的一大亮点。（2）重要项目或活动参与并主导了2025年度“智慧税务”体系建设项目，该项目被列为省级重点改革工作，旨在提升税务信息化水平，支撑税收现代化发展。项目期间，我协调多个部门，完成系统建设、测试、上线全流程，确保项目按时高质量交付。推动了跨部门数据共享机制的建立，与市场监管、环保、人社等20余个部门实现了数据对接，进一步优化了涉税信息的采集与分析，提升了税收风险识别与管理能力。（3）获得的荣誉与认可全年共获得省级税务系统优秀个人称号1次，市级基层税务单位年度考核优秀称号1次。在“税收满意度提升项目”中，该单位纳税人在“纳税人满意度调查”中得分达到94.5分，居全区前列。此外，我在“税务党建与业务融合”主题活动中的表现受到上级表彰，获评“税务系统优秀党员”称号，进一步提升了团队凝聚力与执行力。3.关键数据支撑量化工作成果全年税收征管业务处理量：128,300件

税收罚款金额：2,100万元

追回税款总额：1.2亿元

线上业务办理率：85%

新注册纳税人数量：1,680户

政策咨询与辅导次数：4,500次

纳税人满意度评分：94.5分指标年初目标实际完成差异说明纳税人满意度≥90分94.5分+4.5分提升主要来自于服务流程优化业务处理效率每日处理300件每日均处理350件+50件信息化系统支撑效果显著税源数据准确性≤1%误差率0.8%-0.2%数据核查机制完善税法宣传覆盖率85%92%+7%增加了企业专属服务与线上培训内容质量指标完成情况指标目标值实际值完成情况说明税收执法规范率100%100%完成严格执行税收政策，无违规执法事件数据处理及时率95%97%超额达成提升了数据录入和分析的自动化水平税收数据分析准确率90%95%达成105%引入大数据分析模型，提升预测能力效率提升数据指标年初目标实际提升提升方式数据支撑业务办理平均耗时≤20分钟15分钟优化流程、智能系统辅助调取系统运行数据与用户反馈税源数据更新频率按月更新按周更新引入实时数据监测机制通过数据平台实现自动更新税务政策解读响应时间24小时内12小时内提升信息处理效率引入智能推送与分类解读机制二、能力提升与学习成长1.专业技能提升2025年，我在税收征管、数据分析、政策解读等方面的专业能力得到了显著提升。新知识学习：

-学习了《税收征管法》修订内容，重点掌握了简化审批流程、优化征管模式等方面的新规定；

-系统学习“金税四期”系统操作流程，提升了对税务信息化系统的理解和操作能力；

-参与了“税收大数据分析”专题学习，掌握了数据清洗、模型构建、可视化展示等技术。技能培训参与：

-参加了省级税务局组织的“智慧税务系统操作”培训班，获得培训认证证书；

-学习了“税务风险识别与应对”专题课程，顺利通过考核并获得结业证书；

-参与了市局组织的“企业税务合规管理”研讨会，深入学习了企业涉税风险识别与防范策略。资格证书获取：

-2025年成功通过全国税务师考试（CTA），取得中级税务师资格证书；

-通过中级会计职称考试，为后续财务税务管理工作打下坚实基础；

-参与中国注册税务师协会的税务数字化管理师认证，提升信息化管理能力。2.素质能力发展沟通协调能力：

在2025年的工作中，我与多个部门建立了高效的协调机制，包括与市场监管局的联合执法，与街道办的税收宣传合作，与重点企业建立的“一对一”政策辅导机制。这些合作模式有效提升了工作执行力，综合素质显著增强。团队协作能力：

作为团队骨干，我积极参与项目协作，特别是在“税收数字化升级项目”和“重点行业税收监管项目”中，承担了关键岗位职责，推动跨部门协作与任务分工，提升了整体工作效率和团队凝聚力。解决问题能力：

全年共处理了各类税务投诉与咨询400余件，其中涉及政策理解、系统操作、数据上报等不同类型。在处理过程中，我逐步形成了一套系统的问题分类与解决方案日志，提升了应对复杂情况的能力。3.继续教育情况培训学习经历：

-参与市局“税收政策辅导专题培训”5次，帮助深入理解政策精神与具体应用；

-参与省级税务系统“税收信息化与数据治理”专项培训2次，提升系统运维与数据分析能力；

-参与“企业涉税风险管理”线上课程3次，丰富了我在企业税务合规管理方面的工作思路。自我学习计划：

-制定了详细的“税收政策研究”计划，每周深入学习一项税收政策，并撰写学习笔记与心得体会；

-每月精读一本涉税管理相关的专业书籍，并形成读书报告；

-利用业余时间学习Python数据分析、SQL数据库管理等技能，提升信息化水平。经验交流分享：

-在市局组织的“税务数字化转型经验交流会”上分享了本单位在数据治理与信息化建设中的实践经验，获得一致好评；

-参与编写《税收数字化征管体系建设指南》，为同类单位提供参考；

-在部门内部开展“税收征管案例分析”专题学习会，提升团队整体业务能力。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足（1）能力短板

尽管在专业技能方面有所提升，但面对日益复杂的税收征管任务，仍然存在一定的能力短板。例如：

-对于新兴行业（如数字经济、跨境电商等）的税收政策理解不够深入，导致在应对相关企业咨询时解释不够准确；

-在跨部门协作中，沟通成本较高，信息传递不够及时，影响整体工作进度；

-对税收大数据的分析应用能力还有待提升，部分数据挖掘不够深入，未能充分发挥其在税收预测与监管中的作用。（2）工作效率问题

虽然整体效率有所提升，但个别环节的工作效率仍存在短板。具体表现为：

-税务稽查过程中，部分基层人员对系统操作不够熟练，导致稽查周期偏长；

-部分数据的采集与处理仍依赖人工操作，流程繁琐，出错率较高；

-税收宣传材料标准化程度不高，缺乏统一的话语体系和受众针对性，影响宣传效果。（3）协同配合方面

在跨部门协同中，发现存在以下问题：

-与市场监管、人社、金融等部门的数据对接存在技术障碍，部分数据无法实时共享；

-科研协作过程中，缺乏统一的协作平台和任务分配机制，导致沟通成本上升；

-重点行业税收监管过程中，与行业协会、企业代表的协同不够紧密，政策传导存在一定滞后。2.面临的困难与挑战（1）外部环境因素

-当前经济环境下，企业涉税问题日益复杂，报表造假、虚开发票等行为频发，增加了税收稽查工作的难度；

-地方财政压力增大，部分地区税务部门资源紧张，影响了税收监管和政策执行的效率。（2）资源条件限制

-税收信息化系统仍处于建设初期，功能模块尚未完善，无法实现全链条数据贯通；

-人员配置不足，特别是在横跨多个业务领域的协同岗位，人手紧缺影响了整体工作效率；

-税收数据分析人才相对匮乏，现有人员对大数据的掌握程度不一，难以支撑深度分析需求。（3）体制机制约束

-当前税务管理制度仍存在一定的刚性约束，灵活性不足，在应对新兴行业税收问题时存在一定滞后；

-部分单位对税收征管改革的执行力度不够，例如个别区县在系统部署和流程优化上推进缓慢；

-税收政策宣传与辅导机制尚未完全打通，部分政策在基层执行中存在偏差，影响了政策实施效果。3.改进方向思考（1）问题根源分析

上述问题的根源主要体现在以下几个方面：

-信息化水平不足：现有系统功能尚未覆盖所有业务场景，数据整合与分析能力有限；

-人员能力参差不齐：部分基层人员对新系统、新政策掌握不够，影响整体工作效率；

-协同机制不完善：跨部门数据共享和业务协作机制尚未健全，存在信息孤岛现象；

-政策执行存在偏差：部分政策未能精准传达至基层，导致执行效果打折扣；

-资源分配不均：部分地区税务资源有限，难以支撑全面而高效的税收征管工作。（2）改进措施设想

为了全面提升税收征管效能，我结合存在的问题，提出以下改进措施：

-优化系统功能，引入更多智能化手段，提升数据采集与分析能力；

-组织专项培训，提升基层人员对新政策和新系统的掌握程度；

-建议建立统一的税务数据共享平台，推动跨部门协同工作；

-完善税收政策传达机制，建立“政策解读—执行指引—反馈评估”闭环；

-增加信息化人才引进力度，构建专业化数字税收管理团队。（3）需要支持的事项

为了使改进措施能够有效落地，需要得到以下几个方面的支持：

-上级税务机关在系统功能完善、政策解读落地方面给予更多指导和支持；

-财政部门在税收信息化建设方面加大资金投入，保障系统运行稳定性；

-人力资源部门协助引进高水平数据分析师、信息化工程师等复合型人才；

-建议设立专项工作小组，专门负责税收征管改革与信息化建设，提升执行力。四、下一年度工作计划1.总体工作目标2026年，我将继续围绕“提质增效、合规监管、智慧税务”三大方向开展工作，以实际行动推动税收现代化进程。年度工作方向：

-深化税收征管改革，提升征管效率与精准度；

-加强信息化系统建设，推动税务管理向智能化、数据化发展；

-完善纳税人服务体系，提高纳税人满意度和获得感；

-推动跨部门数据共享，构建协同治理格局。主要预期成果：

-完成税收征管全流程智能化的初步建设，实现征管效率提升10%以上；

-建立税收风险自动识别与应对机制，提高风险预警能力；

-推动税收政策宣传与辅导平台建设，提高政策传达覆盖面至95%以上；

-优化纳税服务流程，实现线上业务办理率提升至90%，服务满意度评分达96分。工作重点领域：

-税收征管智能化：推动“金税四期”系统深度应用，提升征管效率与数据分析能力；

-跨部门协同治理：建立统一的数据共享平台，推动税收监管向协同化、数字化迈进；

-政策精准解读与传播：构建政策解读专业化团队，提升企业对税收政策的响应与理解能力；

-税务人才培养与引进：新增2名数据分析师岗位，加强信息化队伍专业化水平。2.具体工作计划（1）月度/季度计划为了确保年度工作目标能够顺利达成，我制定了详细的月度与季度工作计划：时间节点计划内容重点任务说明2026年1月-3月建设税收征管智能化系统升级平台优化征管流程制定系统优化方案，协调技术人员完善功能2026年4月-6月推动跨部门数据共享机制落地对接市场监管、人社等部门建立数据接口和共享流程2026年7月-9月完成税务政策宣传与辅导平台建设增设线上咨询窗口提供政策热点解析与一问一答服务2026年10月-12月开展税收征管效能评估与优化完成年中分析形成年度税收征管效能报告与改进建议（2）重点项目安排在2026年的重点工作中，我将全力推进以下三大项目：税收征管智能化平台全面升级项目：优化现有系统功能，完善风险识别、政策推送、数据分析等模块，提升智能征管能力；

跨部门数据共享机制落地项目：建立税务系统与市场监管、人社、金融等部门的数据共享平台，实现涉税数据的自动采集与分析；

纳税人服务优化项目：引入AI客服、定制化政策解读服务，提升纳税人满意度。（3）创新工作设想2026年，我将结合当前政策趋势和市场需求，探索以下创新方向：

-AI征管助手的引入：开发智能征管助手，提高税收征管的智能化水平，辅助基层人员开展日常工作；

-税收风险预测模型的构建：引入机器学习技术，构建税收风险预测模型，提前识别潜在风险点；

-税务透明度提升计划：开展“税收阳光行动”，实时公开税收执法数据、风险预警信息，提升税收监管的透明度；

-跨境电商税务合规服务：建立针对跨境电商的税收合规服务机制，协助企业规避税务风险。3.个人发展计划（1）能力提升目标

-完成高级税务师考试，力争年内通过；