机房管理与网络安全职责手册

机房管理与网络安全职责手册一、手册目的与适用范围本手册旨在明确机房管理与网络安全相关岗位的职责边界，规范日常运维、安全防护等工作流程，保障机房基础设施稳定运行及网络环境安全可控。适用于机房运维工程师、网络安全工程师、系统管理员等相关岗位人员，作为工作开展与职责履行的核心依据。二、机房管理职责（一）机房环境管理1.温湿度与洁净度管控定期监测机房温湿度（维持温度20-25℃、湿度40%-60%），通过智能监控系统或人工巡检记录数据；当温湿度异常时，立即排查空调系统故障（如压缩机、滤网堵塞等），必要时启动备用制冷/加湿设备。同时，每季度组织机房清洁，使用无尘工具清理设备表面与机架，避免灰尘堆积影响设备散热或短路。2.电力保障与应急实时监控UPS、配电柜运行状态，检查供电线路绝缘性与接头紧固性，每月测试UPS电池续航能力（带载放电至容量的30%-50%）；制定停电应急预案，明确市电中断时的设备关机顺序、备用电源切换流程，确保核心设备供电不中断。3.消防与安防管理维护烟雾报警器、气体灭火器等消防设备，每半年进行功能测试；管理机房门禁系统，记录人员进出时间、事由，禁止无关人员进入；安装视频监控并留存录像（不少于30天），配合安保团队处置物理入侵风险。（二）设备全生命周期管理1.硬件部署与配置负责服务器、交换机、路由器等设备的上架、布线（遵循“强弱电分离、标签清晰”原则）与初始化配置；新设备接入前，需通过兼容性测试（如与现有网络拓扑、安全策略适配），避免引发网络冲突。2.运行状态监测与维护每日检查设备CPU、内存、磁盘使用率等关键指标，通过日志分析定位性能瓶颈或潜在故障（如磁盘坏道、端口丢包）；每季度更新设备固件、驱动，升级前需在测试环境验证稳定性，防止版本兼容问题。3.资产台账与文档管理建立设备台账，记录型号、序列号、维保期限等信息；整理设备配置手册、网络拓扑图、应急预案等文档，确保新员工或第三方运维人员可快速查阅；设备报废时，执行数据擦除（如使用专业工具清除存储介质数据）与物理销毁流程。（三）运维流程标准化1.日常巡检与记录制定巡检计划（如每日早/晚各一次），检查设备指示灯状态、线缆连接、空调运行等；使用运维工具（如Zabbix、Nagios）自动采集性能数据，人工巡检时补充记录异常现象（如异响、异味），形成《机房巡检日报》。2.故障分级处置接到设备告警（如服务器宕机、网络中断），按“紧急（1小时内响应）、重要（4小时内响应）、一般（8小时内响应）”分级处置；紧急故障需立即远程登录排查（如重启服务、切换备机），复杂故障协调硬件厂商、运营商等资源，同步向主管汇报进展。3.变更管理与风险防控设备升级、配置变更前，提交《变更申请单》，明确变更内容、风险（如业务中断概率）与回滚方案；变更过程中，安排专人监控业务流量，变更后验证功能（如网络连通性、服务可用性），并更新相关文档。三、网络安全职责（一）安全防护体系构建1.网络边界防御配置防火墙访问控制策略，限制外部对核心业务端口（如数据库3306、远程桌面3389）的访问；部署IDS/IPS系统，实时检测网络中的攻击行为（如SQL注入、暴力破解），并自动阻断高危流量；每月审计防火墙规则，删除冗余或过期策略，优化防护效率。2.终端与接入安全管理终端设备（含办公电脑、服务器），强制安装杀毒软件、系统补丁，禁用不必要的端口（如139、445）；实施802.1X或MAC地址绑定的准入控制，禁止未授权设备（如私接路由器、个人终端）接入内网，每周扫描终端漏洞并推送修复任务。3.安全监控与审计部署流量分析系统（如NetFlow、SFlow），识别异常流量（如大流量上传、端口扫描）；通过日志审计平台（如ELK、Splunk）汇总设备日志，设置告警规则（如多次登录失败、敏感文件访问），每日分析日志趋势，发现潜在攻击线索。（二）数据安全治理1.数据分类与加密2.备份与恢复验证制定数据备份策略：核心业务数据每日增量备份、每周全量备份，备份介质（如磁带、云存储）需异地存放；每月随机抽取备份数据进行恢复测试，验证数据完整性、可用性，确保灾难时（如机房火灾、勒索病毒）可快速恢复业务。3.权限最小化管理基于“岗位必需”原则分配用户权限，如普通员工仅能访问公开文档，数据库管理员需通过双因素认证（如密码+硬件令牌）登录；每季度审计权限，回收离职/调岗人员账号，禁用长期闲置账号，防止权限滥用。（三）安全运维与应急响应1.漏洞管理闭环每月使用漏洞扫描工具（如Nessus、AWVS）检测网络设备、服务器漏洞，按CVSS评分分级（高危≥7.0、中危4.0-6.9、低危≤3.9）；针对高危漏洞，24小时内制定补丁方案（如测试环境验证→灰度升级→全量部署），中低危漏洞纳入季度修复计划。2.安全事件处置接到安全事件（如病毒爆发、数据泄露），立即启动应急预案：隔离受感染终端/服务器（断网、关闭服务），提取日志、流量等证据；联合法务、公关团队分析事件影响，向监管部门报备（如数据泄露需48小时内上报），同步修复漏洞、追溯攻击源。3.安全培训与演练每季度组织员工安全培训，内容涵盖钓鱼邮件识别、密码安全（如长度≥8位、含大小写+特殊字符）、数据脱敏等；每年开展2次应急演练（如勒索病毒响应、机房断电恢复），检验预案有效性，优化响应流程（如缩短故障定位时间、提升团队协作效率）。四、协同与监督机制（一）跨团队协作机房管理与网络安全团队需建立“问题共享、资源互援”机制：设备变更时，网络安全团队同步更新安全策略（如开放新端口需配置防火墙规则）；安全事件处置时，机房团队提供设备物理运维支持（如更换故障服务器、调整网络拓扑）。（二）职责考核与优化每月检查职责履行情况（如巡检完成率、漏洞修复及时率），对未达标的工作项（如逾期未处理的高危漏洞）进