环境管理内审不符合项整改报告

一、整改背景概述202X年X月，公司依据GB/T____/ISO____:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准，结合年度内审计划，由内审组对各部门环境管理活动开展全面审核。经审核发现，生产部在危险废物暂存及转移管理环节存在不符合项，不符合标准中“8.1运行策划和控制”条款要求。为确保环境管理体系有效运行、消除环境风险隐患，特制定本整改报告。二、不符合项描述（一）不符合项事实内审组现场检查发现，生产部危险废物暂存间存在以下问题：1.危险废物（废机油、废包装桶）未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB____）要求分类存放，部分废包装桶与废机油桶混放，暂存间地面未设置防渗、防泄漏收集装置；2.危险废物转移联单记录不完整，202X年X-X月期间，3次转移记录缺少接收单位签字确认，且未留存危险废物运输车辆资质证明复印件；3.暂存间管理人员未接受最新版《危险废物管理操作规程》培训，对危险废物贮存期限要求（不得超过1年）认知模糊。（二）不符合项判定依据不符合GB/T____标准“8.1运行策划和控制”中“组织应策划、实施和控制满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：a)建立过程的运行准则；b)按照运行准则实施过程控制”的要求。三、根本原因分析（一）管理层面1.部门环境管理职责划分不清晰，危险废物管理由生产部与安环部交叉负责，导致制度执行存在“真空地带”；2.年度培训计划未充分结合岗位实际需求，对危险废物管理岗位的专项培训频次不足（仅每年1次），且培训内容未涵盖最新法规要求（如202X年新修订的《危险废物转移管理办法》）。（二）执行层面1.暂存间管理人员对《危险废物贮存污染控制标准》更新内容学习不到位，未及时调整贮存方式；2.危险废物转移流程缺乏闭环管理机制，运输单位资质审核、联单签字确认等环节未设置“双岗复核”，导致记录缺失。四、整改措施及实施情况（一）短期整改措施（202X年X月X日前完成）1.硬件改造：由工程部牵头，于X月X日前完成危险废物暂存间防渗地面改造（采用环氧树脂+防渗膜铺设），并按废物类别增设3个防泄漏收集槽（废机油、废包装桶、废滤芯各1组），配备应急收集桶、吸附棉等物资；2.记录补全与流程优化：安环部联合生产部，于X月X日前完成202X年X-X月危险废物转移联单的补签工作，同步建立《危险废物转移台账管理细则》，明确联单填写、签字、存档的“三级审核”要求（经办人→部门主管→安环部备案）。（二）中长期整改措施（202X年X月底前完成）1.培训体系完善：人力资源部联合安环部，于X月X日前制定《危险废物管理专项培训计划》，针对暂存间管理人员、运输对接人员开展2次专项培训（含法规解读、实操演练），培训后进行闭卷考核（合格分≥80分），考核不合格者重新培训直至合格；2.职责与制度优化：由管理者代表牵头，于X月X日前修订《环境管理职责分工表》，明确危险废物管理由安环部统筹、生产部配合的“主责+协同”机制；同步更新《危险废物管理操作规程》，纳入最新法规要求及贮存、转移全流程管控要点。五、整改效果验证（一）验证方式与结果1.现场验证：整改完成后，内审组联合第三方环境检测机构于202X年X月X日对暂存间进行复查，确认防渗地面、分类收集槽已按要求改造，危险废物实现分类存放，暂存间环境符合GB____-2013标准要求；2.记录验证：安环部提供的202X年X月后危险废物转移联单显示，所有联单均完成接收单位签字确认，且同步留存运输单位资质证明（有效期内），台账填写完整、逻辑清晰；3.人员能力验证：对暂存间3名管理人员进行现场提问及实操考核（如应急泄漏处理、贮存期限判定），考核结果均为合格（得分85-95分），人员对法规要求及操作规程的掌握程度显著提升。六、预防措施与长效机制1.体系优化：将危险废物管理纳入月度环境管理例会重点议题，由安环部每月通报管理数据（贮存量、转移量、合规率），对异常数据启动“原因-措施-验证”闭环分析；2.监督机制升级：建立“部门自查+安环部抽查+内审组复查”的三级监督体系，每月开展1次危险废物管理专项检查，检查结果与部门绩效考核挂钩（合规率低于95%扣减绩效分）；3.法规动态跟踪：安环部指定专人负责跟踪国家及地方环境法规更新，每季度组织1次“法规解读会”，确保管理要求与最新法规同步。七、总结与承诺本次整改通过硬件升级、流程优化、人员赋能三方面措施，有效解决了危险废物管理的不符合项问题，环境风险隐患得到实质性管控。公司将以本次整改为契机