矿山生产用品管理制度

PAGE矿山生产用品管理制度一、总则（一）目的为加强矿山生产用品的管理，规范生产用品的采购、使用、储存、报废等环节，确保生产用品的质量和安全，满足矿山生产的需要，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于本矿山企业内所有与生产用品相关的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓库管理部门、生产车间、维修部门等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保矿山生产用品管理活动合法合规。2.实用性原则：根据矿山生产实际需求，合理配置生产用品，提高用品的使用效率，避免浪费。3.安全性原则：优先选用符合安全标准的生产用品，保障矿山生产过程中的人员安全和设备安全。4.效益性原则：在保证生产用品质量和安全的前提下，优化采购、使用等环节，降低成本，提高企业经济效益。二、生产用品分类及定义（一）设备类1.采矿设备：如钻机、挖掘机、装载机等，用于矿山开采作业。2.选矿设备：包括破碎机、球磨机、浮选机等，用于矿石的选矿加工。3.运输设备：例如矿用卡车、皮带输送机等，负责矿石及物料的运输。4.通风设备：通风机、风筒等，保障矿山井下通风良好，维持空气质量。5.排水设备：水泵等，及时排出矿山井下积水。（二）工具类1.手动工具：如扳手、钳子、锤子等，用于日常设备维修、安装等操作。2.电动工具：电钻、电动扳手等，提高工作效率的电动操作工具。3.测量工具：卡尺、水准仪、全站仪等，用于矿山工程测量和设备安装调试。（三）安全用品类1.个人防护用品：安全帽、安全鞋、防护手套、护目镜等，保护员工在作业过程中的人身安全。2.安全设施：消防器材、通风设施、警示标志等，预防和减少矿山安全事故的发生。（四）材料类1.爆破材料：炸药、雷管等，用于矿山爆破作业。2.支护材料：锚杆、锚索、金属支架等，保障矿山巷道的稳定性。3.润滑材料：润滑油、润滑脂等，用于设备的润滑保养。4.其他材料：如密封材料、电线电缆等，满足矿山生产各环节的材料需求。三、采购管理（一）采购计划制定1.各部门根据矿山生产任务、设备运行状况、安全需求等，提前制定生产用品采购计划。采购计划应明确用品的名称、规格型号、数量、预计采购时间等详细信息。2.采购计划需经部门负责人审核签字后，报至采购部门汇总。采购部门结合库存情况，对各部门采购计划进行综合平衡，编制年度、季度和月度采购计划。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估和审核。优先选择具有良好口碑、生产能力强、产品质量可靠且符合行业标准的供应商。2.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。合同签订后，采购部门应跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量供货。（三）采购流程1.采购人员根据批准的采购计划，向供应商发送采购订单。采购订单应注明生产用品的详细信息、交货地点、交货时间等要求。2.供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容，并按照约定的时间和方式组织发货。采购人员负责跟踪订单执行进度，及时与供应商沟通协调，确保货物按时到达。3.货物到货前，采购人员应通知仓库管理部门做好收货准备。货物到货时，仓库管理人员应按照采购合同和送货单对货物的名称、规格型号、数量、质量等进行验收。验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，应及时通知采购部门与供应商协商处理。四、使用管理（一）领用制度1.各部门员工根据工作需要，填写生产用品领用申请表，注明领用用品的名称、规格型号、数量、用途等信息。领用申请表需经部门负责人审批签字后，方可到仓库领取。2.仓库管理人员按照审批后的领用申请表发放生产用品，并做好发放记录。发放记录应包括领用日期、领用部门、领用人、用品名称、规格型号、数量等内容。（二）使用规范1.员工应按照生产用品的使用说明书和操作规程正确使用生产用品，严禁违规操作。在使用过程中，如发现生产用品出现故障或损坏，应及时停止使用，并报告部门负责人。2.对于大型设备和关键工具，应安排专人负责操作和维护。操作人员应经过专业培训，熟悉设备性能和操作规程，具备相应的操作技能和安全意识。3.各部门应建立生产用品使用台账，详细记录生产用品的使用情况，包括使用时间、使用地点、使用人员、维修记录等信息。定期对生产用品的使用情况进行统计分析，总结经验教训，提出改进措施。（三）维修与保养1.设备管理部门应制定设备维修与保养计划，明确设备的维修保养周期、内容、责任人等。定期对设备进行检查、维护和保养，确保设备处于良好的运行状态。2.当设备出现故障时，维修人员应及时进行维修。维修过程中，应详细记录故障现象、维修方法、更换的零部件等信息。维修完成后，应对设备进行试运转，确保设备正常运行。3.对于工具类生产用品，如发现损坏或磨损，应及时进行维修或更换。维修后的工具应进行检验，确保其性能符合要求。4.安全用品类生产用品应定期进行检查和维护，确保其安全性能可靠。对于过期、损坏或不符合安全标准的安全用品，应及时报废处理。五、储存管理（一）仓库规划1.根据生产用品的类别、特性、用途等，合理规划仓库存储空间。将仓库划分为不同的区域，如设备存放区、工具存放区、安全用品存放区、材料存放区等，并设置明显的标识牌。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物品，应设置专门的危险物品仓库，并按照相关规定进行管理。危险物品仓库应远离火源、热源和人员密集场所，配备必要的消防器材和安全设施。（二）入库管理1.货物到货后，仓库管理人员应按照验收标准对货物进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、外观等。验收合格后，办理入库手续，将货物存放到指定的仓库区域。2.入库货物应按照类别、规格型号、批次等进行分类存放，便于查找和管理。同时，应建立货物入库台账，详细记录入库货物的名称、规格型号、数量、入库日期、供应商等信息。（三）库存管理1.仓库管理人员应定期对库存生产用品进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.在盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并进行调整。对于盘盈或盘亏的生产用品，应填写盘点报告，说明原因和处理意见，报相关部门审批后进行处理。3.建立库存预警机制，根据生产用品的消耗情况、采购周期等因素，设定合理的库存上限和下限。当库存低于下限或高于上限时，及时发出预警信息，提醒相关部门采取相应措施。（四）出库管理1.仓库管理人员应根据审批后的生产用品领用申请表发放货物。发放时，应核对领用人员的身份和领用申请表的内容，确保发放的货物与申请内容一致。2.办理出库手续后，仓库管理人员应及时更新库存台账，记录货物的出库日期、领用部门、领用人、用品名称、规格型号、数量等信息。3.对于贵重设备和关键工具，出库时应进行登记备案，并要求领用人员签字确认。领用人员应妥善保管领用的生产用品，不得擅自转借或挪作他用。六、报废管理（一）报废鉴定1.生产用品出现下列情况之一的，可申请报废：已超过规定使用年限且无法修复或修复后仍无法满足生产需要的；因技术进步、设备更新等原因，原有生产用品已被淘汰的；因自然灾害、意外事故等原因造成损坏且无法修复的；其他符合报废条件的情况。2.各部门对拟报废的生产用品进行初步鉴定，填写生产用品报废申请表，注明报废用品的名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等信息。报废申请表需经部门负责人审核签字后，报至设备管理部门或相关管理部门。3.设备管理部门或相关管理部门组织专业人员对报废申请进行鉴定，必要时可邀请外部专家进行评估。鉴定人员应根据生产用品的实际状况、技术参数、使用年限等因素，综合判断是否符合报废条件。（二）报废审批1.经鉴定符合报废条件的生产用品，由设备管理部门或相关管理部门填写生产用品报废审批表，报企业主管领导审批。报废审批表应包括报废用品的详细信息、鉴定意见、报废原因、处理建议等内容。2.企业主管领导根据审批表内容进行审核，签署审批意见。同意报废的，批准报废申请；不同意报废的，应说明理由，退回申请部门重新评估。（三）报废处理1.批准报废的生产用品，由仓库管理部门负责组织清理和回收。对于可回收利用的零部件、材料等，应进行分类整理，交相关部门进行回收处理；对于不可回收利用的报废物品，应按照环保要求进行妥善处理，如报废设备可进行拆解、废旧金属可进行变卖等。2.仓库管理部门应在报废处理完成后，及时更新库存台账，核销报废生产用品的库存记录。同时，将报废处理情况记录在案，以备查阅。七、监督与检查（一）内部监督1.企业应建立健全内部监督机制，定期对矿山生产用品的管理情况进行检查。检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理情况、生产用品使用情况、库存管理情况、报废管理情况等。2.各部门应配合内部监督检查工作，如实提供相关资料和信息。对于检查中发现的问题，应及时整改落实，并将整改情况报告上级主管部门。（二）外部监督1.积极接受政府相