生产辅材管理规范制度

PAGE生产辅材管理规范制度一、总则（一）目的为了加强公司生产辅材的管理，规范生产辅材的采购、验收、存储、发放、使用及核销等环节，确保生产辅材的合理使用，降低生产成本，提高生产效率，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产辅材管理的部门和人员，包括采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。（三）基本原则1.合法性原则：生产辅材的管理必须符合国家相关法律法规和行业标准的要求。2.效益原则：在保证生产需求的前提下，合理控制生产辅材的库存水平，降低采购成本和库存成本，提高经济效益。3.规范操作原则：明确各环节的操作流程和标准，确保生产辅材管理工作的规范化、标准化。4.责任追究原则：对生产辅材管理过程中出现的违规行为和责任事故，追究相关责任人的责任。二、职责分工（一）采购部门1.负责生产辅材的采购计划制定，根据生产需求和库存情况，合理安排采购数量和时间。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，对供应商进行评估和管理。3.负责采购合同的签订、执行和跟踪，确保采购的生产辅材符合质量要求和交货期。4.协调解决采购过程中的问题，如与供应商的沟通、合同变更等。（二）仓库管理部门1.负责生产辅材的验收、入库、存储、保管和发放工作。2.建立生产辅材库存台账，定期盘点库存，确保账实相符。3.按照规定的存储条件和要求，妥善保管生产辅材，防止损坏、变质和丢失。4.对库存生产辅材进行分类管理，标识清晰，便于查找和发放。5.根据生产部门的领料单，及时、准确地发放生产辅材，并做好发放记录。（三）生产部门1.根据生产计划，合理安排生产辅材的使用，提高生产辅材的利用率。2.负责生产辅材的领用和使用过程的管理，确保生产辅材的正确使用和安全操作。3.对生产过程中产生的剩余生产辅材进行回收和退库，并做好记录。4.协助仓库管理部门进行库存盘点，提供相关生产辅材的使用情况信息。（四）质量控制部门1.负责对采购的生产辅材进行质量检验，确保其符合质量标准和生产要求。2.对生产过程中使用的生产辅材进行质量监督，发现质量问题及时通知相关部门处理。3.参与生产辅材质量问题的分析和解决，提出改进措施和建议。三、采购管理（一）采购计划1.生产部门应根据生产计划和设备运行情况，提前向采购部门提交生产辅材需求计划。需求计划应明确生产辅材的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。2.采购部门结合库存情况，对生产辅材需求计划进行审核和汇总，制定采购计划。采购计划应包括采购数量、采购时间、供应商选择等内容。3.采购计划应根据市场行情和公司实际情况进行动态调整，确保采购的生产辅材既能满足生产需求，又能避免库存积压。（二）供应商选择1.采购部门应建立供应商评估和选择标准，对潜在供应商进行调查和评估。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制、价格水平、售后服务等方面。2.根据评估结果，选择合格的供应商，并建立供应商档案。供应商档案应包括供应商的基本信息、评估记录、合作历史、产品质量情况等内容。3.采购部门应定期对供应商进行考核和评价，对于不符合要求的供应商，及时进行调整或淘汰。（三）采购合同1.采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括生产辅材的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等内容。2.采购合同签订后，采购部门应及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如遇合同变更或违约情况，应及时与供应商协商解决，并做好记录。四、验收管理（一）验收标准1.质量控制部门应制定生产辅材的验收标准，明确验收的项目、方法、合格标准等内容。验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准的要求。2.验收标准应根据生产辅材的特性和用途进行制定，确保验收的准确性和有效性。（二）验收流程1.采购的生产辅材到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门进行验收。质量控制部门应安排专人按照验收标准进行验收。2.验收人员应核对生产辅材的名称、规格、型号、数量、质量证明文件等信息，检查外观质量和包装情况。3.对于需要进行检验检测的生产辅材，验收人员应按照规定的方法和程序进行检验检测，出具检验检测报告。4.验收合格的生产辅材，仓库管理部门应办理入库手续；验收不合格的生产辅材，应及时通知采购部门与供应商协商处理。五、存储管理（一）存储条件1.仓库管理部门应根据生产辅材的特性和要求，提供适宜的存储条件。存储条件应包括温度、湿度、通风、防火、防潮、防虫等方面。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险生产辅材，应按照相关规定进行单独存储，并采取相应的安全防护措施。（二）库存管理1.仓库管理部门应建立生产辅材库存台账，详细记录生产辅材的出入库情况。库存台账应包括生产辅材的名称、规格、型号、数量、入库时间、出库时间、库存余额等信息。2.仓库管理部门应定期对库存生产辅材进行盘点核实，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次。3.对于盘盈、盘亏或损坏的生产辅材，仓库管理部门应及时查明原因，按照规定的程序进行处理，并调整库存台账。（三）标识管理1.仓库管理部门应对库存生产辅材进行标识管理，标识应清晰、准确、完整。标识内容应包括生产辅材的名称、规格、型号、批次、入库时间、保质期等信息。2.对于有保质期要求的生产辅材，应在标识上注明保质期，并按照规定的期限进行管理。六、发放管理（一）发放原则1.生产辅材的发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则，确保生产辅材的合理使用。2.仓库管理部门应根据生产部门的领料单进行发放，领料单应注明生产辅材的名称、规格、型号、数量、用途等信息。（二）发放流程1.生产部门填写领料单，经部门负责人审核签字后，提交仓库管理部门。2.仓库管理部门核对领料单信息，确认库存有足够的生产辅材后，按照领料单的要求进行发放。3.发放人员应在领料单上签字确认，并记录发放时间和数量。4.仓库管理部门应及时更新库存台账，确保库存信息的准确性。七、使用管理（一）使用计划1.生产部门应根据生产计划和生产工艺要求，制定生产辅材使用计划。使用计划应明确生产辅材的名称、规格、型号、数量、使用时间等信息。2.生产部门应合理安排生产辅材的使用，提高生产辅材的利用率，避免浪费和不合理使用。（二）使用过程控制1.生产操作人员应按照操作规程和工艺要求正确使用生产辅材，确保生产过程的安全和质量。2.生产部门应加强对生产辅材使用过程的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。3.对于生产过程中产生的剩余生产辅材，生产部门应及时回收和退库，并做好记录。八、核销管理（一）核销流程1.生产部门应定期对生产辅材的使用情况进行统计和核算，填写生产辅材核销表。核销表应包括生产辅材的名称、规格、型号、使用数量、生产产量、核销时间等信息。2.仓库管理部门根据生产部门的领料单和退库单，对生产辅材的出入库情况进行核对，确认生产辅材的实际使用数量。3.财务部门根据生产部门的核销表和仓库管理部门的核对结果，对生产辅材的成本进行核算和核销。（二）核销差异处理1.如发现生产辅材的实际使用数量与核销表不一致，应及时查明原因，进行调整和处理。2.对于因生产工艺变更、设备故障等原因导致的生产辅材使用数量差异，生产部门应提供相关说明和证明材料，经审核后进行核销。3.对于因人为原因导致的生产辅材浪费或丢失，应追究相关责任人的责任，并按照规定进行赔偿。九、监督检查与考核（一）监督检查1.公司应建立生产辅材管理监督检查制度，定期对采购、验收、存储、发放、使用及核销等环节进行监督检查。2.监督检查内容包括生产辅材管理的各项制度执行情况、操作流程规范情况、人员职责履行情况等。3.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求相关部门限期整改，并跟踪整改情况。（二）考核1.公司应建立生产辅材管理考核制度，对各部门和人员的生产辅材管理工作进行考核评价。2.考核内容包括采购成本控制、库存管理水平、生产辅材利用率、质量