安全生产风险排查制度

PAGE安全生产风险排查制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时排查和消除各类安全生产风险，预防生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展，特制定本安全生产风险排查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全生产风险排查工作。（三）依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规以及国家和行业的安全生产标准制定。（四）工作原则1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循全面排查、突出重点、及时整改、确保安全的原则。2.实行全员参与、全过程管理、全方位覆盖的工作机制，做到责任明确、措施到位、监督有力。二、职责分工（一）公司安全生产管理委员会1.负责领导和组织公司安全生产风险排查工作，制定总体工作方案和目标。2.定期召开会议，研究解决安全生产风险排查工作中的重大问题，决策重大风险的管控措施。（二）安全管理部门1.负责制定安全生产风险排查计划和具体实施方案，并组织实施。2.对各部门、车间的安全生产风险排查工作进行指导、监督和检查，汇总分析排查结果，建立安全生产风险档案。3.督促相关部门对排查出的风险隐患进行整改，跟踪整改情况，确保整改到位。（三）各部门负责人1.为本部门安全生产风险排查工作的第一责任人，负责组织本部门员工按照制度要求开展风险排查工作。2.对本部门排查出的风险隐患进行评估，制定整改措施，明确整改责任人，及时组织整改，并将整改情况上报安全管理部门。（四）员工1.积极参与所在部门的安全生产风险排查工作，如实报告发现的安全隐患和问题。2.按照操作规程和安全要求进行作业，对排查出的风险隐患及时采取防范措施，避免事故发生。三、风险排查内容与方法（一）设备设施1.排查各类生产设备、设施的运行状况，包括但不限于机械、电气、仪表、管道等，检查是否存在老化、损坏、腐蚀、泄漏等问题。2.检查设备的安全防护装置是否齐全、有效，如安全阀、压力表、防护栏、联锁装置等。3.对特种设备，如锅炉、压力容器、电梯、起重机械等，按照特种设备安全技术规范的要求进行重点排查，确保其定期检验、登记，操作人员持证上岗。4.采用日常巡检、定期检查、专项检查等方法，结合设备运行记录、维护保养记录等资料进行排查。（二）作业环境1.检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合国家标准和行业要求。2.排查作业现场的粉尘、噪声、有毒有害气体等职业病危害因素的浓度或强度是否超标，是否采取有效的防护措施。3.查看作业区域的布局是否合理，物料堆放是否整齐，通道是否畅通，安全标识是否清晰、准确。4.通过现场观察、检测仪器检测、查阅环境监测报告等方式进行排查。（三）工艺流程1.梳理生产工艺流程，分析每个环节可能存在的风险，如化学反应失控、物料泄漏、火灾爆炸等。2.检查工艺控制参数是否符合规定要求，自动化控制系统是否正常运行，联锁保护装置是否灵敏可靠。3.评估工艺变更管理情况，是否对变更后的工艺进行了风险评估和安全确认。4.与工艺技术人员沟通交流，结合工艺流程图、操作规程等资料进行排查。（四）人员行为1.观察员工的操作行为是否符合操作规程，有无违规操作、冒险作业等现象。2.检查员工的劳动防护用品佩戴情况，是否正确佩戴和使用安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等。3.了解员工对安全生产知识和技能的掌握程度，是否经过必要的培训教育。4.通过现场观察、与员工交谈、查阅培训记录等方式进行排查。（五）安全管理1.检查安全生产责任制是否落实，各级人员的安全职责是否明确，是否签订安全生产责任书。2.查看安全管理制度是否健全，包括安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、事故应急预案等，是否有效执行。3.评估安全投入情况，是否按照规定提取和使用安全生产费用，用于安全设施建设、设备维护、教育培训等。4.检查安全档案资料是否完整、规范，包括安全生产许可证、安全评价报告、隐患排查记录、培训记录、事故档案等。5.通过查阅文件资料、检查工作记录、访谈相关人员等方式进行排查。四、风险排查周期（一）日常排查1.员工每天在作业前对本岗位设备设施、作业环境等进行自查，发现问题及时报告班组长。2.班组长每班对本班组作业区域进行巡查，及时处理员工报告的问题，并做好记录。（二）定期排查1.车间每周组织一次全面的安全生产风险排查，由车间主任带队，对车间内的设备设施、作业环境、工艺流程、人员行为等进行详细检查，填写排查记录，对发现的问题进行分析评估，制定整改措施。2.公司每月组织一次安全生产风险排查，由安全管理部门牵头，各部门负责人参加，对公司整体的安全生产状况进行检查，汇总各部门排查情况，形成公司安全生产风险排查报告。（三）专项排查1.根据季节特点、重大活动、特殊作业等情况，适时组织专项安全生产风险排查。例如，在夏季高温季节，重点排查防暑降温措施落实情况；在冬季，重点排查防寒保暖、防火、防爆等情况。2.对新安装设备、新工艺投入使用前，进行专项风险排查，确保其安全可靠运行。3.当发生生产安全事故或发现重大安全隐患后，立即组织专项排查，分析事故原因，查找类似风险，采取针对性措施进行整改。五、风险评估与分级（一）风险评估方法采用科学合理的风险评估方法对排查出的风险进行评估，如安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）、故障模式与影响分析（FMEA）等，综合考虑事故发生的可能性、严重性和暴露程度，确定风险等级。（二）风险分级标准根据风险评估结果，将安全生产风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。1.重大风险（红色）：发生事故的可能性很大，且一旦发生事故将造成极其严重的后果，如可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境污染等。2.较大风险（橙色）：发生事故的可能性较大，且事故后果严重，可能造成多人伤亡、较大财产损失或较严重环境污染等。3.一般风险（黄色）：发生事故的可能性一般，事故后果一般，可能造成人员伤亡伤亡、一定程度的伤亡、一定财产损失或一定程度的环境污染等。4.低风险（蓝色）：发生事故的可能性较小，事故后果轻微，可能造成个别人员伤亡、少量财产损失或轻微环境污染等。（三）风险分级管控1.对于重大风险，公司主要负责人要亲自组织制定专项管控方案，实施重点监控，确保风险始终处于可控状态。2.对于较大风险，由安全管理部门牵头，相关部门配合，制定针对性的管控措施，加强日常监督检查。3.对于一般风险，由所在部门负责制定管控措施，明确责任人，定期进行检查和整改。4.对于低风险，由岗位员工负责日常防范，做好自我保护。六、隐患排查治理（一）隐患定义安全生产隐患是指生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不利因素。（二）隐患排查1.各部门、车间在风险排查过程中发现的问题和缺陷，均应作为隐患进行记录。2.安全管理部门对各部门上报的隐患进行汇总、整理，建立隐患排查治理台账，详细记录隐患的名称、位置、类别、发现时间、责任人、整改措施、整改期限等信息。（三）隐患治理1.对于排查出的隐患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要制定整改计划，明确整改责任人、整改措施和整改期限。2.整改责任人要按照整改计划认真组织实施整改工作，确保整改到位。整改完成后，要及时向安全管理部门提交整改报告，申请复查。3.安全管理部门对整改情况进行复查，对整改合格的隐患予以销号；对整改不到位的，要责令重新整改，直至隐患消除。（四）隐患治理资金保障公司要确保隐患治理所需资金的投入，按照规定提取安全生产费用，优先用于隐患治理。对于重大隐患治理项目，要单独列支专项资金，确保资金足额到位，专款专用。（五）隐患治理跟踪与监督1.安全管理部门要对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。2.对未按照要求进行隐患治理的部门和责任人，要按照公司相关规定进行严肃处理，确保隐患排查治理工作落到实处。七、培训教育（一）培训目标通过开展安全生产风险排查培训教育，提高全体员工的安全意识、风险识别能力和隐患排查治理技能，确保员工能够正确履行安全生产职责，有效防范生产安全事故。（二）培训内容1.安全生产法律法规、标准规范，让员工了解安全生产的法定要求和义务。2.公司安全生产风险排查制度，明确风险排查的内容、方法、周期、责任等。3.风险评估与分级知识，使员工掌握风险评估方法和分级标准，能够识别本岗位的风险。4.隐患排查治理知识，教会员工如何发现隐患、报告隐患和参与隐患治理。5.典型事故案例分析，通过案例让员工吸取教训，增强安全防范意识。（三）培训方式1.定期组织集中培训，邀请安全专家或内部安全管理人员进行授课，系统讲解安全生产风险排查相关知识。2.开展现场培训，结合实际工作场景，对员工进行风险排查和隐患治理的现场指导。3.利用内部宣传栏、微信群、安全手册等多种形式，宣传安全生产风险排查知识，营造良好的安全文化氛围。4.鼓励员工自主学习，提供相关的学习资料，引导员工不断提高自身的安全素质。（四）培训计划与实施1.安全管理部门每年制定安全生产风险排查培训教育计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.各部门按照培训计划组织本部门员工参加培训，确保培训覆盖率达到100%。3.培训结束后，要对员工进行考核，考核结果纳入员工个人安全绩效档案，对考核不合格的员工要进行补考或重新培训，直至合格。八、应急管理（一）应急预案制定1.根据公司安全生产风险排查结果，结合可能发生的事故类型，制定完善的安全生产应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.应急预案要明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急救援措施、应急物资保障等内容，确保在事故发生时能够迅速、有效地开展应急救援工作。（二）应急演练1.定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。演练内容要涵盖火灾、爆炸、泄漏、中毒等各类事故场景。2.演练结束后，要对演练效果进行评估，针对演练中发现的问题，及时对应急预案进行修订和完善。（三）应急物资储备1.按照应急预案的要求，配备必要的应急救援物资和设备，如灭火器、消防水带、急救药品、防护用品等，并定期进行检查、维护和更新，确保其处于完好备用状态。2.建立应急物资台账，详细记录应急物资的名称、型号、数量、存放位置、检查维护情况等信息。（四）应急响应与处置1.事故发生后，现场人员要立即报告本部门负责人，并采取有效的应急措施，防止事故扩大。2.各部门负责人接到报告后，要迅速启动应急预案，组织救援力量赶赴现场进行救援，并及时向上级报告事故情况。3.公司应急救援指挥机构要及时协调各方面力量，开展应急救援工作，确保事故得到妥善处置，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。九、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门要定期对各部门的安全生产风险排查工作进行监督检查，检查内容包括风险排查计划执行情况、隐患排查治理情况、培训教育情况、