安全生产自检整改制度

PAGE安全生产自检整改制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现并消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司正常生产经营秩序，依据国家相关法律法规和行业标准，特制定本安全生产自检整改制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全生产自检与整改工作。（三）基本原则1.预防为主原则强调通过日常自检及时发现潜在安全隐患，采取有效措施加以预防，避免事故发生。2.全员参与原则安全生产人人有责，全体员工都应积极参与自检整改工作，形成全员抓安全的良好氛围。3.依法依规原则严格按照国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定开展自检整改工作，确保各项工作合法合规。4.持续改进原则不断总结经验教训，持续完善自检整改工作机制和方法，提高安全生产管理水平。二、职责分工（一）公司安全生产管理委员会1.全面领导公司安全生产自检整改工作，制定安全生产方针、目标和政策。2.定期召开会议，研究解决安全生产自检整改工作中的重大问题。3.对各部门安全生产自检整改工作进行监督检查和考核。（二）安全管理部门1.负责制定和完善安全生产自检整改制度、流程和标准。2.组织开展公司级安全生产自检工作，对检查结果进行汇总分析，提出整改意见和建议。3.督促、指导各部门落实安全生产自检整改措施，跟踪整改情况，确保整改到位。4.建立健全安全生产检查和整改档案，记录相关工作情况。（三）各部门负责人1.为本部门安全生产自检整改工作的第一责任人，负责组织实施本部门的安全生产自检整改工作。2.制定本部门安全生产自检计划，明确检查内容、人员分工和时间安排。3.对本部门自检中发现的安全隐患及时组织整改，确保整改措施落实到位。4.定期向安全管理部门报告本部门安全生产自检整改工作情况。（四）员工1.遵守公司安全生产规章制度，积极参加安全生产自检整改工作。2.认真履行岗位安全职责，在作业过程中及时发现并报告安全隐患。3.按照要求完成本岗位的安全自检任务，配合部门做好整改工作。三、自检内容（一）安全管理制度1.安全生产责任制是否健全，各级人员安全生产职责是否明确。2.安全管理制度是否完善，包括安全生产操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等。3.安全管理制度的执行情况，是否存在违规行为。（二）设备设施1.生产设备、设施是否正常运行，有无老化、损坏、故障等情况。2.安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全阀、漏电保护器等。3.设备设施的维护保养记录是否完整，是否按时进行维护保养。（三）作业环境1.工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.作业现场是否整洁，物料堆放是否整齐有序，通道是否畅通。3.危险物品的储存、使用是否符合规定，有无泄漏、爆炸等危险。（四）人员行为1.员工是否遵守安全生产操作规程，有无违章作业、违规操作等行为。2.员工的劳动防护用品佩戴是否正确、齐全。3.员工的安全意识和应急处置能力是否符合要求。（五）消防安全1.消防设施、器材是否完好有效，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等。2.消防通道是否畅通，防火分隔是否符合要求。3.电气线路是否符合消防安全规定，有无私拉乱接、过载等现象。四、自检频率（一）公司级自检1.每月至少组织一次全面的安全生产自检，由安全管理部门牵头，各相关部门参加。2.对重点区域、关键设备设施等进行不定期专项检查。（二）部门级自检1.各部门每周至少进行一次安全生产自检，可根据实际情况增加检查次数。2.班组每天进行班前、班中、班后安全检查，及时发现和处理安全问题。五、自检流程（一）准备阶段1.制定自检计划，明确检查目的、范围、内容、人员分工和时间安排。可用表格形式呈现，如下表：自检计划检查目的范围内容人员分工时间安排2.收集相关安全生产法律法规、行业标准、公司安全管理制度等资料，作为自检依据。3.准备必要的检查工具和记录表格，如检查表、相机、检测设备等。（二）实施阶段1.检查人员按照自检计划和检查表内容，采用现场观察、查阅资料、仪器检测等方法进行检查。2.对检查中发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、责任人等信息。记录表格可设计如下：问题记录问题描述发现地点责任人3.对于能够立即整改的问题，要求责任人当场进行整改；对于不能立即整改的问题，下达《安全隐患整改通知单》，明确整改要求、整改期限和责任人。通知单格式如下：安全隐患整改通知单编号：[具体编号]部门：[责任部门]发现日期：[具体日期]隐患描述：[详细问题描述]整改要求：[明确整改措施，如修复防护栏、更换损坏部件等]整改期限：[具体日期]责任人：[责任人姓名]安全管理部门（盖章）[通知日期]（三）汇总分析阶段1.安全管理部门对各检查小组的检查结果进行汇总，整理出安全隐患清单。2.对安全隐患进行分析，评估其风险程度，确定整改优先级。可采用风险矩阵法等工具进行评估，如下表示例：风险矩阵评估风险可能性风险影响程度风险等级（四）整改阶段1.各部门按照《安全隐患整改通知单》的要求，组织实施整改工作。2.整改责任人制定详细的整改方案，明确整改步骤、措施、时间节点和责任人。整改方案示例如下：安全隐患整改方案一、整改项目：某车间设备防护栏损坏二、整改目标：修复防护栏，确保设备安全运行三、整改步骤及措施：1.[具体日期1]，采购防护栏所需材料。2.[具体日期2]，安排维修人员拆除损坏防护栏。3.[具体日期3]，安装新防护栏并进行固定。4.[具体日期4]，对安装后的防护栏进行检查验收。四、时间节点：1.材料采购完成时间：[具体日期1]2.拆除工作完成时间：[具体日期2]3.安装工作完成时间：[具体日期3]4.验收完成时间：[具体日期4]五、责任人：[责任人姓名]六、监督人：[监督人姓名]3.在整改过程中，整改责任人及时向部门负责人汇报整改进展情况，部门负责人定期向安全管理部门报告。4.安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按计划顺利进行。（五）复查阶段1.整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查。2.复查人员按照原检查标准和方法，对整改部位进行检查，确认隐患是否消除。3.对复查合格的隐患，予以销号；对复查仍不合格的隐患，下达新的《安全隐患整改通知单》，要求重新整改，直至合格。六、整改资金保障（一）资金来源1.公司设立安全生产专项资金，专门用于安全生产自检整改、安全设施设备更新改造、安全教育培训等方面的支出。2.从公司年度预算中安排一定比例的资金作为安全生产专项资金，确保专款专用。3.对于因安全隐患整改需要的较大金额资金，可根据实际情况申请公司专项拨款或通过其他合法途径筹集。（二）资金使用管理1.安全生产专项资金由安全管理部门提出使用计划，经公司安全生产管理委员会审核后，报公司财务部门审批。2.财务部门设立安全生产专项资金专用账户，对资金的收支进行单独核算和管理。3.安全管理部门负责对安全生产专项资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用合理、合规、有效。4.每次使用安全生产专项资金后，应及时进行财务报销和账目登记，保存相关票据和凭证。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产自检整改工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。2.发现重大安全隐患并及时报告，避免事故发生的员工，给予一次性奖励[X]元。3.积极参与安全生产自检整改工作，提出有效改进建议，经采纳后取得显著成效的部门或个人，给予相应奖励。（二）处罚1.对安全生产自检整改工作不力，存在安全隐患整改不到位的部门和个人，进行严肃批评教育，并责令限期整改。2.对违反安全生产规章制度，导致安全事故发生的部门和个人，按照国家法律法规和公司相关规定，给予相应的行政处罚和经济处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。3.因安全隐患整改不及时，给公司造成经济损失的，由责任部门或责任人承担相应的赔偿责任。八、培训与教育（一）培训内容1.安全生产法律法规、行业标准和公司安全管理制度。2.安全生产自检整改的方法、流程和技巧。3.通过案例分析，提高员工对安全隐患的识别和防范能力。（二）培训方式1.定期组织安全生产自检整改培训课程，邀请专家或内部安全管理人员进行授课。用表格形式呈现培训课程安排，如下表：培训课程安排培训主题培训时间培训地点培训讲师培训内容2.利用内部宣传栏、安全手册、电子显示屏等形式，宣传安全生产自检整改知识和典型案例。3.结合实际工作，组织开展安全生产自检整改现场演示和模拟演练，让员工亲身体验和掌握相关技能。（