食品生产过程自查制度

PAGE食品生产过程自查制度一、总则（一）目的为加强公司食品生产过程管理，确保产品质量安全，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规以及食品行业标准，特制定本自查制度。本制度旨在通过定期、全面且细致的自查，及时发现并消除食品生产过程中的潜在风险，规范生产行为，保障消费者的健康与权益，维护公司良好的市场形象和声誉。（二）适用范围本制度适用于公司内所有食品生产环节，包括原料采购、加工制作、包装储存、运输销售等全过程。涵盖公司生产的各类食品品种，无论是常规产品还是新产品，均需严格按照本制度进行自查。（三）基本原则1.合法性原则：自查工作必须严格遵守国家现行的食品安全法律法规、规章及相关标准要求，确保公司生产活动合法合规。2.全面性原则：对食品生产的各个环节、各个岗位、各项操作进行全面检查，不留死角，确保自查覆盖范围的完整性。3.准确性原则：自查过程中所获取的信息和数据必须真实、准确，如实记录发现的问题和整改情况，不得虚报、瞒报。4.及时性原则：一旦发现问题，应立即采取措施进行整改，确保问题得到及时有效的解决，防止问题扩大化和恶化。5.持续性原则：将自查工作作为一项常态化的管理活动，持续开展，不断完善和优化食品生产过程管理，提升公司整体管理水平。二、自查组织与人员职责（一）自查组织架构公司成立食品生产过程自查领导小组，由总经理担任组长，副总经理担任副组长，成员包括各部门负责人。领导小组下设自查工作小组，负责具体实施自查工作。自查工作小组根据食品生产环节的不同，分为原料采购自查小组、生产加工自查小组、包装储存自查小组、运输销售自查小组等，各小组设组长一名，成员若干，分别负责相应环节的自查工作。（二）人员职责1.自查领导小组职责全面领导公司食品生产过程自查工作，制定自查工作方针和目标。审批自查计划、自查报告等重要文件，对自查工作的整体情况进行决策和指导。协调解决自查工作中出现的重大问题，确保自查工作顺利推进。2.自查工作小组组长职责负责组织本小组的自查工作，制定具体的自查实施方案。带领小组成员按照规定的程序和方法进行自查，确保自查工作的质量和进度。对自查过程中发现的问题进行初步分析和判断，及时向自查领导小组汇报，并提出整改建议。负责组织本小组对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。3.自查工作小组成员职责按照分工认真开展自查工作，如实记录自查情况，及时发现并反馈存在的问题。积极配合组长完成各项自查任务，参与问题分析和整改措施的制定。协助跟踪复查整改情况，确保整改工作落实到位。三、自查计划与安排（一）自查周期公司实行定期自查制度，每月至少开展一次全面自查。对于新投产的产品、新引进的生产设备、新调整的生产工艺等，在实施前必须进行专项自查。此外，在发生食品安全事故、受到监管部门通报批评、媒体负面曝光等情况后，应立即组织针对性的自查。（二）自查内容1.原料采购环节供应商资质审查：检查供应商的营业执照、生产许可证、食品经营许可证等相关资质文件是否齐全有效，是否符合法律法规要求。原料质量检验：查验原料的感官性状、检验报告、合格证明等，确保原料符合食品安全标准。采购合同管理：审查采购合同条款，明确双方的权利义务，确保合同合法合规。进货查验记录：检查是否如实记录原料的名称、规格、数量、生产日期、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。2.生产加工环节环境卫生状况：检查生产车间的清洁卫生情况，包括地面、墙壁、天花板、设备表面等是否清洁无污垢，通风、照明、排水等设施是否正常运行。人员健康管理：核实生产人员的健康证明是否有效，是否按规定穿戴工作衣帽、口罩，保持个人卫生。生产设备运行：检查生产设备是否正常运行，是否定期维护保养，设备的清洁消毒是否符合要求。工艺流程执行：查看生产过程是否严格按照工艺流程进行操作，各环节的质量控制措施是否落实到位。食品添加剂使用：检查食品添加剂的采购、储存、使用是否符合国家标准，是否有专人负责管理，使用记录是否完整准确。3.包装储存环节包装材料质量：审查包装材料的供应商资质和质量证明文件，检查包装材料的外观、性能等是否符合食品安全要求。包装过程控制：查看包装操作是否规范，包装标识是否清晰、完整，是否符合食品安全标准和产品说明书要求。储存条件管理：检查仓库的温度、湿度、通风等储存条件是否符合食品储存要求，食品是否分类分区存放，是否有防虫、防鼠、防潮等措施。库存盘点管理：定期进行库存盘点，确保账实相符，及时清理过期、变质食品。4.运输销售环节运输工具卫生：检查运输车辆、容器等运输工具是否清洁卫生，是否定期消毒，有无防止食品污染的措施。运输温度控制：对于需要冷藏、冷冻运输的食品，检查运输过程中的温度记录是否完整准确，温度是否符合要求。销售场所环境：查看销售场所的卫生状况、通风条件、陈列设施等是否符合食品安全要求。销售记录管理：检查销售记录是否真实、完整，是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。（三）自查方法1.文件审查：查阅公司的各项管理制度、操作规程、记录文件等，检查是否符合法律法规和行业标准要求，是否完整有效。2.现场检查：对食品生产经营场所、设备设施、人员操作等进行实地查看，检查实际情况是否与文件规定一致，是否存在违规行为和安全隐患。3.人员访谈：与公司员工进行交流，了解他们对食品安全知识的掌握程度、操作规范的执行情况以及对自查工作的认识和建议。4.数据分析：对生产过程中的各项数据，如原料检验数据、生产记录数据、销售数据等进行分析，判断是否存在异常波动，是否可能存在食品安全问题。（四）自查工作流程1.制定自查计划：自查工作小组根据自查周期和公司实际情况，制定详细的自查计划，明确自查的范围、内容、方法、时间安排以及人员分工等。自查计划经自查领导小组审批后实施。2.组织自查实施：自查工作小组按照自查计划组织开展自查工作，通过文件审查、现场检查、人员访谈、数据分析等方法，全面收集自查信息。在自查过程中，要认真填写自查记录表，详细记录发现的问题及相关情况。3.汇总分析问题：自查工作结束后，各自查小组对自查情况进行汇总，对发现的问题进行分析，查找问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围。4.提出整改措施：针对自查中发现的问题，由各自查小组提出具体的整改措施，明确整改责任部门、责任人、整改期限以及整改目标。整改措施应具有针对性、可操作性和有效性，确保能够切实解决问题。5.跟踪复查整改：整改责任部门按照整改措施进行整改，自查工作小组负责对整改情况进行跟踪复查。跟踪复查应定期进行，确保整改工作按计划推进，问题得到彻底解决。对整改不力的部门和责任人，要进行严肃问责。6.撰写自查报告：自查工作结束后，自查领导小组根据自查情况、问题分析、整改措施及跟踪复查结果等，撰写自查报告。自查报告应包括自查基本情况、发现的问题、整改措施及效果、存在的不足以及下一步工作计划等内容。自查报告经自查领导小组审核后上报公司管理层，并按照规定向监管部门报送。四、自查结果处理与持续改进（一）整改措施落实1.对于自查中发现的一般问题，整改责任部门应立即采取措施进行整改，整改期限原则上不超过一周。整改完成后，将整改情况报自查工作小组进行复查。2.对于较为严重或涉及多个环节的问题，整改责任部门应制定详细的整改方案，明确整改步骤、时间节点和责任人。整改方案经自查领导小组审核批准后实施。在整改过程中，要定期向自查领导小组汇报整改进展情况，确保整改工作顺利进行。3.整改责任部门要对整改措施的执行情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。对于整改过程中遇到的困难和问题，要及时向公司管理层汇报，寻求支持和帮助。（二）结果记录与存档1.自查工作小组应将每次自查的相关资料，包括自查计划、自查记录表、问题汇总表、整改措施及跟踪复查记录等进行整理归档，建立完善的自查档案。自查档案应妥善保管，以备查阅。2.自查报告应作为公司食品安全管理的重要文件，由专人负责保管。自查报告中的问题分析、整改措施及效果等内容，可为公司后续的食品安全管理工作提供参考和借鉴。（三）持续改进机制1.公司定期召开食品安全管理会议，对自查工作中发现的问题进行总结分析，研究探讨问题产生的深层次原因，制定针对性的预防措施，防止类似问题再次发生。2.根据自查结果和行业发展动态，及时修订和完善公司的食品安全管理制度、操作规程等文件，不断优化食品生产过程