水厂生产记录管理制度

PAGE水厂生产记录管理制度总则1.目的本制度旨在规范水厂生产记录的管理，确保生产过程的可追溯性，为质量管理、生产调度、设备维护、成本核算等提供准确、完整、可靠的数据支持，保障水厂生产运营的高效、稳定与安全。2.适用范围本制度适用于本厂所有涉及生产活动的部门和岗位，包括但不限于生产车间、设备维护部门、质量检测部门、物资采购部门等。3.基本原则真实准确原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项操作、参数及结果，不得虚报、漏报或篡改数据。及时完整原则：生产记录应在规定的时间内及时填写，确保记录内容完整无缺项，不得拖延或遗漏。规范统一原则：生产记录应按照统一的格式、内容和填写要求进行记录，保持记录的规范性和一致性。安全保密原则：生产记录涉及水厂的商业机密和技术数据，应妥善保管，防止泄露，确保数据安全。生产记录的内容与要求1.原水记录水源信息：记录原水的水源地、取水口位置、水源类型（地表水、地下水等）。水质指标：每日监测并记录原水的各项水质指标，如酸碱度（pH值）、浊度、色度、溶解氧、化学需氧量（COD）、氨氮、重金属含量等。水量数据：准确记录每日原水的取水量，包括瞬时流量和累计流量。取水时间：详细记录每次取水的具体时间。2.预处理记录处理工艺：记录预处理所采用的工艺，如混凝、沉淀、过滤等，以及相应的设备运行参数。药剂投加：记录所投加药剂的名称、型号、投加量、投加时间等信息。设备运行状况：记录预处理设备的运行状态，包括设备启停时间、运行压力、流量、反冲洗情况等。水质变化：记录预处理前后原水水质的变化情况，重点关注浊度、色度、悬浮物等指标的去除效果。3.制水过程记录制水工艺：详细记录制水所采用的工艺，如反渗透、离子交换、超滤等，以及各工艺环节的运行参数。设备运行参数：记录制水设备的运行参数，如压力、温度、流量、电压、电流等，确保设备运行稳定。水质监测：按照规定的频次和项目，对制水过程中的水质进行监测，记录各项水质指标的检测结果，包括酸碱度、电导率、微生物指标等。故障处理：记录制水过程中出现的设备故障、异常情况及处理措施，包括故障发生时间、现象、原因分析、处理过程及结果等。4.消毒记录消毒方式：记录采用的消毒方式，如氯气消毒、二氧化氯消毒、紫外线消毒等。消毒剂投加：记录消毒剂的名称、型号、投加量、投加时间等信息。消毒效果监测：定期对消毒后的水质进行消毒效果监测，记录消毒后水中消毒剂余量、微生物指标等检测结果，确保消毒效果符合相关标准要求。5.成品水记录水质检测报告：记录成品水的每日水质检测报告，包括各项水质指标的检测结果、检测时间、检测人员等信息。水量统计：准确记录每日成品水的产量，包括瞬时流量和累计流量。出厂时间：记录每批次成品水的出厂时间。6.设备维护记录设备巡检记录：记录设备巡检的时间、人员、设备名称、巡检部位、发现的问题及处理情况等。设备维修记录：详细记录设备维修的时间、原因、维修内容、更换的零部件、维修人员等信息。设备保养记录：记录设备保养的时间、保养项目、保养内容、保养人员等信息，确保设备按时进行保养，延长设备使用寿命。7.人员操作记录岗位操作记录：记录各岗位人员的操作时间、操作内容、操作参数等，确保操作人员严格按照操作规程进行操作。人员培训记录：记录员工参加培训的时间、培训内容、培训考核结果等，提高员工的业务水平和操作技能。人员出勤记录：记录员工的出勤情况，包括出勤时间、请假、旷工等信息。生产记录的填写规范1.填写要求字迹清晰：生产记录应使用钢笔、中性笔或签字笔填写，字迹应清晰、工整，不得潦草、模糊。内容完整：按照规定的格式和内容要求，如实填写生产记录的各项信息，不得遗漏或空项。数据准确：记录的数据应真实、准确，不得随意涂改。如需修改，应在原数据上划一条横线，在其上方填写正确的数据，并加盖修改人员的印章或签名。签字确认：生产记录填写完成后，应由记录人、审核人签字确认，确保记录的真实性和准确性。2.填写时间实时填写：生产过程中的各项操作和数据应在操作完成后及时填写，不得拖延。每日汇总：每日工作结束后，应对当天的生产记录进行汇总、整理，确保记录的完整性和准确性。3.填写格式统一模板：生产记录应采用统一的格式模板，确保记录内容的规范性和一致性。模板应包括记录名称、记录日期、记录编号、记录内容、记录人、审核人等信息。电子表格：鼓励采用电子表格形式进行生产记录的填写，便于数据的存储、查询和统计分析。电子表格应设置必要的公式和验证规则，确保数据的准确性和完整性。生产记录的审核与批准1.审核流程班组审核：生产记录填写完成后，首先由所在班组的班组长进行审核，检查记录内容是否完整、准确，填写格式是否符合要求，签字是否齐全等。部门审核：班组长审核通过后，将生产记录提交至所在部门的负责人进行审核。部门负责人应重点审核记录与本部门工作的关联性、数据的准确性和可靠性等。质量审核：对于涉及质量检测的生产记录，还应提交至质量检测部门进行审核。质量检测部门应审核记录中的水质检测数据是否符合相关标准要求，检测方法是否正确等。2.审核内容完整性审核：检查生产记录是否涵盖了规定的所有内容，有无遗漏或空项。准确性审核：核对记录中的数据是否真实、准确，与实际生产情况是否相符。规范性审核：审查记录的填写格式、字迹、签字等是否符合规范要求。关联性审核：检查生产记录与其他相关记录之间的关联性，确保数据的一致性和连贯性。3.批准权限一般记录：经班组审核、部门审核通过后的生产记录，由部门负责人批准。重要记录：对于涉及重大生产事件、质量事故、设备故障等重要生产记录，需经厂领导批准。4.审核与批准记录审核意见：审核人员应在生产记录上签署审核意见，指出记录中存在的问题及修改建议。批准签字：批准人应在生产记录上签字确认，表明对记录内容的认可。审核批准日期：记录审核和批准的具体日期，以便追溯。生产记录的存储与保管1.存储方式纸质存储：对于重要的原始生产记录，应采用纸质形式进行存储。纸质记录应分类装订成册，妥善保管。电子存储：同时，应将生产记录的数据录入电子系统进行存储，建立电子档案。电子档案应按照规定的文件夹结构和命名规则进行分类存储，便于查询和管理。2.存储期限一般记录：生产记录的纸质档案和电子档案应至少保存[X]年，以便于追溯和查询。重要记录：对于涉及重大生产事件、质量事故、设备故障等重要生产记录，应长期保存。3.保管要求防火防潮：生产记录的存储场所应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，确保记录档案的安全。分类存放：按照记录的类别、时间顺序等进行分类存放，便于查找和管理。专人负责：指定专人负责生产记录的存储与保管工作，明确其职责和权限。4.备份管理定期备份：定期对电子存储的生产记录进行备份，备份数据应存储在不同的介质上，并分别存放于不同的地点。异地存储：重要的生产记录备份数据应进行异地存储，以防止因自然灾害、人为破坏等原因导致数据丢失。生产记录的查阅与使用1.查阅权限内部查阅：本厂员工因工作需要查阅生产记录时，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，方可查阅。查阅申请表应注明查阅的记录名称、查阅时间、查阅原因等信息。外部查阅：因政府监管、客户需求等特殊原因需要查阅生产记录时，应按照相关法律法规和本厂规定办理查阅手续。外部查阅应经厂领导批准，并由专人陪同查阅，查阅过程中不得擅自复制、传播记录内容。2.查阅流程申请：查阅人填写查阅申请表，提交至所在部门负责人。审批：部门负责人对查阅申请表进行审核，批准后签字确认。查阅：查阅人凭批准后的查阅申请表到生产记录保管部门进行查阅，保管人员应按照申请表的要求提供相应的记录，并做好查阅登记。归还：查阅完毕后，查阅人应及时将查阅的生产记录归还保管部门，保管人员应检查记录是否完好无损。3.使用规定不得篡改：查阅和使用生产记录时，不得对记录内容进行篡改、删除或其他破坏行为。保密要求：查阅人员应对查阅过程中获取的生产记录内容严格保密，不得泄露给无关人员。仅限工作用途：生产记录的查阅和使用应仅限用于本厂内部的质量管理、生产调度、设备维护、成本核算等工作，不得用于其他任何非法或不当目的。生产记录的销毁1.销毁条件超过存储期限：生产记录在存储期限届满后，经鉴定确无保存价值的，可以进行销毁。记录错误或无效：对于记录错误、重复或因其他原因导致无效的生产记录，经审核批准后，可以进行销毁。2.销毁流程申请：由生产记录保管部门提出销毁申请，填写销毁申请表，注明拟销毁记录的名称、数量、存储期限、销毁原因等信息。审核：销毁申请表经所在部门负责人审核后，提交至厂领导批准。销毁实施：经批准后，由专人负责组织实施生产记录的销毁工作。销毁过程应进行记录，包括销毁时间、地点、方式、参与人员等信息。监督检查：厂内审计或监察部门应对生产记录的销毁过程进行监督检查，确保销毁工作符合规定要求。3.销毁方式纸质记录销毁：对于纸质生产记录，应采用粉碎、焚烧等方式进行销毁，确保记录内容无法恢复。电子记录销毁：对于电子存储的生产记录，应采用数据擦除、格式化等技术手段进行销毁，确保数据彻底删除。附则1.解释权