生产台帐记录管理制度

PAGE生产台帐记录管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产台帐记录管理，规范生产过程中的各项记录工作，确保生产信息的准确、完整、可追溯，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与生产活动相关的部门及人员，包括但不限于生产车间、仓库、质量控制部门、设备管理部门等。（三）基本原则1.真实性原则：生产台帐记录应如实反映生产过程中的实际情况，不得虚假记录。2.准确性原则：记录数据应准确无误，确保信息的可靠性。3.完整性原则：涵盖生产活动的各个环节，不得遗漏重要信息。4.及时性原则：各项记录应及时填写，不得拖延。5.规范性原则：按照规定的格式、内容和方法进行记录，保持记录的一致性。二、生产台帐记录的内容与要求（一）生产计划台帐1.记录内容生产订单编号、订单名称、客户信息。产品规格、数量、交货日期。生产批次号。计划开始时间、计划结束时间。2.要求生产计划下达后，应及时准确记录在台帐中。如有计划变更，应详细记录变更内容及原因，并经相关负责人审批。（二）原材料出入库台帐1.记录内容原材料名称、规格、型号。入库日期、入库数量、供应商名称。出库日期、出库数量、领用部门及用途。批次号、检验单号。2.要求原材料入库时，仓库管理人员应依据采购订单和送货单，核对无误后及时记录。出库时，应根据生产计划和领料单进行发放，并详细记录领用情况。定期对原材料库存进行盘点，确保帐实相符，盘点结果记录在台帐中。（三）生产过程记录台帐1.记录内容生产车间、生产线、班次。产品型号、生产数量。各工序开始时间、结束时间、操作人员。设备运行参数、故障情况及维修记录。质量检验情况，包括检验项目、结果、不合格品数量及处理情况。2.要求生产操作人员应实时记录生产过程中的各项数据，确保记录的及时性和准确性。设备管理人员应及时记录设备运行状况及维修情况，以便及时维护和保养设备。质量检验人员应详细记录检验结果，对不合格品应按照规定程序进行处理，并记录处理过程。（四）成品出入库台帐1.记录内容成品名称、规格、型号。入库日期、入库数量、生产批次号。出库日期、出库数量、客户名称及订单编号。2.要求成品入库时，仓库管理人员应依据成品检验报告和入库单进行记录。出库时，应根据销售订单和发货单进行发货，并准确记录发货情况。定期对成品库存进行盘点，保证帐实一致，盘点结果记录在台帐中。（五）设备维护保养台帐1.记录内容设备名称、型号、编号。维护保养日期、维护保养内容。维修记录，包括故障原因、维修时间、维修人员、更换零部件等。设备保养计划执行情况。2.要求设备管理部门应按照设备维护保养计划，定期对设备进行维护保养，并详细记录。设备出现故障时，应及时维修，并如实记录维修情况，以便分析设备运行状况和制定改进措施。（六）人员考勤台帐1.记录内容员工姓名、部门、岗位。出勤日期、出勤时间、请假情况、加班情况。2.要求人力资源部门应指定专人负责员工考勤记录，确保考勤数据的准确性。员工请假、加班等情况应按照公司规定办理手续，并及时记录在考勤台帐中。三、生产台帐记录的填写规范（一）填写要求1.应使用黑色或蓝色中性笔填写，不得使用铅笔或红色笔。2.字迹应清晰、工整，不得潦草、模糊。3.使用规范的汉字和阿拉伯数字，不得使用自造字、简化字或错别字。（二）填写方法1.按照台帐格式要求，逐行、逐栏填写相关内容。2.对于日期，应填写年、月、日，如“20XX年XX月XX日”。3.数量应填写具体数值，不得使用“约”“大概”等模糊表述。4.对于选择项，应在相应选项前打“√”。5.如有备注信息，应在备注栏内详细填写。（三）修改规定1.如填写错误，应在错误记录上划一条横线，在其上方填写正确内容，并由修改人签字确认。2.严禁刮擦、涂抹、挖补或使用修正液等方式修改记录。四、生产台帐记录的审核与批准（一）审核流程1.生产操作人员填写的生产过程记录台帐，由班组长进行初审，确保记录内容的真实性和准确性。2.原材料出入库台帐由仓库主管审核，重点审核出入库数量、手续及库存情况。3.成品出入库台帐由销售部门负责人审核，核对发货数量及客户信息。4.设备维护保养台帐由设备管理部门负责人审核，检查维护保养计划执行情况及维修记录的完整性。5.人员考勤台帐由人力资源部门负责人审核，核实考勤数据的准确性。（二）批准权限1.生产计划台帐、原材料出入库台帐、成品出入库台帐、设备维护保养台帐、人员考勤台帐经部门负责人审核后，报分管生产的副总经理批准。2.生产过程记录台帐经班组长初审、车间主任审核后，报生产部门负责人批准。（三）审核与批准职责1.审核人员应认真履行审核职责，对记录内容进行全面审查，发现问题及时提出修改意见。2.批准人员应对审核后的台帐记录进行最终审定，确保记录符合规定要求。如批准通过，应在台帐上签字确认；如发现问题，应责令相关人员重新填写或修改。五、生产台帐记录的保管与存档（一）保管期限1.生产计划台帐、原材料出入库台帐、成品出入库台帐、设备维护保养台帐、人员考勤台帐等重要台帐记录应保存[X]年。2.生产过程记录台帐根据产品质量追溯要求，保存至产品质量保证期结束后[X]年。（二）保管方式1.台帐记录应采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行保管。2.纸质档案应分类装订成册，存放在专门的档案柜中，并做好防潮、防火、防虫等措施。3.电子档案应存储在服务器或其他安全的存储设备上，定期进行备份，防止数据丢失。同时应设置权限管理，确保只有授权人员能够访问和修改电子档案。（三）存档要求1.每月末，各部门应将本月的生产台帐记录整理归档，并填写档案目录清单。2.档案管理人员应按照档案管理规定，对归档的台帐记录进行编号、分类存放，便于查找和使用。3.对于电子档案，应建立清晰的文件命名规则和文件夹结构，确保档案存储的规范性和系统性。六、生产台帐记录的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产台帐记录时，应填写查阅申请表，注明查阅内容、目的、时间等信息，经所在部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。2.涉及公司机密信息的台帐记录，查阅人员应严格遵守公司保密制度，未经授权不得泄露给任何第三方。3.外部单位（如政府监管部门、客户等）需要查阅生产台帐记录时，应按照相关法律法规和公司规定办理手续，经公司分管领导批准后，由档案管理部门指定专人陪同查阅，并做好查阅记录。（二）查阅流程1.查阅人员提出查阅申请，经批准后到档案管理部门登记。2.档案管理人员根据查阅申请，提供相应的台帐记录，并监督查阅人员在指定地点查阅，不得擅自将记录带出档案管理部门。3.查阅人员查阅完毕后，应及时将台帐记录归还档案管理人员，并在查阅登记表上签字确认。（三）使用规定1.查阅人员只能查阅台帐记录的内容，不得擅自复印、拍照、拷贝或篡改记录。如需复印或使用相关记录，应另行申请并经批准。2.生产台帐记录仅供内部管理、质量追溯、客户查询等合法用途使用，不得用于其他非法或不当目的。七、生产台帐记录的监督与检查（一）监督部门公司设立专门的台帐记录监督小组，由生产管理部门、质量控制部门、审计部门等相关人员组成，负责对生产台帐记录的执行情况进行监督检查。（二）检查内容1.台帐记录的填写是否符合规范要求，包括内容完整性、准确性、及时性等。2.审核与批准流程是否执行到位，相关人员是否签字确认。3.台帐记录的保管与存档是否符合规定，档案是否完整、安全。4.查阅与使用台帐记录是否按照规定办理手续，有无违规行为。（三）检查频率1.监督小组定期对生产台帐记录进行检查，每月至少进行一次全面检查。2.对于重点部门或关键环节，可根据实际情况增加检查频率。（四）问题处理1.检查过程中如发现问题，监督小组应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。2.整改完成后，相关部门应将整改情况书面报告监督小组，监督小组