施工质量管理程序

第一章总则1.1为了进一步加强工程质量的管理，确保实现公司年度质量目标，有效落实公司内各部门及岗位的质量职责，促进本企业工程质量管理水平的提高，特制定本制度。1.2本制度依据国家现行有关工程质量管理和企业管理的法律、法规、规范、规程、管理标准、技术标准以及浙江新邦建设股份有限公司的质量管理体系要求而编制。1.3工程质量实行领导负责制，各级经理（主管）是相应单位（部门）质量管理体系的第一责任人。如发生重大工程质量事故，严格按规定追究当事单位（部门）和当事人的责任。1.4本制度必须与现行《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工项目管理规范》(GB50326-2017)、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）、公司质量管理体系等法律、法规、技术标准、管理文件和规章制度配合使用。1.5建设工程施工质量目标详见各工程施工承包合同及公司与各工程项目部签订的质量目标管理责任书。第二章基本规定2.1各项目部应建立健全质量保证体系和现场质量管理制度，并制定相应的施工生产岗位责任制，促进质量管理方法标准化、工作程序规范化、考评手段科学化。2.2全面贯彻公司质量方针，有效实施质量管理体系程序文件；所有工程项目必须按公司质量管理体系要求件进行质量控制和程序运行。2.3应严格控制每道工序的质量，认真做好班组自检、互检、交接检及项目专职质量检查员的专检，并做好相应的检查记录。2.4各单位应逐级制定质量责任制，以进一步明确每一个岗位的职责、权限和工作目标。2.5各工程项目部应健全施工质量检查验收制度，明确规定质量控制标准、检验方法、检验程序、放行准则、签认制度以及岗位职责，依此适时组织工程质量检查、验收。2.6坚持“谁施工，谁负责；谁指挥，谁负责；谁签字，谁负责”的质量管理原则，做到“责、权、利”的统一。2.7应建立和落实工程质量管理各级领导负责制和报告制度。要牢固树立“质量兴业”的宗旨，不断加强员工的责任意识和法制观念；努力建立起一支职责明确、组织严密、团结稳定、工作积极的员工队伍。2.8施工现场的各类人员应各尽其职、人尽其责，做到按图施工、按工艺操作、按制度办事，保证本岗位不将不合格产品流向下一道工序，对自己参与的工序和工程的施工质量负责到底；各分部分项工程的施工质量应与施工人员的工资、奖金收入挂钩，并对其工作业绩具有否决权，真正做到奖优罚劣。2.9各级质量管理人员本着对业主负责、对公司负责、对自己负责的精神，坚持原则，严格把好质量关。第三章管理职责的划分3.1公司总经理代表公司领导班子对全公司的质量管理工作负总责。同时负责制定、颁布和组织实施质量方针和质量目标。3.2公司技术负责人对公司的工程质量管理活动负责。协助公司总经理制定和实施质量方针和质量目标。3.3公司技术部在公司总工程师的直接领导下，行使质量管理职能；对本部门职责范围内质量管理工作负责。3.5项目部必须对所属工程项目进行全面质量控制。具体负责现场的施工和工程质量管理活动并对分包工程进行全面质量控制，就专业分包工程质量承担连带责任。3.6工程项目的采购材料及业主提供的设备的检验，均应由项目部材料员、质量检查员组织实施；公司相关职能部门分阶段组织抽查、评审和验证。3.7公司技术部主要负责工程施工过程中的指导、监督、检查，施工方案、技术措施、纠正措施、预防措施的审查，技术考核和配合上级主管部门部门的质量检查等工作3.8项目技术负责人和质量检查员必须做好检验批和分项工程的质量检查、验收。3.9分部工程由该工程项目经理组织项目技术负责人、质量检查员、施工员、资料员等人员进行检查自评，评定合格后填写质量验收记录。其中：地基与基础、主体结构和建筑节能等分部工程必须由项目经理、项目技术负责人、资料员和质检员等人员填写《分部工程验收记录》，签字齐全再上报公司技术部申请工程验收；只有公司技术部预验合格后，才能申报参建各方进行正式验收。3.10单位（子单位）工程先由项目部经理组织项目技术负责人、质量检查员、施工员、资料员对单位工程进行全面检查自评，合格后填写《工程竣工报告》，签字齐全再上报公司技术部进行核查。公司技术部将工程预验结论向公司总工进行汇报。只有公司技术部预验合格后，才能填报《工程竣工报告》，并正式向建设单位申请竣工验收。3.11工程材料未经检验合格一律不得用于工程上；因特殊情况，除应满足法律、法规、标准要求外，还需经业主批准并办理相关手续，并及时在隐蔽工程验收记录及施工记录中标注清楚，明确相关责任。3.12对出现的不合格品，应按有关规定申报处理的施工方案。纠正后的检验，必须通过工程项目经理及项目专职质检员、监理工程师的确认，并完善相关资料。3.13工程的回访、维修工作由项目经理全权负责，项目经理负责具体实施，维修后的工程质量检验由项目专职质检员负责，公司技术部负责监督执行和交付，重大施工质量事故的返工处理由公司技术部组织验收。3.14公司工程质量管理日常工作由公司总工程师代表公司最高管理层全权负责；任何人不得要求或暗示对那些不符合质量要求的项目进行“特殊”照顾或违规放行。3.15《建设工程施工质量通病及防治措施》由公司技术部负责编制，由公司技术负责人负责审核并批准实施。公司技术部负责监督、检查防治措施的落实工作，并适时提出改进措施。3.16工程项目的《工程施工质量通病预防措施》由项目技术负责人组织各专业技术员根据本工程的结构形式、工程特点、材料设备、技术水平、施工环境以及以往经验等情况进行编制，预防措施要有针对性和可操作性；项目技术负责人负责审核，项目经理批准实施。项目质检员负责监督、检查防治措施的落实情况，必要时提出改进措施。3.17各阶段施工质量验收前自评工作的划分：1、对检验批施工质量的检查自评由工程项目专业质量检查员组织。2、对分项工程施工质量的检查自评由工程项目技术负责人组织。3、对分部（子分部）工程施工质量的检查自评由工程项目经理组织。4、对单位（子单位）工程施工质量的检查自评由公司技术部组织。第四章

公司各部门施工质量岗位责任制4.1公司总经理岗位职责1、公司总经理是第一质量责任者，对整个公司的工作质量、工程质量负全责。2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。5、完善和加强公司质量管理的培训、教育体系6、加强公司质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。7、领导、组织、检查公司内的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。4.2公司技术负责人岗位职责1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。2、负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。6、负责组织对重大质量事故调查处理。7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新材料、新技术、新工艺新。4.3公司技术部职责1、转发上级技术文件，编制和管理公司技术文件。负责对与质量管理体系相关的法律、法规、规范、标准、工法、图集的收集、确认并对其符合性进行评价和管理。2、指导和检查项目部的施工技术工作，解决技术疑难问题，负责新技术、新材料、新工艺、新工法、新设备的推广应用。3、对所有项目工程进行日常检查；对桩基、地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑节能等子分部、分部以及单位工程的进行工程预验，参加工程阶段验收并做好有关记录。4、负责年度优质工程的申报、检查、监督工作。5、审核施工项目的施工组织设计、专项工程施工技术方案和纠正措施。6、编制和修订企业的施工技术标准、建设工程质量责任制以及施工管理制度。7、推广“QC”小组活动。8、参加质量事故的调查处理。对不合格原因进行调查分析和评审，制定重大质量事故的施工方案和事故调查报告。必要时，组织重大处理方案的专家论证。对不合格品的纠正和预防措施进行检查落实。9、制定《建筑工程施工质量通病及预防措施》，审核工程重大质量事故的纠正措施和施工方案并编制预防措施。10、指导、检查各项目部的工程技术资料的编制、收集、整理和审核以及工程竣工资料的归档和移交等工作。11、技术部负责统计汇总、报送年度工程质量完成情况和在建工程一览表，并及时将主体工程质量验收情况和单位工程竣工验收情况，每半年一次上报公司领导，。12、负责公司各单位的工程测量、检验仪器的管理，并制定检测工具、设备或器具的自校规程。另外，适时对工程的轴线、标高进行抽查或复核。13、负责本部门管理文件的编制和管理。14、接待顾客投诉，负责监督、检查回访保修工作。4.4公司技术部岗位职责4.4.1公司技术部主管岗位职责1、贯彻执行国家现行法律、法规、方针、政策和各项工程建设施工技术规范、质量标准及公司质量管理体系。2、负责质量管理体系相应内容运行的日常组织管理工作，按公司的管理制度办理业务。3、负责组织、安排、协调科员做好管理体系运行记录的管理工作。4、组织编写与修改管理体系文件，协助管理者代表推进质量管理体系有效运行。5、负责组织公司施工工艺标准和工程施工质量通病防治措施的编制。6、负责抓好公司技术革新及“四新”技术推广工作。7、负责工程创优和评杯工作。8、负责审核工程项目《施工组织设计》和专项施工方案，审核开工报告，审核工程项目季节性施工技术措施，并监督执行情况。9、参加图纸会审,制定公司技术措施，对工程项目进行技术指导，参与处理工程项目施工过程中的重大技术、质量问题。10、参加工程地基与基础、主体以及竣工验收，并督促项目部做好工程项目的回访服务工作。11、负责对施工中出现的重大质量事故进行处理，并作出切实可行的处理方案；对业主来电、来函中所提出的质量问题进行答复。12、会同有关部门编制专业技术培训计划，向职工进行技术培训教育。13、组织在建工程施工现场工程质量的巡检工作及检查考核评比活动。14、协助技术负责人做好工程技术管理工作。15、推广“QC”小组活动。4.4.2公司技术部技术员岗位职责1、认真学习和执行公司质量管理体系文件，协助部门主管及贯标负责人抓好贯标管理。2、严格执行国家及行业颁布的相关法律、法规和规范、标准，按工作程序办理签证，做好所分管的各项施工技术管理工作。3、协助科室领导审核工程施工组织设计和专项施工方案。4、协助部门领导及有关部门组织施工技术培训。5、参加工程的图纸会审，并按要求审核会审纪要。6、参与工程的定位放线和对工程轴线、标高的复核。7、参与开（复）工工程的现场复核工作。8、参与重大不合格品处置方案的编制和评审。9、协助部门主管抓好公司技术革新及“四新”技术推广工作。10、协助部门领导做好工程质量通病的防治措施的制定。11、做好专业技术管理工作。4.4.3公司技术部质量检查员岗位职责1、认真学习和执行公司质量管理体系，协助部门主管抓好质量管理工作。2、严格执行国家及行业颁布的相关法律、法规和规范、标准，按工作程序办理签证，做好本职工作。3、参与部门主管及有关部门开展工程质量大检查。4、参与重大不合格品处置方案的评审。5、协助部门主管开展工程创优和评杯工作。6、参与对工程项目主要分部（地基与基础，主体结构）工程和竣工工程的质量自评。7、参加单位工程的地基与基础、主体、竣工工程的验收和质监机构的竣工核验工作。8、监督、检查《建筑工程质量通病及防治措施》的落实工作，并适时提出改进措施。9、做好专业质量管理工作。4.4.4公司技术部资料员岗位职责1、认真贯彻执行国家现行的有关法律、法规及企业管理体系文件。2、负责本部门的文件控制和记录控制，包括本部门文件、规范、标准、图集的发放、登记和保管以及会议记录和学习记录的管理。3、负责公司内部工程验收资料的管理工作。4、负责工程质量巡检和验收资料的检查、审核。5、负责公司工程质量的月报、年报等填报工作，并及时准确地向领导和上级部门提供准确的工程质量信息。8、及时受理顾客意见投诉，积极与顾客进行沟通，督促责任方及时妥善处理相关事宜，并将反馈信息上报公司部门领导。6、审核、登记内部资料和表格的发放记录。7、对本部门公章适用情况进行登记管理。4.5公司行政管理部职责1、公司办公室是提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的部门。2、合理安排各职能人员，搞好部门协调工作，促进工作质量3、合理安排作息时间，丰富文化生活。4、提供后勤服务。5、对职工进行思想教育，提高觉悟。6、组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。7、负责公司管理人员的培训，职称评定工作。8、编制培训教育计划。4.6公司财务部岗位职责1、财务部是提供资金的重要部门。2、建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。3、负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。4、负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。5、负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。4.7安全部职责1、了解质量管理的法律法规，并贯彻执行。2、安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量，以质量求安全。3、根据工程的质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，合理组织安全生产。第五章项目部施工质量岗位责任制5.1项目经理岗位职责1、认真贯彻执行国家现行的有关法律、法规、规范、标准及公司质量管理体系，负责项目部管理体系的有效运行工作；同时负责建立健全项目工程质量保证体系。2、认真履行工程施工承包合同，组织完成承包合同以及责任书中规定的质量指标。3、负责建立施工项目质量责任制和工作目标考核评价制度，并对各岗位人员的工作职责进行明确分工。4、在项目施工过程中积极推广应用“四新”技术，做到安全生产，文明施工，确保工程质量和工期目标的实现。5、组织制定施工项目现场管理制度、工程质量检查验收制度等各项管理制度；积极组织工程迎检工作。6、做好与建设，监理，勘察，设计及有关监督管理部门的协调与沟通，妥善解决施工过程中出现的问题。7、积极迎接各级大检查并编制有关汇报材料。8、负责分部工程验收和工程竣工交付工作，组织工程竣工档案资料的上报、归档。9、组织回访保修，将回访保修的信息反馈给公司技术部。10、配合公司做好优质工程和用户满意工程的评选申报工作。5.2项目技术负责人岗位职责1、认真贯彻执行国家现行的有关法律、法规、规范、标准及公司质量管理体系，严格按程序主持工程项目技术、质量管理工作。2、组织编制单位工程施工组织设计及特殊、关键工序的施工方案。3、参加图纸会审，整理会审纪要，办理变更事宜；组织项目部人员熟悉图纸和技术交底。4、组织制定工程施工技术保证措施；主持项目内部的施工质量检查、评价及不合格品处置工作。5、组织各工序、各阶段的质量验收，有效实施过程控制。6、督促做好进场材料（设备）检验、工序交接以及抽样检测等工作。对工程的质量管理和施工技术工作负责。7、对施工过程及产品质量实施监视和测量并对检查结果的有效性进行评审和验证。8、负责本项目监视和测量装置的标识、使用、校准及维护管理，主持工程项目的施工测量工作。9、负责识别和解释所使用的图集、标准及业主要求，随时掌握各分部分项工程的质量信息，做好内部沟通。10、及时总结并记录施工工艺和经验。工程竣工时，编制工程施工总结。11、负责技术革新及“四新”推广计划的实施。12、按照公司要求，传达、部署、落实质量管理工作。5.3项目质量检查员岗位职责1、认真贯彻执行国家现行的有关法律、法规、规范、标准及企业管理体系文件，认真做好本职工作。2、制定本项目的现场质量管理制度和工程质量检查验收制度，与监理单位共同实施质量控制。3、根据现行技术标准、验收规范、设计文件以及施工合同的要求，加强对施工现场各工序质量的控制和管理，严格把好质量关。4、配合各级部门进行质量检查，保持上下沟通，及时纠正不合格品。5、对工程质量进行监视和测量，将其数据分析结果逐级上报。6、负责进行检验批的验收并对工序的“三检”记录进行复核。对检验结果的真实性和有效性负责。7、负责对施工测量结果及重要技术文件进行复核。8、负责进场材料检验及产品标识等工作的复核。9、做好工程日常质量检查记录。10、参加质量事故的调查分析和处置，指导工程项目实现持续改进。11、转达公司质量管理文件和检查通报。12、认真填写工程质量验收记录。5.4项目施工员岗位职责1、认真学习执行国家现行的有关法律、法规、规范、标准及企业管理体系文件，认真做好本职工作。2、负责对施工操作和工序质量进行监控，严格实施“三检制度”和“样板引路制度”。3、负责工程的定位放线及各层轴线、标高引测点的复核。4、参与编制工程施工组织设计、专项施工技术方案，按分部分项工程做好技术交底，严格按照图纸、规范和施工方案指导施工。5、负责编制相应的工程施工管理制度和技术保证措施。6、参与检验批及分项工程项目的验收并负责隐蔽验收和相关工序的交接。7、参与进场材料检验及产品标识。8、参与对不合格品的评审和处置，编制纠正措施并对处置结果进行验证。9、认真指导施工操作，及时纠正不良行为，针对质量通病制定有效的预防措施。10、如实填写施工记录，不断完善施工技术资料。5.5项目材料员岗位职责1.严格把好工程所需的各类原材料的采购，杜绝不符合质量标准的原材料进入施工现场。2.新采购的材料必须按设计要求，具有产品合格证书、质量检验报告，尤其对水泥、钢材等结构材料，更须严格把关。3.原材料进入施工现场，及时验收入库或指定地点堆放并设置标识牌。4.对于不能受潮和易碎易坏的成品或半成品材料器具等必须采取防潮、防碎措施，妥善堆放保管。5.为了降低工程成本，必须有计划的采购，发放材料，做到无单不发料，发料要准确，要亲自发放材料。6.对库存材料，要经常检查、核实，对施工现场要经常观察，发现问题，及时向项目部负责人汇报。7.在施工中或竣工后，新拆卸的钢管、扣件、安全网、模板等材料，按文明施工的要求堆放好，保管好。5.6取样员岗位职责1、按规范、规程对所要使用的原材料及时取样送检，并做好“见证取样和送检”工作，凡不合格的材料一律不得使用。2、按理论配合比调整为施工配合比，并做好砂、石料的检验及原材料计量工作。3、负责工程中砂浆、混凝土试块的制作、养护、保管、送检工作，并做好测温记录。对试样的代表性和真实性负责。4、负责本试验资料的收集整理和移交，保证其真实、完整、及时。5、做好冬季施工测温记录及外加剂配制工作。5.7项目资料员岗位职责1、认真贯彻执行国家现行的有关法律、法规、规范、标准及公司质量管理体系，认真做好本职工作。2、配合项目技术负责人抓好工程项目的技术内业工作。3、负责本工程技术资料的审核、上报及归档工作。对工程验收资料的真实性和完整性负责。4、协助工程项目监理机构整理图纸会审纪要。5、负责本项目文件控制和记录控制，包括文件的发放、登记和保管以及会议记录和学习记录的管理。6、收集、整理工程资料，如实填写工程资料核查记录。第六章

施工质量管理制度根据要求公司制定了质量管理责任制度、技术交底制度、工程样板引路制度、综合施工质量水平评定考核制度及施工质量管理办法等二十几项质量管理制度。1、建设工程施工质量管理目标责任制2、建筑工程质量目标及保证措施3、工程质量保证体系4、施工组织设计编制规定及审批制度5、工程变更制度6、工程图纸会审制度7、工程技术资料管理制度8、技术文件管理办法9、计量管理制度10、技术交底制度11、工程样板引路制度12、工程施工质量检查制度13、隐蔽工程验收制度14、建筑材料、构配件及设备管理制度15、检测试验管理制度16、施工测量复核制度17、项目施工质量挂牌制度18、商品混凝土质量跟踪制度19、建筑工程质量通病防治措施20、成品保护制度21、工程创优管理规定22、工程质量事故报告调查处理制度23、建筑工程分包管理制度24、施工质量管理办法25、施工质量水平考核制度26、质量管理自查与评价制度27、质量信息管理和质量管理改进制度第七章施工质量奖罚的规定7.1设立工程质量奖罚专项基金从在建工程项目收入中提取工程质量奖励基金，提取额度为单位工程造价的2‰用作专项奖励获奖优质工程。对未提取的工程项目奖罚资金从工程款中扣取。7.2获奖工程奖励办法7.2.1获地市级、省级优质工程奖分别奖励：4元/平方米最高不超过10万元、8元/平方米最高不超过20万元。7.3获奖依据和奖励兑现7.3.1获奖依据是各级优质工程评审结果的正式文件和各级建设行政主管部门下发的工程质量检查通报。7.3.2工程质量的奖金兑现同类别奖励就高不就低（低等奖励已兑现的部分，应给予扣除），不同类别可同时兑现。公司财务部收到总经理审批文件后，直接兑付。7.4工程验收实行分级验评、上报考核制度地基与基础分部、主体结构分部、建筑屋面分部、装饰装修分部、建筑节能分部和单位（子单位）工程的验收，必须由工程项目经理组织检查自评，合格后报公司技术部，安排工程预验。必须经过公司技术部复查符合相应验收条件后，方可报请各方参建单位共同验收。否则，将给予通报批评；必要时给予1000～5000元的经济处罚。7.5处罚依据及处罚兑现7.5.1施工过程中，因施工质量问题被书面通知停工的单位，应将此情况及时通报公司技术部，公司技术部责令其限期整改。在规定期限内未按要求整改或再次出现同类问题的，将给予通报批评并按停工天数进行处罚：1000元/天。有隐瞒不报或未及时上报（项目接到停工通知书的当天可采用电话方式上报，两天内应向公司技术部提供书面材料）的加倍进行处罚。7.5.2对在上级主管部门组织的质量检查中，被通报批评的单位工程应根据实际情况进行处罚。被县市级单位通报批评的一次处罚不少于3000元。被地市级单位通报批评的一次处罚不少于5000元。被省级单位通报批评的一次处罚不少于10000元。被国家通报批评的一次处罚不少于1万元。7.5.3对于在日常检查工作中，公司技术部以书面材料形式提出的施工质量问题必须及时整改