行政服务中心管理委员会办公室政府采购执行情况自查报告

行政服务中心管理委员会办公室政府采购执行情况自查报告一、引言

为进一步加强政府采购管理，规范政府采购行为，提高财政资金使用效益，根据相关法律法规和政策要求，我行政服务中心管理委员会办公室对本单位政府采购执行情况进行了全面自查。本次自查旨在发现政府采购过程中存在的问题，总结经验教训，完善管理制度，确保政府采购活动合法、合规、高效进行。

二、自查工作组织与开展情况

（一）组织领导

成立了以办公室主任为组长，各相关科室负责人为成员的政府采购执行情况自查工作领导小组，负责统筹协调自查工作。领导小组定期召开会议，研究解决自查过程中遇到的问题，确保自查工作顺利开展。

（二）自查范围与内容

自查范围涵盖了本单位自[具体时间段]以来所有政府采购项目，包括货物采购、工程采购和服务采购。自查内容主要包括政府采购预算编制、采购计划执行、采购方式选择、采购程序执行、合同签订与履行、资金支付等方面。

（三）自查方法

采取全面检查与重点抽查相结合的方法，对所有政府采购项目的相关文件、资料进行了详细查阅，包括采购预算、采购计划、招标文件、投标文件、评标报告、合同文本、验收报告、资金支付凭证等。同时，对部分重点项目进行了实地核查，了解项目实施情况和使用效果。

三、政府采购执行情况

（一）政府采购预算编制情况

1.预算编制的完整性和准确性

在政府采购预算编制过程中，我们严格按照财政部门的要求，结合本单位的实际工作需要，对各项采购需求进行了全面梳理和分析。对于每一项采购项目，都明确了采购的货物、工程或服务的名称、规格、数量、预算金额等详细信息，确保预算编制的完整性和准确性。例如，在[具体年份]的办公设备采购预算编制中，我们对各科室的电脑、打印机、复印机等办公设备的使用情况进行了详细调查，根据设备的老化程度和实际需求，合理确定了采购数量和预算金额，避免了预算的高估或低估。

2.预算编制的合规性

严格遵循相关法律法规和政策要求进行预算编制，确保预算项目符合政府采购的范围和标准。对于纳入政府采购目录的项目，均按照规定编制了政府采购预算，并报财政部门审核批准。同时，在预算编制过程中，充分考虑了财政资金的承受能力，合理安排采购资金，避免了超预算采购的情况发生。

（二）政府采购计划执行情况

1.采购计划的制定与审批

根据批准的政府采购预算，我们及时制定了详细的采购计划，明确了采购项目的实施时间、采购方式、采购金额等内容。采购计划经单位内部审核后，报财政部门审批。在采购计划制定过程中，充分考虑了项目的实际需求和市场情况，合理安排采购进度，确保采购计划的可行性和有效性。例如，在[具体项目名称]的采购计划制定中，我们根据项目的建设进度和设备的供货周期，合理确定了采购时间节点，确保了项目的顺利实施。

2.采购计划的执行情况

严格按照批准的采购计划组织实施采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。在采购过程中，如因特殊情况需要调整采购计划，我们严格按照规定的程序进行审批，经批准后方可调整。对于未按计划执行的采购项目，我们认真分析原因，采取有效措施加以解决。例如，在[具体项目名称]的采购过程中，由于供应商出现供货延迟的情况，我们及时与供应商沟通协商，要求其加快供货进度，并根据实际情况调整了采购计划，确保了项目的顺利进行。

（三）政府采购方式选择情况

1.采购方式的选择依据

根据采购项目的性质、特点和金额大小，按照相关法律法规和政策要求，合理选择采购方式。对于达到公开招标数额标准的项目，一律采用公开招标方式进行采购；对于未达到公开招标数额标准的项目，根据实际情况选择邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。在选择采购方式时，充分考虑了采购项目的复杂性、时效性和市场竞争程度等因素，确保采购方式的选择科学合理。例如，在[具体项目名称]的采购中，由于该项目技术要求较高，市场上能够提供相关产品和服务的供应商较少，我们经过论证后，选择了邀请招标的采购方式，既保证了项目的质量，又提高了采购效率。

2.采购方式的审批情况

对于采用非公开招标方式进行采购的项目，我们严格按照规定的程序进行审批，报财政部门批准后方可实施。在审批过程中，我们详细说明了采用非公开招标方式的理由和依据，并提供了相关的证明材料。例如，在[具体项目名称]的采购中，由于该项目具有特殊性，只能从唯一供应商处采购，我们按照规定向财政部门提交了单一来源采购申请，并提供了相关的技术论证报告和市场调研资料，经财政部门批准后，采用了单一来源采购方式进行采购。

（四）政府采购程序执行情况

1.招标采购程序

在公开招标和邀请招标采购过程中，严格按照《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的规定执行。从招标公告发布、招标文件编制、投标文件接收、开标、评标到中标结果公示等各个环节，都做到了公开、公平、公正。在招标文件编制过程中，我们认真审核各项条款，确保招标文件的内容合法、合规、合理，避免了对供应商的歧视性条款。在评标过程中，我们组建了专业的评标委员会，严格按照评标标准和方法进行评标，确保了评标结果的客观、公正。例如，在[具体项目名称]的公开招标采购中，我们通过省级政府采购指定媒体发布了招标公告，吸引了多家供应商参与投标。在评标过程中，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对各投标文件进行了认真评审，最终确定了中标供应商。

2.非招标采购程序

对于竞争性谈判、单一来源采购、询价等非招标采购方式，我们也严格按照相关规定执行。在竞争性谈判采购中，我们制定了详细的谈判文件，明确了谈判的程序、规则和要求。在谈判过程中，与供应商进行了充分的沟通和协商，确保了采购项目的质量和价格合理。在单一来源采购中，我们对供应商的资格和报价进行了严格审核，确保了采购项目的唯一性和合理性。在询价采购中，我们向多家供应商发出了询价函，比较了各供应商的报价和产品质量，最终选择了性价比最高的供应商。例如，在[具体项目名称]的竞争性谈判采购中，我们邀请了三家符合条件的供应商参与谈判。在谈判过程中，我们与供应商就项目的技术要求、价格、交货期等问题进行了深入讨论，最终达成了一致意见，确定了成交供应商。

（五）政府采购合同签订与履行情况

1.合同签订情况

在采购项目中标或成交后，我们及时与供应商签订了政府采购合同。合同内容明确了双方的权利和义务，包括采购货物、工程或服务的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。在合同签订过程中，我们认真审核合同条款，确保合同内容合法、合规、合理，避免了合同纠纷的发生。例如，在[具体项目名称]的采购合同签订中，我们对合同中的质量标准、验收方式、售后服务等条款进行了详细审核，确保了合同的完整性和有效性。

2.合同履行情况

严格按照合同约定履行义务，督促供应商按时、按质、按量提供货物、工程或服务。在合同履行过程中，如发现供应商存在违约行为，我们及时与供应商沟通协商，要求其采取措施加以整改。对于情节严重的违约行为，我们按照合同约定追究供应商的违约责任。同时，我们建立了合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查和评估，确保合同的顺利履行。例如，在[具体项目名称]的合同履行过程中，我们发现供应商提供的货物存在质量问题，及时与供应商沟通协商，要求其更换货物。供应商在规定的时间内更换了货物，确保了项目的正常进行。

（六）政府采购资金支付情况

1.资金支付的审批程序

严格按照财政部门的规定和单位内部的财务管理制度进行资金支付。在资金支付前，我们对采购项目的验收报告、发票等相关凭证进行了认真审核，确保资金支付的依据充分、合规。对于符合支付条件的项目，我们按照规定的程序进行审批，经单位领导批准后，及时办理资金支付手续。例如，在[具体项目名称]的资金支付过程中，我们对项目的验收报告、发票等凭证进行了仔细审核，确认无误后，按照规定的审批程序办理了资金支付手续。

2.资金支付的及时性

在采购项目验收合格后，我们及时办理资金支付手续，确保供应商的合法权益得到保障。对于财政直接支付的项目，我们按照财政部门的要求及时提交相关资料，配合财政部门做好资金支付工作。例如，在[具体项目名称]的资金支付中，由于该项目采用财政直接支付方式，我们在项目验收合格后，及时向财政部门提交了资金支付申请和相关资料，财政部门在规定的时间内完成了资金支付，确保了供应商的资金及时到账。

四、存在的问题与不足

（一）政府采购预算编制的科学性有待提高

虽然我们在政府采购预算编制过程中采取了一系列措施确保预算的准确性和合规性，但在实际工作中，仍然存在一些问题。例如，由于对市场价格波动情况预测不够准确，导致部分采购项目的预算金额与实际采购价格存在一定偏差。此外，在预算编制过程中，对一些临时性、突发性的采购需求考虑不够充分，导致预算调整频繁。

（二）政府采购信息化建设相对滞后

目前，我们在政府采购过程中仍然存在一些手工操作的环节，信息化程度不高。例如，在采购项目的申报、审批、招标、投标等环节，还需要大量的纸质文件和人工传递，导致工作效率低下，同时也增加了出错的风险。此外，由于缺乏有效的信息共享平台，在采购过程中难以及时获取市场信息和供应商信息，影响了采购决策的科学性和准确性。

（三）政府采购专业人才缺乏

政府采购工作涉及到法律法规、经济、技术等多个领域的知识，对工作人员的专业素质要求较高。目前，我们单位从事政府采购工作的人员大多是兼职人员，缺乏系统的政府采购专业知识和技能培训，在实际工作中存在一些操作不规范的问题。例如，在招标文件编制、评标标准制定等方面，由于专业知识不足，导致招标文件的质量不高，评标结果的公正性和客观性受到影响。

（四）政府采购监督管理机制不够完善

虽然我们建立了一定的政府采购监督管理机制，但在实际工作中，仍然存在一些监督不到位的问题。例如，对采购项目的验收环节监督不够严格，存在验收走过场的现象；对供应商的履约情况跟踪不够及时，对供应商的违约行为处罚力度不够，导致供应商的违约成本较低，影响了政府采购市场的正常秩序。

五、改进措施与建议

（一）提高政府采购预算编制的科学性

1.加强市场价格调研，建立市场价格监测机制，及时掌握市场价格波动情况，提高预算编制的准确性。

2.在预算编制过程中，充分考虑临时性、突发性的采购需求，预留一定的预算调整空间，减少预算调整的频率。

3.加强与各科室的沟通协调，深入了解各科室的实际工作需求，确保预算编制能够满足单位的工作需要。

（二）加快政府采购信息化建设

1.加大对政府采购信息化建设的投入，建立完善的政府采购信息管理系统，实现采购项目的网上申报、审批、招标、投标等全流程电子化操作，提高工作效率和准确性。

2.建立信息共享平台，整合市场信息和供应商信息，为采购决策提供及时、准确的信息支持。

3.加强对工作人员的信息化培训，提高工作人员的信息化操作水平，确保信息化系统的正常运行。

（三）加强政府采购专业人才培养

1.制定系统的培训计划，定期组织工作人员参加政府采购专业知识和技能培训，提高工作人员的专业素质和业务能力。

2.鼓励工作人员参加相关的职业资格考试，取得政府采购相关职业资格证书，提高工作人员的专业认可度。

3.引进专业的政府采购人才，充实政府采购工作队伍，提高政府采购工作的整体水平。

（四）完善政府采购监督管理机制

1.加强对采购项目验收环节的监督，建立严格的验收标准和验收程序，确保采购项目的质量符合要求。

2.加强对供应商履约情况的跟踪管理，建立供应商信用评价体系，对供应商的违约行为进行及时记录和处理，提高供应