人气歌谣评分制度

人气歌谣评分制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于规范专项风险管理的指导意见》等相关法律法规及内部制度要求制定，旨在通过建立健全人气歌谣评分管理体系，有效防控评分过程中的专项风险，规范评分业务流程，提升评分工作的科学性与公信力，确保公司业务合规、健康发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在开展人气歌谣评分活动全过程中的管理行为，覆盖评分策划、数据采集、评审实施、结果公示、异议处理等业务场景，以及涉及评分主体、评分标准、评分流程、结果应用等管理环节。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”：指公司针对人气歌谣评分活动开展的专项风险识别、评估、预警、处置及持续改进的闭环管理活动，包括组织保障、流程管控、技术支撑、考核问责等管理措施。（二）“XX风险”：指在人气歌谣评分过程中可能出现的合规风险、操作风险、信息安全风险、舆论风险等，可能导致评分结果失真、公司声誉受损或法律纠纷等不利后果。（三）“XX合规”：指人气歌谣评分活动及管理行为需符合国家法律法规、行业准则、公司内部制度及评分标准要求，确保评分过程公开、公平、公正，防范利益输送、数据滥用等违规行为。第四条专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则：（一）全面覆盖：确保评分管理覆盖所有业务场景、参与主体及管理环节，不留死角。（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位的职责权限，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦关键风险点，优先管控重大风险，合理配置管理资源。（四）持续改进：定期评估管理有效性，根据内外部变化及时优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对人气歌谣评分专项管理工作负总责，承担首要领导责任；分管领导承担直接领导责任，负责组织协调、决策审批及监督考核。各级管理主体应严格落实“一岗双责”，将专项管理纳入日常工作范畴。第六条设立人气歌谣评分专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，统筹协调评分管理全流程工作。领导小组主要履行以下职能：（一）制定评分专项管理制度及年度管理计划，审定重大评分项目方案；（二）统筹协调跨部门评分管理工作，解决重大管理难题；（三）定期听取专项管理工作报告，监督整改落实情况；（四）审议重大风险事件的处置方案及考核问责意见。第七条明确三类管理主体的职责分工：（一）牵头部门（如XX部）：统筹评分专项管理制度的建设与修订，组织开展风险识别与评估，监督各部门落实评分管理要求，牵头开展培训宣贯及考核评价。（二）专责部门（如XX部、XX部）：分别负责评分业务合规审核、流程优化及技术支持，参与风险处置方案制定，提供专业领域指导。（三）业务部门/下属单位：落实本领域评分管理要求，开展日常风险防控，配合开展数据核查与异议处理，及时上报异常情况。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）严格遵守评分操作规程，确保数据采集、录入、审核等环节准确无误；（二）主动识别并报告评分过程中的潜在风险，不得隐匿或瞒报问题；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在评分管理中的责任义务；（四）接受专项管理培训，提升合规操作能力。第三章专项管理重点内容与要求第九条评分标准制定：评分标准应科学合理、公开透明，覆盖艺术水平、市场反响、创新性等维度，经领导小组审议通过后方可实施。禁止设置与评分无关的排他性标准，如地域、性别等非量化因素。第十条数据采集规范：建立评分数据采集台账，明确数据来源、采集方式及校验规则，确保数据真实性、完整性。严禁采集涉及个人隐私的非必要信息，定期开展数据质量核查。第十一条评审机制建设：组建评审专家库，实行随机抽取、轮换机制，避免“小圈子”评分。评审过程应封闭运行，评审意见应单独保存，评审结果应交叉验证。第十二条预防利益输送：禁止评审专家与评分对象存在直接利益关系，建立回避制度。对关联交易评分项目，应单独制定评审规则，并加强监管。第十三条信息安全防护：建立评分数据分级分类管理制度，采取加密存储、访问控制等措施，防止数据泄露。定期开展信息安全风险评估，及时修复系统漏洞。第十四条异议处理流程：设立异议受理渠道，明确处理时限及责任部门。对合理异议应重新核查，对恶意异议应记录在案并追究责任。第十五条结果应用管控：评分结果应与资源分配、绩效激励挂钩，但不得作为唯一决策依据。建立结果应用备案制度，定期评估应用效果。第十六条重大风险防控：针对评分结果造假、数据泄露等高风险场景，制定应急预案，明确处置流程、责任分工及上报要求。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：根据法律法规变化、业务调整及风险状况，每年对专项制度进行评估，必要时修订完善。修订后的制度应按程序发布，并组织全员培训。第十八条风险识别预警：每季度开展专项风险排查，采用“风险矩阵法”进行分级评估，对重大风险发布预警通知，并制定应对预案。第十九条合规审查嵌入业务：将评分合规审查嵌入业务流程，实行“未经审查不得实施”原则。关键节点包括评分方案制定、数据采集、评审实施、结果公示等环节。第二十条风险应对处置：对一般风险由业务部门限期整改，对重大风险由领导小组统筹处置，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十一条责任追究机制：界定违规情形、处罚标准，对违规行为实施绩效扣减、纪律处分，情节严重的移交司法机关。建立责任倒查制度，确保责任可追溯。第二十二条评估改进机制：每年对专项管理体系有效性开展评估，通过问卷调查、数据分析等方式收集反馈，优化流程漏洞，提升管理效率。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导应履行推进责任，定期听取专项管理汇报，协调解决管理难题。建立跨部门协作机制，确保专项管理协同推进。第二十四条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。对表现突出的部门和个人给予奖励，对履职不力的进行约谈问责。第二十五条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。定期发布评分管理简报，营造全员合规氛围。第二十六条信息化支撑：通过系统工具实现评分流程自动化、风险实时监控，建立数据共享平台，提升管理效率。第二十七条文化建设：发布专项合规手册，组织签订合规承诺书，通过内部宣传渠道强化合规意识，形成“人人讲合规”的文化氛围。第二十八条报告制度：各业务部门每月报送评分管理情况，包括风险事件、整改措施等。领导小组每季度汇总形成管理报告，向