安全生产双控机制制度

PAGE安全生产双控机制制度一、总则（一）目的为了加强本公司/组织的安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司/组织实际情况，特制定本安全生产双控机制制度。本制度旨在通过建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升公司/组织安全生产管理水平，保障员工生命财产安全，促进公司/组织稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有部门、车间、班组及全体员工。涵盖公司/组织生产经营活动中的各个环节，包括但不限于生产加工、设备运行、仓储物流、办公区域等。（三）引用法律法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品安全管理条例》4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》5.相关行业安全生产标准及规范（四）术语和定义1.双控机制：指风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。2.风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.隐患排查治理：对生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不利因素，通过检查、排查等方式，发现并及时消除隐患的过程。二、风险分级管控（一）风险识别1.识别范围涵盖公司/组织所有生产经营活动，包括但不限于工艺设备、电气安全、消防安全、危险化学品、建筑施工、高处作业、有限空间作业等。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等多种方法进行风险识别。3.识别频率定期进行全面风险识别，每年至少一次；对于新的项目、工艺、设备等，在投入使用前进行专项风险识别。（二）风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。风险发生可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；后果严重程度分为严重、较大、一般、轻微、无五个等级。2.评估方法可选用矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等进行风险评估。3.风险分级根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别。重大风险用红色标识，较大风险用橙色标识，一般风险用黄色标识，低风险用蓝色标识。（三）风险控制措施1.制定原则针对不同等级风险，制定相应的风险控制措施。控制措施应遵循消除、替代、工程控制措施、管理措施、个体防护措施的优先顺序。2.具体措施重大风险：立即停止相关作业活动，组织专家进行专项治理，制定详细可行的整改方案，确保风险得到有效控制。整改期间应采取严密的监控措施，防止事故发生。较大风险：限期整改，明确整改责任人、整改期限和整改措施。加强日常监控，定期进行检查和评估，确保风险处于可控状态。一般风险：采取适当的控制措施，如加强培训、完善操作规程、增加安全检查频次等，降低风险发生的可能性。低风险：保持现有控制措施，持续关注风险变化情况。（四）风险分级管控责任1.公司/组织层面负责制定风险分级管控总体方针和目标，审核批准风险分级管控相关制度和文件，协调解决风险分级管控工作中的重大问题。2.部门层面负责组织实施本部门的风险分级管控工作，制定本部门风险识别、评估和控制措施计划，落实风险控制责任，定期向公司/组织汇报风险分级管控工作进展情况。3.岗位层面员工应熟悉本岗位存在的风险及相应控制措施，严格按照操作规程进行作业，及时发现并报告风险隐患。（五）风险分级管控档案管理建立风险分级管控档案，档案内容应包括风险识别记录、评估报告（含评估过程、分级结果）、控制措施方案、风险监控记录等。档案应妥善保存，便于查阅和追溯。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查主体公司/组织应建立全员参与的隐患排查治理机制，明确各层级、各岗位的隐患排查职责。2.排查类型包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查等。3.排查内容依据国家法律法规、行业标准及公司/组织内部管理制度，对生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为、安全管理等方面进行全面排查。重点排查可能导致火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、高处坠落等事故的隐患。4.排查频率日常隐患排查：由各岗位员工每天进行自我排查，班组长每班进行检查。综合性隐患排查：每月至少进行一次，由公司/组织主要负责人或安全管理部门组织，各部门负责人及相关人员参加。专业性隐患排查：根据行业特点和公司/组织实际情况，定期组织电气、消防、设备等专业人员进行专项隐患排查，每年至少一次。季节性隐患排查：在高温、暴雨、雷电、大风等恶劣天气前后进行针对性排查。节假日隐患排查：在节假日前后进行全面隐患排查，确保节日期间安全生产。事故类比隐患排查：在发生事故后，及时组织对类似生产经营活动进行隐患排查，防止事故再次发生。（二）隐患治理1.隐患治理流程隐患发现：员工在日常工作中发现隐患后，应立即报告班组长或部门负责人。隐患登记：班组长或部门负责人对隐患进行初步评估后，填写隐患排查治理台账，详细记录隐患的基本信息、发现时间、发现人、隐患描述等。隐患评估：安全管理部门组织相关人员对隐患进行评估分级，确定隐患治理责任部门和责任人。治理方案制定：责任部门针对隐患制定详细的治理方案，明确治理措施、治理期限、治理资金、责任人等。治理方案应经安全管理部门审核，报公司/组织主要负责人批准后实施。治理实施：责任部门按照治理方案组织实施隐患治理工作，确保治理措施落实到位。治理验收：隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，在隐患排查治理台账中销号；验收不合格的，应重新制定治理方案进行治理，直至验收合格。2.隐患治理资金保障公司/组织应设立隐患治理专项资金，确保隐患治理所需资金及时足额到位。隐患治理资金应专款专用，不得挪作他用。（三）隐患排查治理报告1.报告内容隐患排查治理报告应包括隐患排查治理工作开展情况、隐患排查治理结果（含隐患数量、分布、治理情况等）、存在的问题及改进措施等。2.报告频率每月向公司/组织主要负责人和上级主管部门报告隐患排查治理工作情况；每季度进行一次全面总结分析，形成季度隐患排查治理报告；每年年底撰写年度隐患排查治理报告，报上级主管部门备案。（四）隐患排查治理档案管理建立健全隐患排查治理档案，档案内容应包括隐患排查治理台账、隐患评估报告、治理方案、治理记录、验收报告等。档案应真实、完整、有效，保存期限不少于[X]年。四、双控机制运行保障（一）组织保障成立以公司/组织主要负责人为组长的安全生产双控机制建设领导小组，负责统筹协调双控机制建设工作。明确各部门在双控机制建设中的职责分工，确保各项工作有序开展。（二）人员保障加强对员工的安全生产双控机制培训，提高员工风险意识和隐患排查治理能力。定期组织安全管理人员、班组长等参加专业培训，不断提升其业务水平。（三）技术保障加大安全生产投入，采用先进的安全技术和设备，提高风险监测预警和隐患排查治理的智能化水平。鼓励员工积极参与安全生产技术创新，为双控机制建设提供技术支持。（四）监督考核建立安全生产双控机制监督考核制度，定期对各部门、各岗位双控机制运行情况进行监督检查和考核评价。对工作成效显著的部门和个人给予表彰