公司生产外发制度

PAGE公司生产外发制度一、总则（一）目的为规范公司生产外发业务，确保外发生产活动符合公司整体运营要求，保障产品质量、交期及成本控制，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有生产外发业务，包括但不限于产品零部件加工、整机组装等外发生产活动。（三）基本原则1.合法合规原则严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保外发生产活动在合法框架内进行。2.质量优先原则将产品质量保障放在首位，对外发供应商的生产过程进行严格管控，确保外发产品符合公司质量要求。3.成本效益原则在保证产品质量和交期的前提下，合理控制外发成本，提高公司整体经济效益。4.合作共赢原则与外发供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，共同推动公司生产运营的顺利开展。二、外发供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选标准具备合法经营资质，具有良好的商业信誉和财务状况。拥有与外发生产相匹配的生产设备、技术能力和生产场地。具备完善的质量管理体系，能够有效控制产品质量。具有较强的生产能力和生产计划执行能力，能够按时、按量交付产品。价格合理，具有成本优势。2.供应商评估流程采购部门负责收集潜在供应商信息，填写《供应商信息登记表》，内容包括供应商基本情况、生产能力、质量控制、价格水平等。质量部门对供应商提供的样品进行检测和评估，出具质量评估报告。生产部门对供应商的生产能力和生产计划执行能力进行考察，评估其是否能够满足公司生产需求。财务部门对供应商的财务状况进行审查，确保其具备良好的资金流动性和偿债能力。采购部门组织相关部门对潜在供应商进行综合评审，根据评审结果确定合格供应商名单，并报公司管理层批准。（二）供应商准入1.经批准的合格供应商，由采购部门与其签订《外发加工合同》，明确双方的权利和义务。2.采购部门负责为新准入供应商建立档案，档案内容包括供应商基本信息、评估报告、合同协议等。（三）供应商考核与评价1.建立供应商考核评价机制，定期对供应商的产品质量、交期、服务等方面进行考核评价。2.考核评价指标包括产品合格率、交货及时率、客户投诉率、售后服务满意度等。3.采购部门每月收集供应商的相关数据，填写《供应商考核评价表》，并组织质量、生产、技术等部门进行综合评价。4.根据考核评价结果，对表现优秀的供应商给予奖励，如增加订单量、优先付款等；对表现不佳的供应商进行警告、限期整改，直至取消合作资格。三、生产外发流程（一）外发需求申请1.各部门根据生产计划和实际生产情况，如需进行生产外发，填写《生产外发需求申请表》，详细说明外发产品名称、规格型号、数量、交货日期、质量要求等。2.《生产外发需求申请表》经部门负责人审核签字后，提交至生产管理部门。（二）外发计划制定1.生产管理部门接到《生产外发需求申请表》后，结合公司整体生产计划，对外发生产任务进行统筹安排，制定《生产外发计划表》。2.《生产外发计划表》明确外发产品名称、规格型号、数量、交货日期、外发供应商、生产进度安排等内容。（三）外发合同签订与执行1.采购部门根据《生产外发计划表》，选择合适的外发供应商，并与其签订《外发加工合同》。2.《外发加工合同》应明确产品规格、数量、价格、交货日期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.采购部门负责跟踪外发合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保合同顺利履行。（四）外发产品检验1.外发产品完工后，供应商应按照合同要求进行自检，合格后填写《外发产品检验申请单》，通知公司质量部门进行检验。2.质量部门接到《外发产品检验申请单》后，按照公司质量标准对外发产品进行检验。检验方式包括抽检、全检等，检验内容包括外观、尺寸、性能等。3.如检验合格，质量部门出具《外发产品检验报告》；如检验不合格，质量部门应及时通知供应商进行整改，直至产品符合质量要求。（五）外发产品入库与结算1.检验合格的外发产品，由供应商负责运输至公司指定仓库，办理入库手续。仓库管理人员应核对产品名称、规格型号、数量等信息，确保入库产品与订单一致。2.采购部门根据《外发加工合同》和《外发产品检验报告》，办理付款结算手续。付款方式应按照合同约定执行，确保公司资金安全。四、质量控制（一）质量标准制定1.技术部门根据产品设计要求和行业标准，制定外发产品质量标准，明确产品的各项质量指标和检验方法。2.质量标准应及时传达给外发供应商，确保供应商清楚了解公司质量要求。（二）质量监督与检查1.质量部门定期对外发供应商的生产过程进行质量监督检查，检查内容包括原材料质量、生产工艺执行情况、设备运行状况等。2.质量部门可要求供应商提供生产过程中的相关质量记录，如检验报告、生产记录等，以便进行质量追溯和分析。3.对于质量问题频发的供应商，质量部门有权要求其暂停生产，进行整改，直至问题解决。（三）不合格品处理1.如发现外发产品存在质量问题，质量部门应及时通知供应商，并要求其采取措施进行处理。2.对于不合格品，供应商应按照公司要求进行返工、返修或报废处理。处理后的产品需重新进行检验，直至合格。3.因外发产品质量问题给公司造成损失的，公司有权根据合同约定要求供应商承担相应的赔偿责任。五、成本控制（一）成本预算编制1.采购部门在签订外发合同前，应根据市场行情和供应商报价，编制外发产品成本预算，明确各项成本费用，如原材料成本、加工费用、运输费用等。2.成本预算应报公司财务部门审核，确保成本预算合理、准确。（二）成本核算与分析1.财务部门负责对外发产品成本进行核算，定期分析成本变动情况，找出成本控制的关键点。2.采购部门应根据成本核算和分析结果，与供应商进行沟通协商，争取降低成本。（三）成本控制措施1.通过优化采购流程、集中采购等方式，降低原材料采购成本。2.与供应商建立长期合作关系，争取更优惠的加工价格。3.合理安排运输方式，降低运输成本。4.加强对生产外发过程的成本监控，杜绝浪费和不合理支出。六、交期管理（一）交期要求明确1.在签订外发合同和下达生产任务时，应明确外发产品的交货日期，并要求供应商制定详细的生产计划。2.交货日期应合理安排，充分考虑供应商的生产能力和可能出现的影响因素。（二）交期跟踪与协调1.采购部门负责跟踪外发产品的生产进度，定期与供应商沟通，了解生产进展情况。2.如发现可能影响交期的问题，采购部门应及时与供应商协商解决，必要时协调公司内部资源提供支持。3.对于因供应商原因导致的交期延误，公司有权按照合同约定追究其违约责任。七、保密管理（一）保密协议签订1.在与外发供应商签订《外发加工合同》时，应同时签订《保密协议》，明确双方的保密义务和责任。2.《保密协议》应涵盖公司的商业秘密、技术秘密、产品信息等内容。（二）保密措施要求1.要求外发供应商采取必要的保密措施，如对涉及公司机密的文件、资料进行加密存储、限制访问权限等。2.严禁外发供应商将公司机密信息泄露给任何第三方。（三）保密监督与检查1.公司定期对外发供应商的保