生产外协制度

PAGE生产外协制度一、总则（一）目的为了规范公司生产外协活动，确保外协产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有生产外协活动，包括但不限于零部件加工、产品组装、工序外包等。（三）基本原则1.合法合规原则：外协活动必须遵守国家法律法规和行业标准，确保生产经营活动的合法性。2.质量第一原则：外协产品质量必须符合公司规定的质量标准，满足客户需求。3.成本效益原则：在保证产品质量的前提下，合理控制外协成本，提高经济效益。4.合作共赢原则：与外协供应商建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选采购部门负责收集潜在供应商信息，建立供应商数据库。根据公司生产需求和产品质量要求，对供应商进行初步筛选，确定候选供应商名单。2.供应商评估质量部门、技术部门、生产部门等相关部门组成评估小组，对候选供应商进行实地考察和评估。评估内容包括供应商的生产能力、质量管理体系、技术水平、设备状况、人员素质、价格水平、交货期等方面。3.供应商选择决策评估小组根据评估结果，综合考虑各方面因素，确定最终的供应商名单。采购部门与选定的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。（二）供应商考核1.考核指标质量指标：包括产品合格率、退货率、质量投诉率等。交货指标：包括按时交货率、交货周期等。价格指标：包括采购价格、价格波动情况等。服务指标：包括售后服务响应速度、处理问题能力等。2.考核周期采购部门每月对供应商进行一次考核，每季度进行一次综合评估。3.考核结果处理根据考核结果，对供应商进行分类管理。对于考核优秀的供应商，给予适当的奖励和优先合作机会；对于考核不合格的供应商，发出整改通知，并视情况采取警告、暂停合作、终止合作等措施。（三）供应商激励1.激励措施设立供应商奖励基金，对表现优秀的供应商进行奖励。优先与优秀供应商签订长期合作协议，给予更多的订单份额。为供应商提供技术支持和培训，帮助其提高生产能力和质量管理水平。2.激励机制建立供应商激励机制，明确激励的条件、标准和方式。定期对激励效果进行评估和总结，不断完善激励机制。三、外协生产计划与调度（一）生产计划下达1.计划制定生产部门根据公司销售订单和生产任务，制定月度、季度和年度生产计划。2.计划分解生产部门将生产计划分解为具体的生产任务，明确各工序的生产时间、数量和质量要求。3.计划下达生产部门将生产任务下达给外协供应商，同时提供详细的生产图纸、工艺文件和质量标准等资料。（二）生产调度1.调度原则以生产计划为依据，确保外协产品按时、按质、按量完成。合理安排生产资源，提高生产效率，降低生产成本。及时解决生产过程中出现的问题，保证生产顺利进行。2.调度方式通过定期召开生产协调会，协调解决生产过程中出现的问题。建立生产进度跟踪系统，实时掌握外协产品的生产进度。根据生产进度情况，及时调整生产计划和调度安排。四、外协产品质量管理（一）质量标准制定1.标准制定技术部门根据产品设计要求和客户需求，制定外协产品的质量标准。2.标准审核质量部门对质量标准进行审核，确保标准的合理性和可操作性。3.标准发布质量标准经审核通过后，由生产部门发布给外协供应商，并组织供应商进行培训。（二）质量控制措施1.首件检验外协供应商在批量生产前，必须进行首件检验，检验合格后方可批量生产。2.巡检质量部门定期对外协供应商的生产过程进行巡检，及时发现和解决质量问题。3.成品检验外协产品生产完成后，必须进行成品检验，检验合格后方可入库或发货。4.不合格品处理对于检验不合格的外协产品，质量部门应及时通知供应商进行返工或报废处理，并跟踪处理结果。（三）质量改进1.数据分析质量部门定期对外协产品的质量数据进行分析，找出质量问题的原因和规律。2.改进措施制定根据数据分析结果，制定针对性的质量改进措施，并组织实施。3.效果评估对质量改进措施的实施效果进行评估，不断完善质量管理体系。五、外协产品交付与验收（一）交付要求1.交付时间外协供应商必须按照生产部门下达的生产任务要求，按时交付外协产品。2.交付方式外协产品的交付方式由双方协商确定，并在合作协议中明确。3.交付文件外协供应商在交付产品时，必须提供产品质量检验报告、合格证、装箱单等相关文件。（二）验收流程1.验收准备采购部门通知质量部门、生产部门等相关部门组成验收小组，准备验收所需的文件和工具。2.验收实施验收小组按照质量标准和验收文件，对外协产品进行数量、质量、外观等方面的验收。3.验收结果处理验收合格的外协产品，办理入库手续；验收不合格的外协产品，按照不合格品处理流程进行处理。六、外协费用结算与支付（一）费用结算1.结算依据采购部门根据双方签订的合作协议和实际交付的产品数量、质量等情况，与外协供应商进行费用结算。2.结算方式费用结算方式由双方协商确定，并在合作协议中明确，一般采用月结或季结的方式。3.结算流程采购部门每月或每季度对外协供应商的费用进行核算，编制费用结算清单，经审核后报财务部门支付。（二）费用支付1.支付申请财务部门根据采购部门提交的费用结算清单，审核无误后，向公司领导提交费用支付申请。2.支付审批公司领导对费用支付申请进行审批，审批通过后，财务部门办理支付手续。3.支付方式费用支付方式由双方协商确定，并在合作协议中明确，一般采用银行转账的方式。七、保密与知识产权管理（一）保密规定1.保密范围公司与外协供应商在合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密、产品信息等均属于保密范围。2.保密措施双方应签订保密协议，明确保密责任和义务，并采取必要的保密措施，防止信息泄露。3.违约责任如因一方违反保密规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（二）知识产权管理1.知识产权归属外协产品的知识产权归属由双方协商确定，并在合作协议中明确。2.知识产权保护双方应加强对知识产权的保