生产食品安全自查制度

PAGE生产食品安全自查制度一、总则1.目的为加强公司生产食品安全管理，规范生产过程，确保所生产的食品符合国家相关法律法规及行业标准要求，保障消费者的身体健康和生命安全，特制定本自查制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有食品生产环节，包括原料采购、生产加工、包装储存、运输销售等全过程。3.依据本制度依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产通用卫生规范》等相关法律法规及行业标准制定。二、自查组织与职责1.自查领导小组成立以公司总经理为组长，各部门负责人为成员的食品安全自查领导小组。领导小组负责全面领导公司的食品安全自查工作，制定自查计划，审批自查报告，协调解决自查过程中发现的重大问题。2.自查工作小组由质量控制部门牵头，组织各相关部门的专业人员组成自查工作小组。自查工作小组负责具体实施食品安全自查工作，按照自查计划开展检查，记录检查情况，分析存在的问题，提出整改措施和建议，并撰写自查报告。3.各部门职责生产部门：负责生产过程的食品安全控制，严格按照操作规程进行生产，确保生产环境清洁卫生，设备正常运行，人员操作规范。对自查中发现的生产环节问题及时进行整改，并配合其他部门做好相关工作。质量控制部门：制定食品安全自查计划，组织实施自查工作，对自查结果进行汇总分析，提出整改意见和建议。负责对食品质量进行检验检测，确保产品符合质量标准。采购部门：负责食品原料及辅料的采购管理，确保所采购的原料及辅料符合食品安全标准，索证索票齐全。对采购过程中的食品安全问题负责，并配合自查工作提供相关资料。仓储部门：负责食品原料、半成品及成品的储存管理，确保储存环境符合要求，防止食品变质、污染。对库存食品进行定期检查，及时清理过期、变质食品。配合自查工作，提供库存食品的相关信息。销售部门：负责收集客户对食品质量和安全的反馈信息，及时传达给相关部门。在销售过程中，确保食品的储存、运输条件符合要求，防止食品受到二次污染。配合自查工作，提供销售相关数据和资料。三、自查计划与实施1.自查计划制定质量控制部门应根据公司生产经营情况、食品安全风险状况以及法律法规和行业标准要求，每年制定年度食品安全自查计划。自查计划应明确自查的范围、内容、方法、频率、人员安排等事项。自查计划应涵盖公司食品生产的各个环节，包括但不限于生产环境、设备设施、人员健康与卫生、原料采购与验收、生产过程控制、产品检验与留样、储存与运输等。2.自查实施方式文件审查：对公司各项食品安全管理制度、操作规程、记录文件等进行审查，检查其是否符合法律法规和行业标准要求，是否完整、有效。现场检查：按照自查计划，对生产现场、仓库、设备设施、人员操作等进行实地检查。检查内容包括环境卫生状况、设备运行情况、人员卫生防护、原料及产品质量状况、生产过程控制等。人员访谈：与公司员工进行访谈，了解其对食品安全知识的掌握程度、对操作规程的执行情况以及对食品安全问题的认识和建议。数据分析：对公司的生产数据、检验数据、销售数据等进行分析，评估食品安全状况，查找潜在的食品安全风险。3.自查频率公司应每月至少进行一次全面的食品安全自查。对重点环节、关键控制点应增加自查频率，如原料采购验收环节、新产品试生产期间、设备设施维修改造后等。4.自查记录自查工作小组应如实记录自查情况，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改情况等。自查记录应采用统一的表格形式，确保记录内容完整、准确、清晰。自查记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年。四、自查内容1.生产环境与卫生厂区环境：检查厂区周围环境是否清洁，有无污染源，如垃圾堆放点、污水排放口等。厂区内道路是否平整、清洁，绿化是否良好。车间布局：车间布局应合理，人流、物流应分开，避免交叉污染。检查车间内各功能区域划分是否清晰，如原料预处理区、加工区、包装区、成品储存区等，各区域之间是否有有效的隔离措施。环境卫生：车间地面、墙壁、天花板应清洁卫生，无污垢、无灰尘、无蜘蛛网。门窗应完好，能够有效防止昆虫、鼠类等进入车间。通风、照明、排水等设施应正常运行，保持车间内空气清新、干燥。设备设施卫生：生产设备、工具、容器等应定期清洁消毒，保持干净卫生。设备表面应无油污、无杂物附着，设备内部应无积垢、无异味。清洁消毒记录应完整、可追溯。人员卫生：员工应保持良好的个人卫生习惯，穿戴清洁的工作服、工作帽、口罩等。进入车间前应洗手消毒，不得穿戴工作服、工作帽等进入非生产区域。员工应定期进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。2.原料采购与验收供应商管理：建立合格供应商名录，对供应商进行定期评估和审核。检查供应商的资质证明文件是否齐全，如营业执照、食品生产许可证、产品检验报告等。与供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任。原料采购：采购的食品原料及辅料应符合食品安全标准，索证索票齐全。检查原料采购合同、发票、送货单等，确保采购渠道合法，原料质量可靠。原料验收：对采购的原料进行严格验收，检查原料的感官性状、包装标识、检验报告等。对不合格原料应及时拒收，并做好记录。验收记录应包括原料名称、规格、数量、供应商、验收日期、验收结果等信息。3.生产过程控制操作规程执行：员工应严格按照操作规程进行生产，不得擅自更改工艺参数和操作方法。检查操作规程的培训记录、执行记录等，确保员工熟悉操作规程并严格执行。关键控制点监控：对生产过程中的关键控制点进行重点监控，如杀菌温度、时间、添加剂使用量等。配备相应的监控设备和人员，定期对关键控制点进行监测和记录。生产记录：生产过程应做好各项记录，包括生产批次、原料使用量、生产时间、操作人员等信息。生产记录应真实、完整、可追溯，保存期限不少于[X]年。产品标识与追溯：产品包装应标明产品名称、规格、生产日期、保质期、配料表、生产许可证编号等信息。建立产品追溯体系，能够通过产品标识追溯到原料采购、生产加工、储存运输等各个环节。4.产品检验与留样检验制度：建立健全产品检验制度，对每批产品进行出厂检验，确保产品质量符合标准要求。检验项目应包括感官指标、理化指标、微生物指标等。检验设备：配备齐全、有效的检验设备，并定期进行校准和维护。检验设备应能满足检验项目的要求，确保检验结果准确可靠。检验记录：检验人员应如实记录检验结果，检验记录应包括产品名称、规格、批次、检验项目、检验结果、检验日期、检验人员等信息。检验记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年。产品留样：每批产品应按规定进行留样，留样数量应满足检验和追溯的需要。留样产品应存放在专用的留样库中，保存期限不少于产品保质期。五、自查结果分析与整改1.自查结果分析自查工作结束后，自查工作小组应对自查结果进行汇总分析，找出存在的问题和潜在的食品安全风险。分析问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围。2.整改措施制定针对自查中发现的问题，由责任部门制定具体的整改措施。整改措施应明确整改目标、整改内容、整改责任人、整改期限等。整改措施应具有可操作性，能够有效解决问题，消除食品安全风险。3.整改实施与跟踪责任部门按照整改措施认真组织实施整改工作。整改过程中，相关部门应密切配合，提供必要的支持和协助。质量控制部门负责对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成，达到预期效果。4.整改效果验证整改完成后，质量控制部门应对整改效果进行验证。验证方式包括现场检查、文件审查、数据分析、产品检验等。验证结果应形成报告，如整改效果符合要求，则整改工作结束；如整改效果不符合要求，则应重新制定整改措施，继续进行整改，直至达到要求为止。六、培训与宣传1.食品安全知识培训定期组织员工参加食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和操作技能。培训内容应包括食品安全法律法规、行业标准、公司食品安全管理制度、操作规程、食品质量安全知识等。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。培训