生产安全隐患提报制度

PAGE生产安全隐患提报制度一、总则（一）目的为了加强公司生产安全管理，及时发现、消除生产过程中的安全隐患，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本生产安全隐患提报制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产经营活动及相关场所，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、施工现场等。（三）基本原则1.全员参与原则：公司全体员工均有权利和义务提报生产安全隐患。2.及时准确原则：发现安全隐患应及时、准确地进行提报，确保信息传递的及时性和有效性。3.分级管理原则：根据安全隐患的严重程度和影响范围，实施分级管理，明确相应的处理流程和责任主体。4.闭环管理原则：对安全隐患的提报、整改、复查等环节进行闭环管理，确保隐患得到彻底消除。二、安全隐患定义与分类（一）定义生产安全隐患是指生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他不良后果的不安全状态、行为及管理缺陷。（二）分类1.人的不安全行为：如违反操作规程、未正确佩戴个人防护用品、酒后上岗等。2.物的不安全状态：如设备设施老化、损坏、防护装置缺失或失效、物料堆放不符合要求等。3.环境的不利因素：如作业场所通风不良、照明不足、噪声超标、温度过高或过低等。4.管理上的缺陷：如安全管理制度不完善、安全操作规程不健全、安全培训不到位、安全检查不及时等。三、安全隐患提报渠道与方式（一）提报渠道1.员工直接提报：公司员工发现安全隐患后，可直接向所在部门负责人、安全管理人员或公司安全管理部门提报。2.班组提报：班组长在日常工作中发现安全隐患后，应及时组织班组成员进行讨论，并将隐患情况以书面形式提报给车间主任或部门负责人。3.部门提报：各部门在开展安全检查、生产活动等过程中发现的安全隐患，由部门负责人负责整理并提报给公司安全管理部门。（二）提报方式1.书面报告：提报人应填写《生产安全隐患提报表》，详细描述隐患的基本情况、发现时间、地点、可能造成的后果等，并签字确认。2.电子文档：可通过电子邮件、公司内部办公系统等方式将《生产安全隐患提报表》发送至安全管理部门指定邮箱或平台。3.现场口头报告：在紧急情况下，提报人可先通过现场口头向相关负责人报告安全隐患情况，随后及时补充书面报告。四、安全隐患评估与分级（一）评估内容安全管理部门收到安全隐患提报后，应组织相关人员对隐患进行评估，评估内容包括但不限于：1.隐患的严重程度：分析隐患可能导致事故的类型、人员伤亡情况、财产损失大小等。2.影响范围：确定隐患影响的区域、设备设施数量、生产环节等。3.整改难度：评估整改隐患所需的技术难度、资金投入、时间周期等。（二）分级标准根据评估结果，将安全隐患分为以下四级：1.一级隐患（重大隐患）：可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏的安全隐患。2.二级隐患（较大隐患）：可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响的安全隐患。3.三级隐患（一般隐患）：可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或一定环境影响的安全隐患。4.四级隐患（轻微隐患）：可能导致轻微人员伤亡、轻微财产损失或较小环境影响的安全隐患。具体分级标准见附件《生产安全隐患分级标准细则》。五、安全隐患处理流程（一）一级隐患处理流程1.立即停止相关作业：安全管理部门在确认一级隐患后，应立即下达停止相关作业的指令，确保人员和设备安全。2.组织专家论证：会同相关行业专家对隐患进行深入论证，制定切实可行的整改方案。3.整改方案实施：按照整改方案组织实施整改工作，明确整改责任人和时间节点，确保整改工作有序推进。4.整改过程监控：在整改期间，安全管理部门应安排专人对整改过程进行全程监控，及时协调解决整改过程中出现的问题。5.整改验收：整改完成后，组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可恢复相关作业。（二）二级隐患处理流程1.制定整改计划：安全管理部门会同相关部门制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人和时间要求。2.实施整改：责任部门按照整改计划组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。3.复查：安全管理部门组织对整改情况进行复查，复查合格后隐患消除。如复查不合格，责令责任部门继续整改，直至合格。（三）三级隐患处理流程1.下达整改通知：安全管理部门向责任部门下达《生产安全隐患整改通知书》，明确整改要求和期限。2.整改落实：责任部门接到整改通知后，应立即组织整改，在规定期限内完成整改任务，并将整改情况反馈给安全管理部门。3.验收：安全管理部门对整改情况进行验收，验收合格后隐患销号。（四）四级隐患处理流程1.即时整改：安全管理部门或相关部门发现四级隐患后，可当场责令责任人立即进行整改，整改完成后进行确认。2.记录备案：对四级隐患的发现和整改情况进行记录备案，以备后续查阅和统计分析。六、安全隐患整改责任与分工（一）责任部门1.隐患所在部门：负责对本部门存在的安全隐患进行整改，制定具体的整改措施，落实整改责任人，确保整改工作顺利完成。2.相关职能部门：根据职责分工，配合隐患所在部门开展整改工作，提供技术支持、资金保障、监督检查等服务。（二）责任人1.直接责任人：对安全隐患的整改直接负责，按照整改要求和时间节点完成整改任务。2.部门负责人：为本部门安全隐患整改工作的第一责任人，负责组织协调本部门的整改工作，确保整改工作取得实效。七、安全隐患整改资金保障（一）资金来源1.公司安全生产费用：按照国家相关规定提取的安全生产费用，优先用于安全隐患整改。2.专项整改资金：对于重大安全隐患整改所需的较大资金，经公司研究批准后，可设立专项整改资金。3.其他资金渠道：如保险理赔、政府补助等资金，可用于安全隐患整改。（二）资金使用管理1.预算编制：安全管理部门会同财务部门根据安全隐患整改计划，编制整改资金预算，明确资金用途、金额和时间安排。2.审批流程：整改资金预算经公司分管领导审核后，报公司主要领导批准。3.资金支付：财务部门按照审批后的预算和实际整改进度，及时支付整改资金，确保资金专款专用。4.资金监督：审计部门对整改资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用合规、合理、有效。八、安全隐患提报奖励与处罚（一）奖励1.及时发现并准确提报重大安全隐患，避免重大事故发生的员工，给予[X]元奖励。2.对安全隐患提报工作积极主动，提出有效整改建议并被采纳，为公司安全生产做出显著贡献的部门或个人，给予表彰和奖励。3.奖励方式包括但不限于奖金、荣誉证书、晋升机会等，具体奖励标准和方式由公司安全管理部门会同人力资源部门提出建议，报公司领导批准后实施。（二）处罚1.对隐瞒安全隐患不报或故意拖延提报的部门或个人，给予警告处分，并责令限期改正。2.因未及时提报安全隐患导致事故发生的，按照公司事故管理制度对相关责任人进行严肃处理，追究其法律责任。3.对提报虚假安全隐患的行为，一经查实，给予相关责任人严肃批评教育，并视情节轻重给予相应的经济处罚。九、安全隐患提报与处理记录（一）记录内容1.安全隐患提报记录：包括提报时间、提报人、隐患基本情况、提报方式等。2.安全隐患评估记录：评估时间、评估人员、评估结果、隐患分级等。3.安全隐患处理记录：整改通知下达时间、整改责任人、整改措施、整改期限、整改复查情况等。4.安全隐患整改资金使用记录：资金预算、审批情况、支付明细、资金结余等。5.安全隐患提报奖励与处罚记录：奖励或处罚时间、对象、原因、方式及结果等。（二）记录保存安全隐患提报